Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 декабря 2013 г. N 2832 "О муниципальной программе "Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года"
- Приложение. Муниципальная программа Кондинского района "Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года
Приложение. Муниципальная программа Кондинского района "Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года
Приложение
к постановлению администрации Кондинского района
от 26 декабря 2013 г. N 2832
Муниципальная программа Кондинского района
"Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года
(далее - муниципальная программа)
С изменениями и дополнениями от:
20 мая, 10 сентября 2014 г., 21 мая, 29 июля 2015 г.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации Кондинского района от 29 июля 2015 г. N 906 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления
|
Наименование муниципальной программы |
Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года |
|
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта |
|
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
|
Соисполнители муниципальной программы |
Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района, администрации городских и сельских поселений |
|
Цели муниципальной программы |
Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения Кондинского района (далее - население), а также обеспечение безопасной эксплуатации транспортных средств и других видов техники |
|
Задачи муниципальной программы |
Строительство подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным транспортом. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным транспортом. Обеспечение деятельности отдела по транспорту управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
|
Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия |
Подпрограмма I "Дорожное хозяйство". Подпрограмма II "Автомобильный, воздушный и водный транспорт". Подпрограмма III "Создание условий для выполнения функций отдела по транспорту управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района". |
|
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) |
Увеличение протяженности сети подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения с 0 км до 2 км (на 2 км). Увеличение с 42 141,0 до 66 897,0 (на 24 756) кв. м. площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приведенная в нормативное состояние. Увеличение объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом с 64,5 до 64,6 тыс. чел. Увеличение объема пассажирских перевозок воздушным транспортом с 10,9 до 11,0 тыс. чел. Увеличение объема пассажирских перевозок водным транспортом с 27,9 до 28,0 тыс. чел. Обеспечение деятельности отдела по транспорту управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
|
Сроки реализации государственной программы |
2014-2020 годы |
|
Финансовое обеспечение муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 278 444,3 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа 636 921,4 тыс. рублей; бюджет муниципального образования 472 208,6 тыс. рублей; бюджет поселений всего 169 314,2 тыс. рублей, в т.ч. передаваемые полномочия 145 568,0 тыс. рублей из них: план по программе в 2014 году всего 190 496,1 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа 15 063,7 тыс. рублей; бюджет района 118 740,0 тыс. рублей; бюджет поселений 56 692,3 тыс. рублей, в том числе передаваемые полномочия 32 946,1 тыс. рублей; утверждено в бюджете на 2014 год всего 146 813,6 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа 15 063,7 тыс. рублей; бюджет района 86 337,0 тыс. рублей; бюджет поселений 45 412,9 тыс. рублей, в том числе передаваемые полномочия 31 917,2 тыс. рублей; план по программе в 2015 году всего 213 212,5 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа 65 019,5 тыс. рублей; бюджет района 116 868,9 тыс. рублей; бюджет поселений 31 324,1 тыс. рублей, в том числе передаваемые полномочия 31 324,1 тыс. рублей; утверждено в бюджете на 2015 год всего 171 691,2 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа 65 019,5 тыс. рублей; бюджет района 75 347,6 тыс. рублей; бюджет поселений 31 324,1 тыс. рублей, в том числе передаваемые полномочия 31 324,1 тыс. рублей; план по программе в 2016 году всего 251 518,7 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа 59 876,2 тыс. рублей; бюджет района 143 016,3 тыс. рублей; бюджет поселений 48 626,2 тыс. рублей, в том числе передаваемые полномочия 48 626,2 тыс. рублей; утверждено в бюджете на 2016 год всего 116 050,1 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа 10 476,2 тыс. рублей; бюджет района 56 947,7 тыс. рублей; бюджет поселений 48 626,2 тыс. рублей, в том числе передаваемые полномочия 48 626,2 тыс. рублей; план по программе в 2017 году всего 206 527,5 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа 113 638,4 тыс. рублей; бюджет района 60 217,5 тыс. рублей; бюджет поселения 32 671,6 тыс. рублей, в том числе передаваемые полномочия 32 671,6 тыс. рублей; утверждено в бюджете на 2017 год всего 102 071,2 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа 9 182,1 тыс. рублей; бюджет района 60 217,5 тыс. рублей; бюджет поселений 32 671,6 тыс. рублей, в том числе передаваемые полномочия 32 671,6 тыс. рублей; план по программе в 2018 году всего 203 713,7 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа 189 615,0 тыс. рублей; бюджет района 14 098,7 тыс. рублей; утверждено в бюджете на 2018 год всего 0,0 тыс. рублей; план по программе на 2019 год всего 208 294,8 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа 193 708,6 тыс. рублей; бюджет района 14 586,2 тыс. рублей; утверждено в бюджете на 2019 год всего 0,0 тыс. рублей; план по программе на 2020 год всего 4 681,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет района 4 681,0 тыс. рублей; утверждено в бюджете на 2020 год всего 0,0 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов) |
Прирост протяженности сети подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по отношению к 2013 году на 2 км. Увеличение площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, соответствующих нормативным требованиям с 343 266,0 до 368 022,0 кв. м. Повышение транспортной подвижности населения Кондинского района с 2,83 до 2,84 поездок жителя в год. Обеспечение деятельности работников отдела по транспорту управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района. |
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа
Современное состояние транспортной системы: транспортный комплекс Кондинского района (далее - район) сформирован автомобильным, воздушным, железнодорожным транспортом и включает в себя: сеть автомобильных дорог различного значения, железные дороги и водные пути, 3 железнодорожные станции, 2 аэропорта, 6 вертолетных площадок, пристани, различные организации, осуществляющие деятельность по транспорту пассажиров, грузов и функционированию транспортного комплекса.
Недостаточна плотность сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Резервы повышения эффективности функционирования транспортной системы выявляются и на стыках взаимодействия отдельных видов транспорта. Региональная неравномерность развития транспортной инфраструктуры ограничивает развитие единого экономического пространства территории района и автономного округа в целом, и не позволяет в полной мере осваивать ресурсы района. На территории района 48 % населенных пунктов не обеспечены постоянной круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием.
Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. Очень слабо используется транзитный потенциал территории района. Реализация транзитного потенциала Кондинского района возможна при комплексном развитии транспортного коридора в направлении "Север - Юг", - строительство автомобильной дороги г. Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский - г. Урай - г. Нягань- п. Приобъе на участке г. Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский.
Дорожное хозяйство
Общая сеть автомобильных дорог на территории Кондинского района по состоянию на 01 января 2013 года более 1500,0 км, в том числе регионального и межмуниципального значения с твердым типом покрытия 261,66 км. Из общего количества 390,5 км внутрипоселковых дорог, из них: с твердым 110,2 км, грунтовые 279,8 км остальные межпоселковые 421,0 - грунтовые. Для обеспечения населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи по автомобильным дорогам, ежегодно осуществляется устройство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения. По состоянию на 1 января 2013 года протяженность зимних автомобильных дорог межмуниципального значения составила 702,0 км, включая 1,57 км ледовых переправ (8 переправ).
Сеть автомобильных дорог в районе имеет характерное отличие от окружной. Доля частных (ведомственных) автомобильных дорог в общей протяженности дорог на территории района составляет 22 %.
Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения общего пользования, составляя 17,6 % от общей протяженности автомобильных дорог, являются структурообразующими в общей сети автомобильных дорог и воспринимают основную нагрузку от автомобильного транспорта.
Строительство частных платных автомобильных дорог на территории района в настоящее время не эффективно. Это объясняется относительно невысокими транспортными потоками и достаточно сложными природными условиями, приводящими к большим затратам на строительство, что исключает интерес бизнеса к сооружению платных дорог.
Недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог приводит к значительным потерям экономики, снижению качества жизни населения и инновационной привлекательности территории, является одним из существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития района.
Отмеченное выше делает актуальным:
развитие сети автомобильных дорог (строительство);
совершенствование сети автомобильных дорог (реконструкция);
формирование дорожной сети как единого транспортного пространства;
приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в соответствие с требованиями норм и технических регламентов.
Проблемы транспортной системы требуют программно-целевого метода решения, целесообразность которого определяется:
структурой транспорта, объединяющей различные его виды транспорта, и его особой системообразующей ролью в развитии экономики и социальной сферы района;
большими финансовыми затратами и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, определяющими их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия (в том числе финансового) государства в их реализации.
Возможность концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системных проблем и создание условий для комплексного развития всех видов транспорта.
Решение проблем транспортной системы программно-целевым методом позволяет снять внутренние угрозы, которые могут возникнуть в транспортом комплексе и окажут существенное воздействие на снижение экономической и социальной безопасности района. К внешним угрозам относится фактор недофинансирования развития и совершенствования транспортного комплекса, так как это ведет к снижению темпов в повышении связанности социальной сферы и секторов экономики, уменьшению скоростей пассажиропотоков и товародвижения, росту удельных затрат на транспорте, а также к снижению безопасности его функционирования. Результатом недофинансирования будет снижение качества жизни населения и инвестиционной привлекательности района.
Автомобильный транспорт
По состоянию на 01 января 2013 года в Кондинском районе зарегистрировано более 2 тыс. ед. автотранспорта, в том числе: легковых автомобилей - 1,7 тыс.ед. грузовых 0,2 тыс. ед. иных транспортных средств 0,1 тыс. ед.
Перевозку пассажиров автомобильным транспортом выполняют 2 предприятия и 2 индивидуальных предпринимателя. Организации автомобильного пассажирского транспорта обеспечивают перевозки по 18 социально-значимым маршрутам, в том числе по 6 внутрипоселковым и 12 пригородным и межмуниципальным. Годовой объем перевезенных пассажиров составляет более 64,5 тыс. пассажиров.
Основными проблемами выполнения пассажирских перевозок автомобильным транспортом являются:
высокий износ автобусного парка;
убыточность пассажирских перевозок на маршрутах с малым пассажиропотоком.
Финансово-хозяйственная деятельность предприятий и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих пассажирские перевозки на социальных маршрутах в Кондинском районе, характеризуется убыточностью. Так, по итогам работы за 2012 год убытки по пассажирским перевозкам составили 10,5 млн. рублей.
Субсидирование пассажирских перевозок позволяет компенсировать убытки и, соответственно, обеспечивать надежность и безопасность по основным социально-значимым маршрутам. Тем не менее, объем выделяемых бюджетных средств недостаточен. Полученная прибыль от прочих видов деятельности автотранспортных предприятий не позволяет обеспечивать развитие материальной базы. В результате автотранспортные предприятия не имеют возможности обновить основные фонды собственными силами без государственной и окружной поддержки.
Воздушный транспорт
На территории Кондинского района функционирует 2 аэропорта и 6 вертолетных площадок, осуществляющих прием и отправку пассажиров и грузов по четырем регулярным социальным маршрутам: "Кондинское - Междуреченский - Кондинское", Кондинское - Междуреченский - Шугур - Междуреченский - Кондинское", "Кондинское - Ханты-Мансийск - Кондинское" и "Кондинское - Тюмень - Кондинское".
Авиакомпания, осуществляющая свою деятельность на территории Кондинского района, эксплуатирует воздушные суда типа МИ-8. Ежегодный объем обслуживаемых пассажиров в аэропортах и на вертолетных площадках составляет более 10,9 тыс. пассажиров.
Общие проблемы аэропортов и вертолетных площадок: высокая себестоимость аэропортовых и наземных услуг, низкая интенсивность полетов и, как правило, убыточная деятельность, высокий износ основных фондов аэропортов, старение парка воздушных судов выполняющих регулярные перевозки пассажиров.
Водный транспорт
В 2013 году на водных путях Кондинского района функционирует три регулярные линии. Протяженность внутрирайонных и межмуниципальных маршрутов составляет от 24 до 289 км.
По внутренним водным путям, протяженность которых составляет 586 км, ежегодно перевозится более 27,9 тыс. пассажиров. Помимо промышленных, обеспечивается доставка народно-хозяйственных грузов в отдаленные населенные пункты района по программе досрочного завоза, объемы которого ежегодно составляют более 1,5 тыс. тонн топлива. Перевозка пассажиров осуществляется теплоходами "Заря" на трех основных социальных регулярных маршрутах: "Междуреченский - Луговой - Междуреченский", "Кондинское - Междуреченский - Кондинское" и "Ханты-Мансийск - Кондинское - Ханты-Мансийск".
Основные проблемы развития пассажирских перевозок водным транспортом:
Значительный износ пассажирских судов.
По состоянию на конец 2013 года средний износ водного транспорта, находящегося в эксплуатации, составляет более 70%. Дальнейшее отставание темпов обновления водного транспорта от темпов их старения приведет к снижению качества и уровня безопасности перевозки пассажиров, массовому выходу транспорта из эксплуатации, что приведет к снижению объемов пассажирских перевозок. Для обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа внутренним водным транспортом необходимо поддержание технической готовности пассажирских судов.
Убыточность пассажирских перевозок.
Деятельность предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки по социальным маршрутам, являются планово убыточной. Субсидии пассажирских перевозок водным транспортом позволяет сохранить стабильность выполнения социально-значимых маршрутов. Однако прибыль от прочих видов деятельности таких предприятий не обеспечивает развития материальной базы и обновления основных фондов.
Железнодорожный транспорт
Эксплуатационная длина сети железных дорог общего пользования на территории Кондинского района составляет 117 км железнодорожной ветки "Екатеринбург - Егоршино- Тавда - Устье-Аха".
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в соответствии с действующим расписанием осуществляется по двум регулярным маршрутам: N 609/610 "Екатеринбург - Устье-Аха - Екатеринбург" и N 7397/7398 "Устье-Аха - Тавда - Устье-Аха".
По итогам первого полугодия 2013 года количество перевезенных пассажиров составило более 141,7 тыс. человек.
На территории Кондинского района функционируют три железнодорожных станции: Устье-Аха, Мортка, Куминский. Основной пассажирообразующей станцией является ст. Устье-Аха, на которую приходится наибольшее количество отправленных и прибывших пассажиров.
Существующие здания на железнодорожных станциях не отвечают современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров. Требуется либо строительство новых зданий, либо реконструкция.
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
Целью муниципальной программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Кондинского района. Данная цель определяется системообразующей ролью транспорта в социально-экономической системе района.
1. В рамках Подпрограммы I "Дорожное хозяйство" предусмотрено решение следующих задач:
1.1. Строительство подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Показателями непосредственного результата указанных задач Подпрограммы I является увеличение протяженности сети подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения с 0 км до 2 км (на 2 км).
Расчет показателя производится по формуле:
L подъездн. авт. дор. местн. знач. = Lподъездн. авт. дор. местн. знач. отч. + L подъездн. авт. дор. нов.,
где:
L подъездн. авт. дор. местн. знач. - общая протяженность подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 31 декабря текущего года, км;
Lподъездн. авт. дор. местн. знач. отч. - общая протяженность подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;
L подъездн. авт. дор. нов.- прирост общей протяженности подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения за текущий год, км.
Показателем конечного результата реализации указанной задачи Подпрограммы I является прирост протяженности сети подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по отношению к 2013 году на 2 км.
Расчет показателя производится по формуле:
L подъездн. авт. дор. местн. знач. отв. норм. тр. = Lподъездн. авт. дор. местн. знач. отв. норм. тр. + L постр. в отчетн. г. подъездн. авт. дор. местн. знач. отв. норм. тр.,
где:
L подъездн. авт. дор. местн. знач. отв. норм. тр. - прирост протяженности сети подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по сравнению с 2013 годом;
Lподъездн. авт. дор. местн. знач. отв. норм. тр. - протяженность сети подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км;
L постр. в отчетн. г. подъездн. авт. дор. местн. знач. отв. норм. тр.- протяженность сети подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, построенных в отчетном году, км.
1.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Показатели непосредственных результатов указанного выше пункта является увеличение с 42 141,0 до 66 897,0 (на 24 756) кв. м площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приведенная в нормативное состояние.
Расчет показателя производится по формуле:
S пов. прив. в норм. сост. = S пов. отв. норм. треб. привед. в норм. сост. в отчетн. г. + S пов. отв. норм. треб. прив. в норм. сост. в текущ. г.
где:
S пов. прив. в норм. сост. - площадь поверхности приведенная в нормативное состояние, кв. м;
S пов. отв. норм. треб. пред. в норм. сост. в отчетн. г. - сумма площади поверхности отвечающая нормативным требованиям приведенная в нормативное состояние в отчетном году, кв. м;
S пов. отв. норм. треб. прив. в норм. сост. в текущ. г. - площадь поверхности отвечающая нормативным требованиям приведенная в нормативное состояние в текущем году, кв. м.
Показателем конечного результата указанной выше задачи Подпрограммы I является увеличение площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений соответствующих нормативным требованиям с 343 266,0 до 368 022,0 кв. м.
Расчет показателя производится по формуле:
S пов. отв. норм. треб. = S пов. отв. норм. треб. 2013 г + S пов. прив. в норм. сост. в текущ. г.
где:
S пов. отв. норм. треб - площадь поверхности соответствующая нормативным требованиям, кв. м;
S пов. отв. норм. треб. 2013 г - площадь поверхности соответствующая нормативным требованиям по состоянию на 2013 год, кв. м;
S пов. прив. в норм. сост. в текущ. г. - площадь поверхности приведенная в нормативное состояние в текущем году, кв. м.
2. В рамках Подпрограммы II "Автомобильный, воздушный и водный транспорт" предусмотрено решение следующих задач:
2.1. Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг автомобильным транспортом.
Показателем непосредственного результата указанных задач Подпрограммы II является увеличение объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом с 64,5 до 64,6 тыс. чел.
Расчет показателя производится по формуле:
где:
П авт. тр. - общее количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом, чел.;
К i - количество пассажиров, перевезенных i-ым предприятием, чел.;
i - количество предприятий, i=1...n.
2.2. Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг воздушным транспортом.
Показателем непосредственного результата указанных задач Подпрограммы II является увеличение объема пассажирских перевозок воздушным транспортом с 10,9 до 11,0 тыс. чел.
Расчет показателя производится по формуле:
где:
П авт. тр. - общее количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом, чел.;
К i - количество пассажиров, перевезенных i-ым предприятием, чел.;
i - количество предприятий, i=1...n.
2.3. Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг водным транспортом.
Показателем непосредственного результата указанных задач Подпрограммы II является увеличение объема пассажирских перевозок водным транспортом с 27,9 до 28,0 тыс. чел.
Расчет показателя производится по формуле:
где:
- общее количество перевезенных пассажиров водным транспортом, чел.;
К i - количество пассажиров, перевезенных i-ым предприятием, чел.;
i - количество предприятий, i=1...n.
Расчет показателей производится в соответствии с постановлением администрации Кондинского района от 30 декабря 2013 года N 2865 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на организацию транспортного обслуживания населения на межпоселенческих маршрутах Кондинского района".
Показателем конечного результата указанных выше задач Подпрограммы II в сфере транспорта является повышение транспортной подвижности населения Кондинского района с 2,83 до 2,84 поездок жителя в год.
Расчет показателя производится по формуле:
К год = П авто. год + П авиа. год + П вод. год / Ч нас.
где:
К год - коэффициент транспортной подвижности населения Кондинского района в межмуниципальном сообщении, поездок /1 жителя/год.
П авто. год - объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом, чел.;
П авиа. год - объем пассажирских перевозок воздушным транспортом, чел.;
П вод. год - объем пассажирских перевозок водным транспортом, чел.;
Ч нас. - численность населения на 1 января текущего года, чел.
3. В рамках Подпрограммы III "Создание условий для выполнения функций отдела по транспорту управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района" предусмотрена задача "Обеспечение деятельности работников отдела по транспорту управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района".
Задача направлена на обеспечение реализации государственной политики в сфере транспортного обслуживания населения и дорожной деятельности, что в свою очередь позволит обеспечить устойчивое развитие транспортного комплекса Кондинского района и достижение непосредственных и конечных результатов муниципальной программы.
Учитывая положительную динамику реализации целевой районной программы "Развитие транспортной системы Кондинского района на 2011-2013 годы и на период до 2015 года", принято решение продолжить работу в данном направлении и решать вышеуказанные задачи путем реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года".
Показателем непосредственного и конечного результата подпрограммы III будет являться 100 % обеспечение деятельности отдела по транспорту управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района.
Раздел 3. Обобщенная характеристика программных мероприятий
Мероприятия муниципальной программы приведены в таблице 2 к настоящему постановлению.
Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы предусмотрено посредством реализации комплекса мероприятий.
В рамках Подпрограммы I "Дорожное хозяйство" предусматривается решение задачи:
1. "Строительство подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения".
В порядке межбюджетных отношений из бюджета автономного округа (дорожного фонда автономного округа) бюджету района предоставляется субсидия на проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения.
Реализация данного мероприятия позволит осуществлять софинансирование расходных обязательств муниципального образования на реализацию муниципальной программы, включая в себя проектирование и строительство подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.
Реализация такой инвестиционной политики в сфере дорожного хозяйства позволит обеспечить развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, повышение безопасности дорожного движения, привести транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог в соответствие с требованиями норм и технических регламентов.
2. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" планируется посредством реализации мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в районе.
Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в районе планируется посредством реализации следующих мероприятий:
а) реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;
б) софинансирование расходных обязательств по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;
в) увеличение технических характеристик автомобильных дорог за счет проведения ремонта.
Реализация данного мероприятия осуществляется в рамках муниципальной программы, включая в себя мероприятия по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Уровень софинансирования строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта за счет средств бюджета муниципального образования установлен в размере 5 %. Муниципальное образование вправе увеличивать свою долю софинансирования за счет средств дорожного фонда Кондинского района.
Предоставление межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного.
В рамках Подпрограммы II "Автомобильный, воздушный и водный транспорт" предусматривается решение задачи:
1. Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг автомобильным транспортом.
2. Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг воздушным транспортом.
3. Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг водным транспортом.
Решение задачи 1, 2 и 3 "Обеспечение доступности и повышения качества услуг автомобильным, воздушным и водным транспортом" планируется посредством реализации следующих мероприятий:
Предоставление субсидий предприятиям автомобильного, воздушного и водного транспорта на возмещение убытков от перевозки пассажиров в пригородном и межмуниципальном сообщении. Реализация указанного мероприятия позволит поддерживать достигнутый уровень пассажиропотока и стабильность стоимости проезда для населения Кондинского района на общественном транспорте в пригородном и межмуниципальном сообщении.
В рамках Подпрограммы III "Создание условий для выполнения функций отдела по транспорту управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района" предусматривается решение задачи:
1. "Обеспечение деятельности отдела по транспорту управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района".
Одна из главных задач, которая стоит перед муниципальными органами власти в сфере дорожного хозяйства и транспорта, - совершенствование нормативного правового регулирования в сфере транспорта и дорожного хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг всеми видами транспорта.
Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.
Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы
1. Управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района (далее - ответственный исполнитель).
2. Реализация муниципальной программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, оказание услуг на основе муниципальных контрактов (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых ответственным исполнителем и соисполнителями целевой программы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об обеспечении софинансирования и реализации мероприятий муниципальной программы. В целях эффективной реализации муниципальной программы часть функций по ее исполнению может быть передана на городские и сельские поселения.
3. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены корректировки, связанные с их оптимизацией.
4. Распределение объемов финансирования, указанных в таблице 2, осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основании протокола Комиссии по предварительному согласованию и утверждению объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кондинского района, в соответствии с постановлением администрации Кондинского района N 199 от 16 февраля 2015 года "О создании комиссии и утверждении Положения о Комиссии по предварительному согласованию и утверждению объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кондинского района".
5. Муниципальными заказчиками по объектам строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, и подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения, финансируемых за счет субсидии, предоставляемой бюджету Кондинского района из дорожного фонда автономного округа, дорожного фонда Кондинского района является муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района и администрации городских и сельских поселений Кондинского района (далее - соисполнители).
Муниципальная программа реализуется совместными усилиями ответственного исполнителя с соисполнителями.
Ответственный исполнитель муниципальной программы в процессе ее реализации:
- организует и координирует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации, на основании предложений представленных администрациями городских и сельских поселений района;
- осуществляет контроль выполнения сетевых план-графиков, графиков производства работ и хода реализации муниципальной программы в целом;
- координирует работу по подготовке предложений по корректировке муниципальной программы;
- проверяет ход и качество выполняемой соисполнителями работы, оказывает консультативную и иную помощь;
- по согласованию с соисполнителями участвует в приемке выполненных работ, услуг;
- получает от соисполнителей копии муниципальных контрактов на выполнение работ, АКТ(ы) о выполненных работах по унифицированной форме КС-2, АКТ(ы) о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;
- осуществляет оценку целевых показателей реализации муниципальной программы в целом.
Соисполнители муниципальной программы:
- осуществляют подготовку предложений по мероприятиям, объемам и источникам реализации мероприятий муниципальной программы;
- обеспечивают эффективное и целевой использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы в пределах установленных полномочий;
- осуществляют выполнение сетевых план-графиков, графиков производства работ и хода реализации муниципальной программы;
- предоставляют отчеты о ходе реализации муниципальной программы ответственному исполнителю в соответствии с установленными формами;
- предоставляют ответственному исполнителю копии муниципальных контрактов на выполнение работ, АКТ(ы) о выполненных работах по унифицированной форме КС-2, АКТ(ы) о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;
- разрабатывают предложения о внесении изменений, дополнений в муниципальную программу и направляют их ответственному исполнителю муниципальной программы с приложением документов, обосновывающих целесообразность мероприятий.
6. Реализация мероприятий муниципальной программы по строительству, реконструкции объектов, финансируемых за счет средств бюджета автономного округа, осуществляется в соответствии с Порядком формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 12 декабря 2014 года N 479-п "Об адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09 октября 2013 года N 418-п О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы", настоящим постановлением.
7. Предоставление межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в соответствии с решением Думы Кондинского района от 22 ноября 2011 года N 170.
8. Предоставление субсидий из бюджета района на выполнение мероприятий производственной программы пассажирских перевозок автомобильным, воздушным и водным транспортом, осуществляется в соответствии с постановлением администрации Кондинского района от 30 декабря 2013 года N 2865 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на организацию транспортного обслуживания населения на межпоселенческих маршрутах Кондинского района".
9. Риск неуспешной реализации муниципальной программы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значения показателей результативности, и в целом на достижение результатов муниципальной программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие риски.
Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом. Указанные риски могут оказать влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций транспортного комплекса. Результаты деятельности организаций зависят от роста цен на товарном рынке, стоимости их продукции, их финансовую устойчивость и платежеспособность. Кроме того, спрос на их собственную продукцию (услуги, работы) и т.п. также влияют на результаты. Указанные факторы могут негативно сказаться на деятельности организаций, повлечь невыполнение планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности, снижение рентабельности, невозможности осуществления прибыльной деятельности и привести к несостоятельности (банкротству). Убыточная деятельность организаций повлечет, соответственно, срыв выполнения плановых объемов работ.
Концентрация средств на завершение ранее начатых объектов, и отсутствие вновь начинаемых объектов реконструкции приведет к резкому уменьшению технологических заделов на строительстве и реконструкции автомобильных дорог, существенному падению объемов ввода объектов в эксплуатацию в 2014-2017 годах, незапланированному увеличению транспортной нагрузки на автомобильные дороги общего пользования местного значения, увеличению потребности финансирования капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.
Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий муниципальной программы в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета автономного округа и бюджета района. Указанный фактор не имеет приоритетного значения, но вместе с тем может отразиться на реализации ряда мероприятий муниципальной программы, в частности, на субсидировании пассажирских перевозок, строительстве и реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения. При не своевременном поступлении субсидий, либо отчислений от акцизов из бюджета автономного округа в бюджет района, может образоваться задолженность за выполненные работы, оказанные услуги по заключенным муниципальным контрактам, в которых закреплена ответственность муниципального заказчика по оплате выполненных работ. В случае несвоевременной оплаты заказчиком выполненных работ подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней, штрафов), что в свою очередь потребует дополнительных финансовых затрат на реализацию муниципальной программы.
К правовым рискам реализации муниципальной программы относятся риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и региональном уровнях). Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности, законодательной инициативы.
Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и тактических задач в сфере транспортного комплекса района, принятием управленческих решений, влияющих на реализацию муниципальной программы.
В качестве мер управления указанными рисками в целях снижения отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы будет осуществляться мониторинг законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач, а также совершенствование механизмов функционирования транспортного комплекса.
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы Кондинского района
"Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года"
|
N |
Наименование показателей результатов |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значения показателей по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
I |
Показатели непосредственных результатов подпрограммы I "Дорожное хозяйство" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Увеличение протяженности сети подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения с 0 км до 2 км (на 2 км) |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 (км) |
|
2. |
Увеличение с 42 141,0 до 66 897,0 (на 24 756) кв. м площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приведенная в нормативное состояние |
42 141,0 |
49 657,0 |
55 497,0 |
66 897,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
66 897,0 (кв. м) |
|
II |
Показатели непосредственных результатов подпрограммы II "Автомобильный, воздушный и водный транспорт" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Обеспечение доступности и повышения качества услуг автомобильным транспортом |
64,5 |
64,5 |
64,5 |
64,6 |
64,6 |
64,6 |
64,6 |
64,6 |
64,6 (тыс. чел.) |
|
2. |
Обеспечение доступности и повышения качества услуг воздушным транспортом |
10,9 |
10,9 |
10,9 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 (тыс. чел.) |
|
3. |
Обеспечение доступности и повышения качества услуг водным транспортом |
27,9 |
27,9 |
27,9 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 (тыс. чел.) |
|
4. |
Всего, тыс. пассажиров |
103,3 |
103,3 |
103,3 |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
103,6 (тыс. чел.) |
|
III |
Показатели непосредственных результатов подпрограммы III "Создание условий для выполнения функций отдела по транспорту управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района " |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Обеспечение деятельности отдела по транспорту управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 (%) |
|
Показатели конечных результатов | ||||||||||
|
1. |
Прирост протяженности сети подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по отношению к 2013 году на 2 км |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 (км) |
|
2. |
Увеличение площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений соответствующих нормативным требованиям с 343 266,0 до 368 022,0 кв. м |
343 266,0 |
350 782,0 |
356 622,0 |
368 022,0 |
368 022,0 |
368022,0 |
368022,0 |
368022,0 |
368 022,0 (кв. м) |
|
3. |
Повышение транспортной подвижности населения Кондинского района с 2,83 до 2,84 поездок жителя в год |
2,83 |
2,83 |
2,83 |
2,84 |
2,84 |
2,84 |
2,84 |
2,84 |
2,84 (поездок жителя в год) |
|
4. |
Обеспечение деятельности отдела по транспорту управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 (%) |
Информация об изменениях:
Постановлением администрации Кондинского района от 29 июля 2015 г. N 906 таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
Таблица 2
Перечень
программных мероприятий муниципальной программы Кондинского района "Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года"
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 декабря 2013 г. N 2832 "О... |