|
N
п/п
|
Основные мероприятия программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Исполнители программы
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию
|
|
(в рублях)
|
|
всего
|
в том числе
|
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Подпрограмма I "Общее образование. Дополнительное образование детей"
|
|
1.
|
Развитие системы дошкольного и общего образования (Показатели 1.1-1.19)
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
всего
|
27603613,00
|
6289213,00
|
5328600,00
|
5328600,00
|
5328600,00
|
5328600,00
|
|
бюджет автономного округа
|
837913,00
|
837913,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
26765700,00
|
5451300,00
|
5328600,00
|
5328600,00
|
5328600,00
|
5328600,00
|
|
2.
|
Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоровления. (Показатели 1.1-1.19)
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
всего
|
240888963,00
|
63599263,00
|
47277500,00
|
43337400,00
|
43337400,00
|
43337400,00
|
|
бюджет автономного округа
|
134716000,00
|
31689100,00
|
28342500,00
|
24894800,00
|
24894800,00
|
24894800,00
|
|
бюджет города
|
106172963,00
|
31910163,00
|
18935000,00
|
18442600,00
|
18442600,00
|
18442600,00
|
|
3.
|
Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ
в образовательных организациях, расположенных
на территории города Ханты-Мансийска (Показатели 1.1-1.19)
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
всего
|
15273692139,60
|
2976898339,60
|
3187298300,00
|
3036498500,00
|
3036498500,00
|
3036498500,00
|
|
бюджет автономного округа
|
12238687 800,00
|
2338558 000,00
|
2584982300,00
|
2438382500,00
|
2438382500,00
|
2438382500,00
|
|
бюджет города
|
3035004339,60
|
638340339,60
|
602316000,00
|
598116000,00
|
598116000,00
|
598116000,00
|
|
Итого по подпрограмме I
|
всего
|
15542184715,60
|
3046786815,60
|
3239904400,00
|
3085164500,00
|
3085164500,00
|
3085164500,00
|
|
бюджет автономного округа
|
12374241713,00
|
2371085013,00
|
2613324800,00
|
2463277300,00
|
2463277300,00
|
2463277300,00
|
|
бюджет города
|
3167943002,60
|
675701802,60
|
626579600,00
|
621887200,00
|
621887200,00
|
621887200,00
|
|
Подпрограмма II "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"
|
|
1.
|
Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося (Показатели 2.1; 2.2)
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
всего
|
2747000,00
|
649000,00
|
549000,00
|
549000,00
|
500000,00
|
500000,00
|
|
бюджет автономного округа
|
100000,00
|
100000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
2647000,00
|
549000,00
|
549000,00
|
549000,00
|
500000,00
|
500000,00
|
|
Итого по подпрограмме II
|
всего
|
2747000,00
|
649000,00
|
549000,00
|
549000,00
|
500000,00
|
500000,00
|
|
бюджет автономного округа
|
100000,00
|
100000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
2647000,00
|
549000,00
|
549000,00
|
549000,00
|
500000,00
|
500000,00
|
|
Подпрограмма III "Допризывная подготовка обучающихся"
|
|
1.
|
Поддержка детских
и юношеских общественных организаций
и объединений (Показатель 3.1)
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
Всего
|
868000,00
|
173600,00
|
173600,00
|
173600,00
|
173600,00
|
173600,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
868000,00
|
173600,00
|
173600,00
|
173600,00
|
173600,00
|
173600,00
|
|
2.
|
Создание условий
для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся (Показатель 3.2)
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
всего
|
2410500,00
|
562100,00
|
462100,00
|
462100,00
|
462100,00
|
462100,00
|
|
бюджет автономного округа
|
100000,00
|
100000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
2310500,00
|
462100,00
|
462100,00
|
462100,00
|
462100,00
|
462100,00
|
|
3.
|
Оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (Показатель 3.3)
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
всего
|
1170000,00
|
234000,00
|
234000,00
|
234000,00
|
234000,00
|
234000,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
1170000,00
|
234000,00
|
234000,00
|
234000,00
|
234000,00
|
234000,00
|
|
Итого по подпрограмме III
|
всего
|
4448500,00
|
969700,00
|
869700,00
|
869700,00
|
869700,00
|
869700,00
|
|
бюджет автономного округа
|
100000,00
|
100000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
4348500,00
|
869700,00
|
869700,00
|
869700,00
|
869700,00
|
869700,00
|
|
Подпрограмма IV "Ресурсное обеспечение системы образования"
|
|
1.
|
Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования (Показатели 4.1-4.3)
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
бюджет города
|
109782128,03
|
22172928,03
|
21902300,00
|
21902300,00
|
21902300,00
|
21902300,00
|
|
2.
|
Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска (Показатели 4.1-4.3)
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
всего
|
478190359,37
|
99146387,37
|
94760993,00
|
94760993,00
|
94760993,00
|
94760993,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
478190359,37
|
99146387,37
|
94760993,00
|
94760993,00
|
94760993,00
|
94760993,00
|
|
3.
|
Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений (Показатели 4.1-4.3)
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
|
всего:
|
411382082,00
|
89836082,00
|
80386500,00
|
80386500,00
|
80386500,00
|
80386500,00
|
|
бюджет автономного округа
|
19515710,50
|
19515710,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
391866371,50
|
70320371,50
|
80386500,00
|
80386500,00
|
80386500,00
|
80386500,00
|
|
4.
|
Развитие материально-технической базы образовательных учреждений (Показатели 4.1-4.3)
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение "Дирекция по содержанию имущества казны"
|
всего
|
438424097,00
|
438424097,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
371882155,00
|
371882155,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
66541942,00
|
66541942,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме IV
|
всего
|
1437778666,40
|
649579494,40
|
197049793,00
|
197049793,00
|
197049793,00
|
197049793,00
|
|
бюджет автономного округа
|
391397865,50
|
391397865,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
1046380800,90
|
258181628,90
|
197049793,00
|
197049793,00
|
197049793,00
|
197049793,00
|
|
Всего по муниципальной программе
|
всего
|
16987158882,00
|
3697985010,00
|
3438372893,00
|
3283632993,00
|
3283583993,00
|
3283583993,00
|
|
бюджет автономного округа
|
12765839578,50
|
2762682878,50
|
2613324800,00
|
2463277300,00
|
2463277300,00
|
2463277300,00
|
|
бюджет города
|
4221319303,50
|
935302131,50
|
825048093,00
|
820355693,00
|
820306693,00
|
820306693,00
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
всего
|
16165032900,00
|
3197405028,00
|
3357986393,00
|
3203246493,00
|
3203197493,00
|
3203197493,00
|
|
бюджет автономного округа
|
12374441713,00
|
2371285013,00
|
2613324800,00
|
2463277300,00
|
2463277300,00
|
2463277300,00
|
|
бюджет города
|
3790591187,00
|
826120015,00
|
744661593,00
|
739969193,00
|
739920193,00
|
739920193,00
|
|
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
|
бюджет города
|
3299000,00
|
3299000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
411382082,00
|
89836082,00
|
80386500,00
|
80386500,00
|
80386500,00
|
80386500,00
|
|
бюджет автономного округа
|
19515710,50
|
19515710,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
391866371,50
|
70320371,50
|
80386500,00
|
80386500,00
|
80386500,00
|
80386500,00
|
|
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска
|
всего
|
407444900,00
|
407444900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
371882155,00
|
371882155,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
35562745,00
|
35562745,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
