Приложение. Муниципальная программа Ханты-Мансийского района "Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2018 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 23 ноября 2016 г. N 380 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению администрации Ханты-Мансийского района
от 30 сентября 2013 г. N 243
(с изменениями от 18 апреля, 21 июля,
30 сентября, 5 ноября 2014 г., 10 февраля,

 15 июня, 6, 8 октября, 27 ноября 2015 г.,

25 января, 29 февраля, 1 марта, 15 апреля,

23 июня, 20 сентября, 23 ноября 2016 г.)

Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование муниципальной программы	"Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы" (далее - Программа)
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года N 243 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	МКУ Ханты-Мансийского района "Комитет по культуре, спорту и социальной политике" (далее - Комитет по культуре, спорту и социальной политике)
Соисполнители муниципальной программы	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и ремонта" (далее - МКУ "УКС и Р"); комитет по культуре, спорту и социальной политике (муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района" (далее - МБУ ДО "ДЮСШ ХМР"); комитет по культуре, спорту и социальной политике (муниципальное бюджетное учреждение "Досуговый центр "Имитуй" (далее - МБУ "ДЦ "Имитуй"); комитет по финансам (сельские поселения)
Цели муниципальной программы	1. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества жителей района, занимающихся физической культурой и спортом 2. Создание условий для повышения спортивного мастерства среди различных групп населения Ханты-Мансийского района
Задачи муниципальной программы	1. Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, выявление лучших спортсменов и команд, повышение профессионального мастерства кадрового состава, пропаганда здорового образа жизни 2. Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий на спортивных сооружениях района
Подпрограммы или основные мероприятия	1. Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений 2. Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры 3. Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг
Целевые показатели муниципальной программы	1. Количество организованных районных мероприятий - 21 единица 2. Количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие представители Ханты-Мансийского района, - 33 единицы 3. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности проживающих в районе, с 19,5% до 38,8% 4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, от общей суммы спортивных сооружений - 41,0% 5. Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды, - 3,4% 6. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта - 70,0% 7. Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, - 50,0%, из них учащихся - 80,0%
Сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2019 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы	общий объем финансирования Программы составляет 599 526 тыс. 540 рублей, в том числе: 2014 год - 241 934 тыс. 200 рублей; 2015 год - 91 666 тыс. 300 рублей; 2016 год - 77 744 тыс. 540 рублей; 2017 год - 63 706 тыс. 500 рублей; 2018 год - 62 237 тыс. 500 рублей; 2019 год - 62 237 тыс. 500 рублей; бюджет автономного округа - 302 644 тыс. 780 рублей, в том числе: 2014 год - 217 977 тыс. 300 рублей; 2015 год - 80 368 тыс. 800 рублей; 2016 год - 3 842 тыс. 680 рублей; 2017 год - 152 тыс. 0 рублей; 2018 год - 152 тыс. 0 рублей; 2019 год - 152 тыс. 0 рублей; бюджет района - 285 181 тыс. 760 рублей, в том числе: 2014 год - 12 256 тыс. 900 рублей; 2015 год - 11 297 тыс. 500 рублей; 2016 год - 73 901 тыс. 860 рублей; 2017 год - 63 554 тыс. 500 рублей; 2018 год - 62 085 тыс. 500 рублей; 2019 год - 62 085 тыс. 500 рублей; привлеченные средства - 11 700 тыс. 0 рублей, в том числе: 2014 год - 11 700 тыс. 0 рублей; 2015 год - 0 тыс. 0 рублей; 2016 год - 0 тыс. 0 рублей; 2017 год - 0 тыс. 0 рублей; 2018 год - 0 тыс. 0 рублей; 2019 год - 0 тыс. 0 рублей

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам						Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1.	Количество организованных районных мероприятий, единиц	41	7	13	21	21	21	21	21
2.	Количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие представители Ханты-Мансийского района, единиц	24	9	15	23	33	33	33	33
3.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности проживающих в районе, %	19,5	29,9	31,2	33,7	35,3	37,2	38,8	38,8
4.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, от общей суммы спортивных сооружений, %	43,44	40,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
5.	Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды, %	1,5	1,4	2,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
6.	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, % от числа опрошенных	65,0	60,0	67,0	70,0	70,0	70,0	70	70,0
7.	Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, %,	0	0	0	0	25	30	50	50
	из них учащихся	0	0	0	30	40	50	80	80

Таблица 2

Основные программные мероприятия

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Основное мероприятие: Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений (показатели N 1, 2, 3, 5, 6)		всего	5 311,4	994,5	1 445,6	1 926,3	945,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	5 311,4	994,5	1 445,6	1 926,3	945,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	5 311,4	994,5	1 452,7	1 926,3	945,0	0,0	0,0
1.1.1.	Организация и проведение районных спортивных и туристических массовых мероприятий	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	2 332,5	449,0	902,2	981,3	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	2 332,5	449,0	902,2	981,3	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	2 332,5	449,0	902,2	981,3	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Участие в окружных и другого уровня соревнованиях (спорт высших достижений)	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	2 978,9	545,5	543,4	945,0	945,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	2 978,9	545,5	543,4	945,0	945,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	2 978,9	545,5	543,4	945,0	945,0	0,0	0,0
1.1.3.	Мероприятия по повышению профессионального уровня специалистов сферы туризма, физической культуры и спорта (участие в курсах повышения квалификации, проведение семинаров, мобильных мастер-классов и (или) др.)	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Исполнение переданного отдельного государственного полномочия по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5.	Изучение общественного мнения о ходе реализации Программы	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.6.	Обеспечение научно-методической, информационной и рекламной деятельности в области физической культуры, спорта и туризма. Разработка образовательных программ по видам	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Основное мероприятие: Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры (показатели N 4, 6)		всего	337 836,72	240 939,7	89 126,2	7 292,02	159,6	159,6	159,6
			бюджет автономного округа	302 644,78	217 977,3	80 368,8	3 842,68	152,0	152,0	152,0
			бюджет района - всего	23 561,94	11 262,4	8 827,4	3 449,34	7,6	7,6	7,6
			в том числе:
			средства бюджета района	7 632,27	2 857,6	1 595,33	3 179,34	0,0	0,0	0,0
			средства района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	15 929,67	8 404,8	7 232,07	270,0	7,6	7,6	7,6
			привлеченные средства	11 700,0	11 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	Строительство спортивной игровой площадки, д. Белогорье	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКС и Р")	всего	1 424,17	421,8	243,7	758,67	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	1 424,17	421,8	243,7	758,67	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	1 424,17	421,8	243,7	758,67	0,0	0,0	0,0
1.2.2.	Строительство спортивной игровой площадки, п. Бобровский	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКС и Р")	всего	734,2	734,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	734,2	734,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	734,2	734,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района (СМР)	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКС и Р")	всего	259 050,4	174 738,0	84 312,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	238 307,8	158 211,0	80 096,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	12 542,6	8 327,0	4 215,6	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	12 542,6	8 327,0	4 215,6	0,0	0,0	0,0	0,0
			привлеченные средства	8 200,0	8 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольной и волейбольной площадками, с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района (СМР)	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКС и Р")	всего	70 456,78	63 344,1	3 000,0	4 112,68	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	63 608,98	59 766,3	0	3 842,68	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	3 347,8	77,8	3 000,0	270,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
			средства района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	3 347,8	77,8	3 000,0	270,0	0,0	0,0	0,0
			привлеченные средства	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.5.	Строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием в с. Селиярово	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКС и Р")	всего	1 028,6	1 028,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	1 028,6	1 028,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:	0,0
			средства бюджета района	1 028,6	1 028,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.6.	Проведение кадастровых работ в отношении земельного участка для строительства мини-футбольного поля в с. Селиярово	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКС и Р")	всего	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.7.	Укрепление спортивной и туристской материально-технической базы, в т.ч. подведомственных учреждений	комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ ДО "ДЮСШ ХМР")	всего	2 135,8	0,0	1 507,0	150,0	159,6	159,6	159,6
			бюджет автономного округа	728,0	0,0	272,0	0,0	152,0	152,0	152,0
			бюджет района - всего	1 407,8	0,0	1 235,0	150,0	7,6	7,6	7,6
			в том числе:
			средства бюджета района	1 368,53	0,0	1 218,53	150,0	0,0	0,0	0,0
			средства района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	39,27	0,0	16,47	0,0	7,6	7,6	7,6
1.2.8.	Проведение обследования спортивного зала в п. Луговской	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКС и Р")	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.9.	Капитальный ремонт спортивного зала в п. Луговской (ПИР)	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКС и Р")	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.10.	Подготовка оснований и монтаж спортивных площадок (д. Шапша, д. Ярки)	комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Шапша)	всего	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе: средства бюджета	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			района
1.2.11.	Подготовка основания и монтаж спортивной площадки (с. Тюли)	комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Выкатной)	всего	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.12.	Подготовка оснований и монтаж спортивных площадок (п. Сибирский)	комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Сибирский)	всего	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.13.	Ремонт крыши здания ФСК, п. Горноправдинск	комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ ДО "ДЮСШ ХМР")	всего	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.14.	Выполнение кадастровых работ на земельном участке, выделенном под строительство наружных инженерных сетей к объекту "Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района"	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКС и Р")	всего	33,1	0,0	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	33,1	0,0	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	33,1	0,0	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.15.	Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта "Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района"	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКС и Р")	всего	00	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.16.	Обеспечение комплексной безопасности	комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ ДО "ДЮСШ ХМР")	всего	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.17.	Ремонт напольного покрытия в спортивном зале ФСК в п. Горноправдинск	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКС и Р")	всего	1 700,0	0,0	0,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	1 700,0	0,0	0,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	1 700,0	0,0	0,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0
1.2.18.	Ремонт подвесного потолка в зале бокса ФСК в п. Горноправдинск	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКС и Р")	всего	124,26	0,0	0,0	124,26	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	124,26	0,0	0,0	124,26	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	124,26	0,0	0,0	124,26	0,0	0,0	0,0
1.2.19.	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству ветрозащитных ограждающих конструкций на сооружении хоккейного корта, объект: "Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района"	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКС и Р)	всего	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:	0,0
			средства бюджета района	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
1.2.20.	Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта: "Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольной и волейбольной площадками, с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района"	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКС и Р)	всего	24,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	24,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:	0,0
			средства бюджета района	24,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0
1.2.21.	Проектирование устройства крытого перехода от здания АБК до сооружения хоккейного корта по объекту "Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района"	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКС и Р"	всего	29,0	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	29,0	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	29,0	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0
1.2.22.	Устройство крытого перехода от здания АБК до сооружения хоккейного корта по объекту "Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района"	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКС и Р")	всего	193,4	0,0	0,0	193,4	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	193,4	0,0	0,0	193,4	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	193,4	0,0	0,0	193,4	0,0	0,0	0,0
1.3.	Основное мероприятие: Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг (показатель N 6)		всего	256 308,42	0,0	1 024,5	68 526,22	62 601,9	62 077,9	62 077,9
			бюджет района - всего	256 308,42	0,0	1 024,5	68 526,22	62 601,9	62 077,9	62 077,9
			в том числе:
			средства бюджета района	256 308,42	0,0	1 024,5	68 526,22	62 601,9	62 077,9	62 077,9
1.3.1.	Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения МБУ ДО "ДЮСШ ХМР")	комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ ДО "ДЮСШ ХМР")	всего	189 693,19	0,0	0,0	45 317,69	48 474,5	47 950,5	47 950,5
			бюджет района - всего	189 693,19	0,0	0,0	45 317,69	48 474,5	47 950,5	47 950,5
			в том числе:
			средства бюджета района	189 693,19	0,0	0,0	45 317,69	48 474,5	47 950,5	47 950,5
1.3.2.	Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании туристских услуг (содержание учреждения МБУ "ДЦ "Имитуй")	комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ "ДЦ "Имитуй")	всего	22 936,77	0,0	0,0	7 048,77	5 296,0	5 296,0	5 296,0
			бюджет района - всего	22 936,77	0,0	0,0	7 048,77	5 296,0	5 296,0	5 296,0
			в том числе:
			средства бюджета района	22 936,77	0,0	0,0	7 048,77	5 296,0	5 296,0	5 296,0
1.3.3.	Исполнение указов Президента Российской Федерации (повышение оплаты труда работников бюджетной сферы)	комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ "ДЦ "Имитуй")	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4.	Трансформируемая арена (содержание объекта)	комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ ДО "ДЮСШ ХМР")	всего	43 678,46	0,0	1 024,5	16 159,76	8 831,4	8 831,4	8 831,4
			бюджет района - всего	43 678,46	0,0	1 024,5	16 159,76	8 831,4	8 831,4	8 831,4
			в том числе:
			средства бюджета района	43 678,46	0,0	1 024,5	16 159,76	8 831,4	8 831,4	8 831,4
Всего по муниципальной программе			всего	599 526,54	241 934,2	91 666,3	77 744,54	63 706,5	62 237,5	62 237,5		0,0
			бюджет автономного округа	302 644,78	217 977,3	80 368,8	3 842,68	152,0	152,0	152,0		0,0
			бюджет района - всего	285 181,76	12 256,9	11 297,5	73 901,86	63 554,5	62 085,5	62 085,5		0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	269 252,09	3 852,1	4 065,43	73 631,86	63 546,9	62 077,9	62 077,9		0,0
			средства района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	15 929,67	8 404,8	7 232,07	270,0	7,6	7,6	7,6		0,0
			привлеченные средства	11 700,0	11 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	333 087,6	240 266,7	87 556,1	5 264,8	0,0	0,0	0,0		0,0
			бюджет автономного округа	301 916,78	217 977,3	80 096,8	3 842,7	0,0	0,0	0,0		0,0
			бюджет района - всего	19 470,8	10 589,4	7 459,3	1 422,1	0,0	0,0	0,0		0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	3580,4	2 184,6	243,7	1 152,1	0,0	0,0	0,0		0,0
			средства района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	15 890,4	8 404,8	7 215,6	270,0	0,0	0,0	0,0
			привлеченные средства	11 700,0	11 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	266 438,94	1 667,5	4 110,2	72 479,74	63 706,5	62 237,5	62 237,5
			бюджет автономного округа	728,0	0,0	272,0	0,0	152,0	152,0	152,0
			бюджет района - всего	265 710,94	1 667,5	3 838,2	72 479,74	63 554,5	62 085,5	62 085,5
			в том числе:
			средства бюджета района	265 671,67	1 667,5	3 821,73	72 479,74	63 546,9	62 077,9	62 077,9
			средства района на софинансирование расходов за счет средств бюджета	39,27	0,0	16,47	0,0	7,6	7,6	7,6
			автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			привлеченные средства
В том числе:
Ответственный исполнитель - комитет по культуре, спорту и социальной политике			всего	5 311,4	994,5	1 445,6	1 926,3	945,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	5 311,4	994,5	1 445,6	1 926,3	945,0	0,00	0,00
			в том числе:
			средства бюджета района	5 311,4	994,5	1 445,6	1 926,3	945,0	0,0	0,0
Соисполнитель 1 - департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР")			всего	335 020,91	240 289,7	87 589,2	7 142,01	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	301 916,78	217 977,3	80 096,8	3 842,68	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	21 404,13	10 612,4	7 492,4	3 299,33	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	5 513,73	2 207,6	276,8	3 029,33	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	15 890,4	8 404,8	7 215,6	270,0	0,0	0,0	0,0
			привлеченные средства	11 700,0	11 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 2 - комитет по финансам (сельские поселения)			всего	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 3 - комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ ДО "ДЮСШ ХМР")			всего	236 007,45	400,0	2 631,5	61 627,45	57 465,5	56 941,5	56 941,5
			бюджет автономного округа	728,0	0,0	272,0	0,0	152,0	152,0	152,0
			бюджет района - всего	235 279,45	400,0	2 359,5	61 627,45	57 313,5	56 789,5	56 789,5
			в том числе:
			средства бюджета района	235 240,18	400,0	2 343,03	61 627,45	57 305,9	56 781,9	56 781,9
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	39,27	0,0	16,47	0,0	7,6	7,6	7,6
Соисполнитель 4 - комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ "ДЦ "Имитуй")			всего	22 936,77	0,0	0,0	7 048,77	5 296,0	5 296,0	5 296,0
			бюджет района - всего	22 936,77	0,0	0,0	7 048,77	5 296,0	5 296,0	5 296,0
			в том числе:
			средства бюджета района	22 936,77	0,0	0,0	7 048,77	5 296,0	5 296,0	5 296,0

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта	Срок строительства, проектирования	Мощность	Сметная стоимость проекта	Объем капитальных вложений (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6
1.	Строительство спортивной игровой площадки, д. Белогорье	2013 - 2016 годы	ЕПС - 15 человек / час	1 987,9	1 424,2
2.	Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольной и волейбольной площадками, с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района	2014 - 2016 годы	ЕПС - 65 человек / час	70 456,8	70 456,8