Приложение

Приложение к распоряжению
администрации города
от 26 апреля 2017 г. N 614-р

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в городе Нижневартовске"

Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты")

Муниципальное образование: город Нижневартовск

Категория работников: работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год факт	2016 год факт	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2014- 2016 годы	2014- 2018 годы
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (чел.)	446	464	483	526	528	534	537	х	х
2.	Число получателей услуг в муниципальном образовании (чел.)	261 004	264 611	267 255	269 651	271 981	273 931	275 489	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)	585	570	553	513	515*	513	513	х	х
4.	Численность населения муниципального образования (чел.)	261 004	264 611	267 255	269 651	271 981	273 931	275 489	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры по муниципальному образованию и средней заработной платы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (%)	х	65,3	67,6	75,6	72,6	90,3	100,4	х	х
6.	Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре** (руб.)	50 841,3	54 533	57 899,1	54 814,7	57 567,1	60 363,4	63 232,5	х	х
6.1.	Средняя заработная плата работников по муниципальному образованию (руб.)	41 878,4	46 260,7	49 652,5	58 381,9	56 565,9	60 358,9	63 866,8	х	х
7.	Темп роста средней заработной платы работников по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре к предыдущему году (%)	х	107,3	106,2	94,7	105	104,9	104,8	х	х
7.1.	Темп роста средней заработной платы работников по муниципальному образованию к предыдущему году (%)	х	110,5	107,3	117,6	96,9	106,7	105,8	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по муниципальному образованию (руб.)	31 608	35 585	39 157	41 467,29	41 798,6	54 533,7	63 473	х	х
9.	Темп роста среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к предыдущему году (%)	х	112,6	110	105,9	100,8	130,5	116,4	х	х
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры (%)	х	5	5,6	0	0	5	5	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда (%)	1,279	1,277	1,278	1,288	1,288	1,288	1,288	х	х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)	293,5	310,9	332,08	328,83	332,75	432,43	503,31	993,66	1 929,4
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. руб.), в том числе:	х	17,35	21,18	17,92	21,84	121,52	192,41	60,94	374,87
13.1.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.)	х	16,48	19,99	27,02	22,84	115,45	182,79	69,85	368,09
13.1.1.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	х	11	2,97	3,18	2,23	0	0	8,38	8,38
	от реструктуризации сети (млн. руб.)	х	0	0	0	0	0	0	0	0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. руб.)	х	11	1,4	3,18	0	0	0	4,58	4,58
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)	х	0	1,57	0	2,23	0	0	3,8	3,8
13.2.	За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)	х	0,87	1,19	-9,1	-1	6,07	9,62	-8,91	6,78
13.3.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)	х	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр. 13.1+13.2+13.3)	х	17,35	21,18	17,92	21,84	121,52	192,41	60,94	374,87

* Рост среднесписочной численности работников культуры по итогу 2016 года произошел в связи с увеличением штатной численности работников по муниципальному бюджетному учреждению "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" в результате ввода дополнительных площадей (завершение капитального ремонта помещений музея по улице Ленина, 9 (акт о приемке в эксплуатацию от 09.06.2016)).

** Начиная с итогов 2015 года, в качестве средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973.