Приложение

Приложение к распоряжению
администрации города
от 28 марта 2016 г. N 405-р

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в городе Нижневартовске"

Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты")

Муниципальное образование: город Нижневартовск

Категория работников: работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год (проект)	2016 год (проект)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2014 - 2016 годы	2013 - 2018 годы
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	446	464	483	515	518	520	522	х	х
2.	Число получателей услуг в муниципальном образовании (чел.)	261 004	264 611	267 255	269 439	271 030	272 040	272 841	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, содержащихся за счет бюджетных ассигнований (чел.)	585	570	553	513	513	513	513	х	х
4.	Численность населения муниципального образования (чел.)	261 004	264 611	267 255	269 439	271 030	272 040	272 841	х	х
	в субъекте Российской Федерации:
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по муниципальному образованию (%)	х	76,9	78,9	78,4	73,3	109,7	111,1	х	х
6.	Средняя заработная плата работников по муниципальному образованию (руб.)	41 878,4	46 260,7	49 652,5	52 863,9	56 565,9	60 358,9	63 866,8	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году (%)	х	110,5	107,3	106,5	107,0	106,7	105,8	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)	31 608	35 585	39 157	41 467,29	41 467,29	66 198,52	70 936,42	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году (%)	х	112,6	110,0	105,9	100,0	159,6	107,2	х	х
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (%)	х	5	5,6	8,5	8,5	5	5	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда (%)	1,279	1,277	1,278	1,278	1,278	1,302	1,302	х	х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)	293,5	310,9	332,08	326,23	326,23	530,59	568,56	984,54	2394,59
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. руб.), в том числе:	х	17,35	21,18	15,33	15,33	219,68	257,66	51,84	546,53
13.1.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.)	х	16,48	19,99	14,03	14,03	208,7	244,77	48,04	518,01
13.1.1.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	х	11	2,97	14,03	0,0	0,3	6,3	17,0	34,6
	- от реструктуризации сети (млн. руб.)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. руб.)	х	11,0	1,4	14,03	0,0	0,0	0,0	15,43	26,43
	- от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)	х	0,0	1,57	0,0	0,0	0,3	6,3	1,57	8,17
13.2.	За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)	х	0,87	1,19	1,3	1,3	10,98	12,88	3,8	28,56
13.3.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр. 13.1+13.2+13.3)	х	17,35	21,18	15,33	15,33	219,68	257,65	51,84	546,52
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%) (стр. 13.1.1/стр. 14*100%)	х	63,4	14,0	91,5	0	0,1	2,4	32,8	6,3