Приложение. Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"

"Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в городе Когалыме"

Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"

С изменениями и дополнениями от:

13 марта, 15 июля, 17 декабря 2015 г., 26 апреля 2016 г.

Муниципальное образование: город Когалым

Категория работников: работники учреждений культуры

Nп/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. план	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г - 2016 г	2013 г - 2018 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	188	190	202	205	213	221	224	х	х
1.1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) по муниципальному образованию	381	389	405	413	420	428	435	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	1 572 650	1 590 655	1 607 700	1 628 350	1 648 220	1 667 090	1 688 160	х	х
2.1.	число получателей услуг по муниципальному образованию, чел.	58 900	60 134	61 146	62 328	63 495	64 618	65 753	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	8 380	8 380	7 962	7 962	7 752	7 542	7 542	х	х
3.1.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры по муниципальному образованию: человек	154,5	154,5	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	х	х
3.2.	в том числе по муниципальным учреждениям культуры:	154,5	154,5	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 572 650	1 590 655	1 607 700	1 628 350	1 648 220	1 667 090	1 688 160	х	х
4.1.	Численность населения по муниципальному образованию, чел.	58 900	60 134	61 146	62 328	63 495	64 618	65 753	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53,0	58,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	60,0	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	х	х
8	по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, %	х	62,1	75,1	77,5	72,3	100,0	100,0	х	х
8.1.	по муниципальному образованию, %	65,0	69,2	83,6	86,3	80,6	100,0	100,0	х	х
9	Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, руб.	50 841,3	54 507,8	52 590,0	53 957,3	57 788,3	72 169,1	77 694,0	х	х
9.1.	Средняя заработная плата работников по муниципальному образованию, руб.	54 224,3	59 273,7	54 428,6	56 630,2	59 241,6	61 948,6	65 339,2	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	107	96	103	107	125	108	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по ХМАО, рублей	28 733,7	33 865,0	39 482,7	41 807,1	41 807,1	72 169,2	77 694,0	х	х
11.1.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по муниципальному образованию, рублей	33 061,2	37 698,0	43 959,5	46 553,1	46 553,1	72 169,1	77 694,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году по ХМАО, %	х	118	117	106	100	173	108	х	х
12.1	Темп роста к предыдущему году по МО, %	х	114	117	106	100	155	108	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры по ХМАО, %	х	5	5	5	5	5	5	х	х
13.1.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры по МО, %	х	х	5,0	3,2	2,6	1,7	1,7	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,284	1,284	1,284	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	89 751,9	95 991,4	102 601,7	108 310,8	108 310,8	170 263,3	183 297,5	319 223,3	768 775,6
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс.руб.	х	6 239,5	6 610,3	12 319,4	12 319,4	74 271,9	87 306,1	31 249,1	199 066,8
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб.	х	6 239,5	6 279,3	12 319,4	12 319,4	74 271,9	87 306,1	30 918,1	198 735,7
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них:	х	6 788,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 788,0
20	от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей	х	6 788,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	331,0	0,0	0,0	0,0	0,0	331,0	331,0
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18+ 23 + 24)	х	6 239,5	6 610,3	12 319,4	12 319,4	74 271,9	87 306,1	31 249,1	199 066,8
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	х	108,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4