Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Думы г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 марта 2017 г. N 72-ГД "О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Когалыма "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2016 год"
- Приложение. Проект решения Думы города Когалыма "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2016 год"
- Приложение 3. Исполнение бюджета города Когалыма за 2016 год по ведомственной структуре расходов
Приложение 3. Исполнение бюджета города Когалыма за 2016 год по ведомственной структуре расходов
Приложение 3
к решению Думы
города Когалыма
от 00.00.0000 N
Исполнение
бюджета города Когалыма за 2016 год по ведомственной структуре расходов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
Наименование показателя |
Вед |
Рз |
Пр |
КЦСР |
КВР |
Учтено по бюджету на 2016 год |
Исполнено за 2016 год |
% исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Дума города Когалыма |
040 |
|
|
|
|
12 769,7 |
11 437,8 |
89,6 |
|
Общегосударственные вопросы |
040 |
01 |
|
|
|
12 769,7 |
11 437,8 |
89,6 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
040 |
01 |
02 |
|
|
1 035,7 |
1 035,5 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
040 |
01 |
02 |
4000000000 |
|
1 035,7 |
1 035,5 |
100,0 |
|
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" |
040 |
01 |
02 |
4010000000 |
|
1 035,7 |
1 035,5 |
100,0 |
|
Высшее должностное лицо муниципального образования |
040 |
01 |
02 |
4010002030 |
|
1 035,7 |
1 035,5 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
040 |
01 |
02 |
4010002030 |
100 |
1 035,7 |
1 035,5 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
040 |
01 |
02 |
4010002030 |
120 |
1 035,7 |
1 035,5 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
040 |
01 |
02 |
4010002030 |
121 |
797,3 |
797,2 |
100,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
040 |
01 |
02 |
4010002030 |
129 |
238,4 |
238,3 |
100,0 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
040 |
01 |
03 |
|
|
11 734,0 |
10 402,3 |
88,7 |
|
Непрограммные расходы |
040 |
01 |
03 |
4000000000 |
|
11 734,0 |
10 402,3 |
88,7 |
|
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" |
040 |
01 |
03 |
4010000000 |
|
11 623,6 |
10 304,6 |
88,7 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
040 |
01 |
03 |
4010002040 |
|
6 747,2 |
5 702,9 |
84,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
040 |
01 |
03 |
4010002040 |
100 |
6 747,2 |
5 702,9 |
84,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
040 |
01 |
03 |
4010002040 |
120 |
6 747,2 |
5 702,9 |
84,5 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
040 |
01 |
03 |
4010002040 |
121 |
4 909,2 |
4 443,8 |
90,5 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
040 |
01 |
03 |
4010002040 |
122 |
659,8 |
197,3 |
29,9 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
040 |
01 |
03 |
4010002040 |
129 |
1 178,2 |
1 061,8 |
90,1 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
040 |
01 |
03 |
4010002110 |
|
4 081,6 |
3 806,9 |
93,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
040 |
01 |
03 |
4010002110 |
100 |
4 081,6 |
3 806,9 |
93,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
040 |
01 |
03 |
4010002110 |
120 |
4 081,6 |
3 806,9 |
93,3 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
040 |
01 |
03 |
4010002110 |
121 |
3 253,8 |
3 226,8 |
99,2 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
040 |
01 |
03 |
4010002110 |
122 |
133,4 |
48,3 |
36,2 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
040 |
01 |
03 |
4010002110 |
129 |
694,4 |
531,8 |
76,6 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
040 |
01 |
03 |
4010002120 |
|
794,8 |
794,8 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
040 |
01 |
03 |
4010002120 |
100 |
794,8 |
794,8 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
040 |
01 |
03 |
4010002120 |
120 |
794,8 |
794,8 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
040 |
01 |
03 |
4010002120 |
121 |
621,5 |
621,5 |
100,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
040 |
01 |
03 |
4010002120 |
129 |
173,3 |
173,3 |
100,0 |
|
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" |
040 |
01 |
03 |
4040000000 |
|
110,4 |
97,7 |
88,5 |
|
Единовременное денежное поощрение, установленное положением о наградах и почетных званиях города Когалыма |
040 |
01 |
03 |
4040072602 |
|
110,4 |
97,7 |
88,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
040 |
01 |
03 |
4040072602 |
300 |
110,4 |
97,7 |
88,5 |
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
040 |
01 |
03 |
4040072602 |
330 |
110,4 |
97,7 |
88,5 |
|
Контрольно-счётная палата города Когалыма |
042 |
|
|
|
|
10 588,9 |
10 027,0 |
94,7 |
|
Общегосударственные вопросы |
042 |
01 |
|
|
|
10 588,9 |
10 027,0 |
94,7 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
042 |
01 |
06 |
|
|
10 588,9 |
10 027,0 |
94,7 |
|
Непрограммные расходы |
042 |
01 |
06 |
4000000000 |
|
10 588,9 |
10 027,0 |
94,7 |
|
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" |
042 |
01 |
06 |
4010000000 |
|
10 588,9 |
10 027,0 |
94,7 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
042 |
01 |
06 |
4010002040 |
|
5 800,6 |
5 246,6 |
90,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
042 |
01 |
06 |
4010002040 |
100 |
5 800,6 |
5 246,6 |
90,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
042 |
01 |
06 |
4010002040 |
120 |
5 800,6 |
5 246,6 |
90,4 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
042 |
01 |
06 |
4010002040 |
121 |
4 099,9 |
4 020,9 |
98,1 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
042 |
01 |
06 |
4010002040 |
122 |
629,0 |
154,0 |
24,5 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
042 |
01 |
06 |
4010002040 |
129 |
1 071,7 |
1 071,7 |
100,0 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
042 |
01 |
06 |
4010002250 |
|
4 788,3 |
4 780,4 |
99,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
042 |
01 |
06 |
4010002250 |
100 |
4 786,3 |
4 778,4 |
99,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
042 |
01 |
06 |
4010002250 |
120 |
4 786,3 |
4 778,4 |
99,8 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
042 |
01 |
06 |
4010002250 |
121 |
3 819,3 |
3 818,8 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
042 |
01 |
06 |
4010002250 |
122 |
143,6 |
136,4 |
95,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
042 |
01 |
06 |
4010002250 |
129 |
823,4 |
823,2 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
042 |
01 |
06 |
4010002250 |
200 |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
042 |
01 |
06 |
4010002250 |
240 |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
042 |
01 |
06 |
4010002250 |
244 |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
Администрация города Когалыма |
050 |
|
|
|
|
2 454 544,9 |
2 146 467,7 |
87,4 |
|
Общегосударственные вопросы |
050 |
01 |
|
|
|
406 242,3 |
391 819,3 |
96,4 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
050 |
01 |
02 |
|
|
4 320,6 |
4 274,4 |
98,9 |
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым" |
050 |
01 |
02 |
3200000000 |
|
4 320,6 |
4 274,4 |
98,9 |
|
Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым" |
050 |
01 |
02 |
3220000000 |
|
4 320,6 |
4 274,4 |
98,9 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" |
050 |
01 |
02 |
3220100000 |
|
118,5 |
84,1 |
71,0 |
|
Глава муниципального образования |
050 |
01 |
02 |
3220102030 |
|
118,5 |
84,1 |
71,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
01 |
02 |
3220102030 |
100 |
118,5 |
84,1 |
71,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
02 |
3220102030 |
120 |
118,5 |
84,1 |
71,0 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
050 |
01 |
02 |
3220102030 |
122 |
118,5 |
84,1 |
71,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления Администрации города Когалыма" |
050 |
01 |
02 |
3220200000 |
|
4 202,1 |
4 190,3 |
99,7 |
|
Глава муниципального образования |
050 |
01 |
02 |
3220202030 |
|
4 202,1 |
4 190,3 |
99,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
01 |
02 |
3220202030 |
100 |
4 202,1 |
4 190,3 |
99,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
02 |
3220202030 |
120 |
4 202,1 |
4 190,3 |
99,7 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
02 |
3220202030 |
121 |
3 503,3 |
3 491,5 |
99,7 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
02 |
3220202030 |
129 |
698,8 |
698,8 |
100,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
050 |
01 |
04 |
|
|
157 628,6 |
146 903,8 |
93,2 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" |
050 |
01 |
04 |
0500000000 |
|
4 950,1 |
4 855,1 |
98,1 |
|
Подпрограмма "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы" |
050 |
01 |
04 |
0530000000 |
|
4 950,1 |
4 855,1 |
98,1 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов власти" |
050 |
01 |
04 |
0530100000 |
|
4 950,1 |
4 855,1 |
98,1 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
050 |
01 |
04 |
0530102040 |
|
4 950,1 |
4 855,1 |
98,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
01 |
04 |
0530102040 |
100 |
4 950,1 |
4 855,1 |
98,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
04 |
0530102040 |
120 |
4 950,1 |
4 855,1 |
98,1 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
04 |
0530102040 |
121 |
3 921,6 |
3 836,8 |
97,8 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
04 |
0530102040 |
129 |
1 028,5 |
1 018,3 |
99,0 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" |
050 |
01 |
04 |
1100000000 |
|
19 657,9 |
18 372,6 |
93,5 |
|
Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма" |
050 |
01 |
04 |
1130000000 |
|
19 657,9 |
18 372,6 |
93,5 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма" |
050 |
01 |
04 |
1130100000 |
|
13 617,9 |
12 833,3 |
94,2 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
050 |
01 |
04 |
1130102040 |
|
13 617,9 |
12 833,3 |
94,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
01 |
04 |
1130102040 |
100 |
13 617,9 |
12 833,3 |
94,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
04 |
1130102040 |
120 |
13 617,9 |
12 833,3 |
94,2 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
04 |
1130102040 |
121 |
10 902,3 |
10 164,3 |
93,2 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
04 |
1130102040 |
129 |
2 715,6 |
2 669,0 |
98,3 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма" |
050 |
01 |
04 |
1130200000 |
|
6 040,0 |
5 539,3 |
91,7 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
050 |
01 |
04 |
1130202040 |
|
6 040,0 |
5 539,3 |
91,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
01 |
04 |
1130202040 |
100 |
6 040,0 |
5 539,3 |
91,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
04 |
1130202040 |
120 |
6 040,0 |
5 539,3 |
91,7 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
04 |
1130202040 |
121 |
4 875,1 |
4 404,4 |
90,3 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
04 |
1130202040 |
129 |
1 164,9 |
1 134,9 |
97,4 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" |
050 |
01 |
04 |
1300000000 |
|
3 421,4 |
3 042,3 |
88,9 |
|
Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" |
050 |
01 |
04 |
1330000000 |
|
3 421,4 |
3 042,3 |
88,9 |
|
Основное мероприятие "Организационное обеспечение деятельности сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Когалыма" |
050 |
01 |
04 |
1330200000 |
|
3 421,4 |
3 042,3 |
88,9 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
050 |
01 |
04 |
1330202040 |
|
3 421,4 |
3 042,3 |
88,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
01 |
04 |
1330202040 |
100 |
3 421,4 |
3 042,3 |
88,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
04 |
1330202040 |
120 |
3 421,4 |
3 042,3 |
88,9 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
04 |
1330202040 |
121 |
2 708,9 |
2 379,5 |
87,8 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
04 |
1330202040 |
129 |
712,5 |
662,8 |
93,0 |
|
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" |
050 |
01 |
04 |
1600000000 |
|
34 560,8 |
31 961,7 |
92,5 |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного стратегического управления" |
050 |
01 |
04 |
1610000000 |
|
28 910,1 |
26 476,8 |
91,6 |
|
Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма" |
050 |
01 |
04 |
1610100000 |
|
28 910,1 |
26 476,8 |
91,6 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
050 |
01 |
04 |
1610102040 |
|
28 910,1 |
26 476,8 |
91,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
01 |
04 |
1610102040 |
100 |
28 888,1 |
26 454,9 |
91,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
04 |
1610102040 |
120 |
28 888,1 |
26 454,9 |
91,6 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
04 |
1610102040 |
121 |
23 237,7 |
20 804,5 |
89,5 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
04 |
1610102040 |
129 |
5 650,4 |
5 650,4 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
04 |
1610102040 |
200 |
22,0 |
21,9 |
99,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
04 |
1610102040 |
240 |
22,0 |
21,9 |
99,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
04 |
1610102040 |
244 |
22,0 |
21,9 |
99,5 |
|
Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" |
050 |
01 |
04 |
1620000000 |
|
5 650,7 |
5 484,9 |
97,1 |
|
Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма" |
050 |
01 |
04 |
1620200000 |
|
5 650,7 |
5 484,9 |
97,1 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
050 |
01 |
04 |
1620202040 |
|
5 650,7 |
5 484,9 |
97,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
01 |
04 |
1620202040 |
100 |
5 650,7 |
5 484,9 |
97,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
04 |
1620202040 |
120 |
5 650,7 |
5 484,9 |
97,1 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
04 |
1620202040 |
121 |
4 447,4 |
4 327,4 |
97,3 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
04 |
1620202040 |
129 |
1 203,3 |
1 157,5 |
96,2 |
|
Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма" |
050 |
01 |
04 |
2100000000 |
|
8 790,9 |
8 565,4 |
97,4 |
|
Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма" |
050 |
01 |
04 |
2130000000 |
|
841,8 |
840,7 |
99,9 |
|
Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации" |
050 |
01 |
04 |
2130100000 |
|
841,8 |
840,7 |
99,9 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
01 |
04 |
2130199990 |
|
841,8 |
840,7 |
99,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
04 |
2130199990 |
200 |
841,8 |
840,7 |
99,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
04 |
2130199990 |
240 |
841,8 |
840,7 |
99,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
04 |
2130199990 |
244 |
841,8 |
840,7 |
99,9 |
|
Подпрограмма "Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий" |
050 |
01 |
04 |
2140000000 |
|
7 949,1 |
7 724,7 |
97,2 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма" |
050 |
01 |
04 |
2140100000 |
|
7 949,1 |
7 724,7 |
97,2 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
050 |
01 |
04 |
2140102040 |
|
7 949,1 |
7 724,7 |
97,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
01 |
04 |
2140102040 |
100 |
7 949,1 |
7 724,7 |
97,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
04 |
2140102040 |
120 |
7 949,1 |
7 724,7 |
97,2 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
04 |
2140102040 |
121 |
6 316,3 |
6 112,9 |
96,8 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
04 |
2140102040 |
129 |
1 632,8 |
1 611,8 |
98,7 |
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым" |
050 |
01 |
04 |
3200000000 |
|
85 391,9 |
79 251,2 |
92,8 |
|
Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым" |
050 |
01 |
04 |
3210000000 |
|
437,0 |
349,6 |
80,0 |
|
Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности" |
050 |
01 |
04 |
3210100000 |
|
437,0 |
349,6 |
80,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
01 |
04 |
3210199990 |
|
437,0 |
349,6 |
80,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
04 |
3210199990 |
200 |
437,0 |
349,6 |
80,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
04 |
3210199990 |
240 |
437,0 |
349,6 |
80,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
04 |
3210199990 |
244 |
437,0 |
349,6 |
80,0 |
|
Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым" |
050 |
01 |
04 |
3220000000 |
|
84 954,9 |
78 901,6 |
92,9 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" |
050 |
01 |
04 |
3220100000 |
|
10 873,4 |
9 281,2 |
85,4 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
050 |
01 |
04 |
3220102040 |
|
10 873,4 |
9 281,2 |
85,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
01 |
04 |
3220102040 |
100 |
6 170,4 |
5 229,1 |
84,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
04 |
3220102040 |
120 |
6 170,4 |
5 229,1 |
84,7 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
050 |
01 |
04 |
3220102040 |
122 |
6 170,4 |
5 229,1 |
84,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
04 |
3220102040 |
200 |
4 487,0 |
3 836,1 |
85,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
04 |
3220102040 |
240 |
4 487,0 |
3 836,1 |
85,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
04 |
3220102040 |
244 |
4 487,0 |
3 836,1 |
85,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
050 |
01 |
04 |
3220102040 |
800 |
216,0 |
216,0 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
050 |
01 |
04 |
3220102040 |
850 |
216,0 |
216,0 |
100,0 |
|
Уплата иных платежей |
050 |
01 |
04 |
3220102040 |
853 |
216,0 |
216,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления Администрации города Когалыма" |
050 |
01 |
04 |
3220200000 |
|
74 081,5 |
69 620,4 |
94,0 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
050 |
01 |
04 |
3220202040 |
|
74 081,5 |
69 620,4 |
94,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
01 |
04 |
3220202040 |
100 |
74 063,5 |
69 602,4 |
94,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
04 |
3220202040 |
120 |
74 063,5 |
69 602,4 |
94,0 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
04 |
3220202040 |
121 |
59 620,7 |
55 467,3 |
93,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
04 |
3220202040 |
129 |
14 442,8 |
14 135,1 |
97,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
04 |
3220202040 |
200 |
18,0 |
18,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
04 |
3220202040 |
240 |
18,0 |
18,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
04 |
3220202040 |
244 |
18,0 |
18,0 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
050 |
01 |
04 |
4000000000 |
|
855,6 |
855,5 |
100,0 |
|
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" |
050 |
01 |
04 |
4010000000 |
|
855,6 |
855,5 |
100,0 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
050 |
01 |
04 |
4010002040 |
|
91,9 |
91,8 |
99,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
04 |
4010002040 |
200 |
75,5 |
75,5 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
04 |
4010002040 |
240 |
75,5 |
75,5 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
04 |
4010002040 |
244 |
75,5 |
75,5 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
050 |
01 |
04 |
4010002040 |
800 |
16,4 |
16,3 |
99,4 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
050 |
01 |
04 |
4010002040 |
850 |
16,4 |
16,3 |
99,4 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
050 |
01 |
04 |
4010002040 |
851 |
16,4 |
16,3 |
99,4 |
|
Прочие мероприятия органов местного самоуправления |
050 |
01 |
04 |
4010002400 |
|
763,7 |
763,7 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
050 |
01 |
04 |
4010002400 |
800 |
763,7 |
763,7 |
100,0 |
|
Исполнение судебных актов |
050 |
01 |
04 |
4010002400 |
830 |
763,7 |
763,7 |
100,0 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений |
050 |
01 |
04 |
4010002400 |
831 |
763,7 |
763,7 |
100,0 |
|
Судебная система |
050 |
01 |
05 |
|
|
33,9 |
33,9 |
100,0 |
|
Муниципальная программа программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" |
050 |
01 |
05 |
1300000000 |
|
33,9 |
33,9 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |
050 |
01 |
05 |
1310000000 |
|
33,9 |
33,9 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции" |
050 |
01 |
05 |
1310400000 |
|
33,9 |
33,9 |
100,0 |
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
050 |
01 |
05 |
1310451200 |
|
33,9 |
33,9 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
05 |
1310451200 |
200 |
33,9 |
33,9 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
05 |
1310451200 |
240 |
33,9 |
33,9 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
05 |
1310451200 |
244 |
33,9 |
33,9 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
050 |
01 |
06 |
|
|
38 360,5 |
37 582,4 |
98,0 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме" |
050 |
01 |
06 |
1900000000 |
|
35 941,4 |
35 458,2 |
98,7 |
|
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" |
050 |
01 |
06 |
1910000000 |
|
35 941,4 |
35 458,2 |
98,7 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма" |
050 |
01 |
06 |
1910100000 |
|
35 941,4 |
35 458,2 |
98,7 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
050 |
01 |
06 |
1910102040 |
|
35 941,4 |
35 458,2 |
98,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
01 |
06 |
1910102040 |
100 |
35 941,4 |
35 458,2 |
98,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
06 |
1910102040 |
120 |
35 941,4 |
35 458,2 |
98,7 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
06 |
1910102040 |
121 |
28 117,0 |
27 653,6 |
98,4 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
06 |
1910102040 |
129 |
7 824,4 |
7 804,6 |
99,7 |
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым" |
050 |
01 |
06 |
3200000000 |
|
2 419,1 |
2 124,2 |
87,8 |
|
Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым" |
050 |
01 |
06 |
3220000000 |
|
2 419,1 |
2 124,2 |
87,8 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" |
050 |
01 |
06 |
3220100000 |
|
2 419,1 |
2 124,2 |
87,8 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
050 |
01 |
06 |
3220102040 |
|
2 419,1 |
2 124,2 |
87,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
01 |
06 |
3220102040 |
100 |
1 738,8 |
1 443,9 |
83,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
06 |
3220102040 |
120 |
1 738,8 |
1 443,9 |
83,0 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
050 |
01 |
06 |
3220102040 |
122 |
1 738,8 |
1 443,9 |
83,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
06 |
3220102040 |
200 |
680,3 |
680,3 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
06 |
3220102040 |
240 |
680,3 |
680,3 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
06 |
3220102040 |
244 |
680,3 |
680,3 |
100,0 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
050 |
01 |
07 |
|
|
5 056,8 |
5 056,8 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
050 |
01 |
07 |
4000000000 |
|
5 056,8 |
5 056,8 |
100,0 |
|
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" |
050 |
01 |
07 |
4040000000 |
|
5 056,8 |
5 056,8 |
100,0 |
|
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
050 |
01 |
07 |
4040020200 |
|
5 056,8 |
5 056,8 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
07 |
4040020200 |
200 |
5 056,8 |
5 056,8 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
07 |
4040020200 |
240 |
5 056,8 |
5 056,8 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
07 |
4040020200 |
244 |
5 056,8 |
5 056,8 |
100,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
050 |
01 |
13 |
|
|
200 841,9 |
197 968,0 |
98,6 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" |
050 |
01 |
13 |
0300000000 |
|
7 227,0 |
6 934,7 |
96,0 |
|
Подпрограмма "Дети города Когалыма" |
050 |
01 |
13 |
0310000000 |
|
7 227,0 |
6 934,7 |
96,0 |
|
Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" |
050 |
01 |
13 |
0310400000 |
|
7 227,0 |
6 934,7 |
96,0 |
|
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
050 |
01 |
13 |
0310484270 |
|
7 227,0 |
6 934,7 |
96,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
01 |
13 |
0310484270 |
100 |
6 401,2 |
6 174,6 |
96,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
13 |
0310484270 |
120 |
6 401,2 |
6 174,6 |
96,5 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
13 |
0310484270 |
121 |
4 800,0 |
4 789,0 |
99,8 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
050 |
01 |
13 |
0310484270 |
122 |
346,2 |
171,6 |
49,6 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
13 |
0310484270 |
129 |
1 255,0 |
1 214,0 |
96,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
13 |
0310484270 |
200 |
825,8 |
760,1 |
92,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
13 |
0310484270 |
240 |
825,8 |
760,1 |
92,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
13 |
0310484270 |
244 |
825,8 |
760,1 |
92,0 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" |
050 |
01 |
13 |
0400000000 |
|
76,7 |
76,6 |
99,9 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры города" |
050 |
01 |
13 |
0400100000 |
|
76,7 |
76,6 |
99,9 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
01 |
13 |
0400199990 |
|
76,7 |
76,6 |
99,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
13 |
0400199990 |
200 |
76,7 |
76,6 |
99,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
13 |
0400199990 |
240 |
76,7 |
76,6 |
99,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
13 |
0400199990 |
244 |
76,7 |
76,6 |
99,9 |
|
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме" |
050 |
01 |
13 |
0800000000 |
|
102,0 |
52,8 |
51,8 |
|
Основное мероприятие: "Обеспечение продовольственной безопасности" |
050 |
01 |
13 |
0800100000 |
|
102,0 |
52,8 |
51,8 |
|
Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году |
050 |
01 |
13 |
0800153910 |
|
102,0 |
52,8 |
51,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
13 |
0800153910 |
200 |
102,0 |
52,8 |
51,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
13 |
0800153910 |
240 |
102,0 |
52,8 |
51,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
050 |
01 |
13 |
0800153910 |
242 |
1,3 |
1,3 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
13 |
0800153910 |
244 |
100,7 |
51,5 |
51,1 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" |
050 |
01 |
13 |
1300000000 |
|
1 665,4 |
1 664,5 |
99,9 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |
050 |
01 |
13 |
1310000000 |
|
1 665,4 |
1 664,5 |
99,9 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности административной комиссии города Когалыма" |
050 |
01 |
13 |
1310300000 |
|
1 665,4 |
1 664,5 |
99,9 |
|
Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий |
050 |
01 |
13 |
1310384250 |
|
1 665,4 |
1 664,5 |
99,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
01 |
13 |
1310384250 |
100 |
1 560,0 |
1 560,1 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
13 |
1310384250 |
120 |
1 560,0 |
1 560,1 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
13 |
1310384250 |
121 |
1 208,6 |
1 208,6 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
050 |
01 |
13 |
1310384250 |
122 |
65,8 |
65,8 |
100,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
13 |
1310384250 |
129 |
285,6 |
285,7 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
13 |
1310384250 |
200 |
105,4 |
104,4 |
99,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
13 |
1310384250 |
240 |
105,4 |
104,4 |
99,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
13 |
1310384250 |
244 |
105,4 |
104,4 |
99,1 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме" |
050 |
01 |
13 |
1900000000 |
|
570,3 |
546,4 |
95,8 |
|
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" |
050 |
01 |
13 |
1910000000 |
|
570,3 |
546,4 |
95,8 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение технической, программной и консультационной поддержкой бюджетного процесса в городе Когалыме" |
050 |
01 |
13 |
1910200000 |
|
570,3 |
546,4 |
95,8 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
01 |
13 |
1910299990 |
|
570,3 |
546,4 |
95,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
13 |
1910299990 |
200 |
570,3 |
546,4 |
95,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
13 |
1910299990 |
240 |
570,3 |
546,4 |
95,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
13 |
1910299990 |
244 |
570,3 |
546,4 |
95,8 |
|
Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма" |
050 |
01 |
13 |
2100000000 |
|
1 050,4 |
1 049,7 |
99,9 |
|
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма" |
050 |
01 |
13 |
2110000000 |
|
1 050,4 |
1 049,7 |
99,9 |
|
Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
050 |
01 |
13 |
2110100000 |
|
1 050,4 |
1 049,7 |
99,9 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
01 |
13 |
2110199990 |
|
1 050,4 |
1 049,7 |
99,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
13 |
2110199990 |
200 |
14,8 |
14,1 |
95,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
13 |
2110199990 |
240 |
14,8 |
14,1 |
95,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
13 |
2110199990 |
244 |
14,8 |
14,1 |
95,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
01 |
13 |
2110199990 |
600 |
1 035,6 |
1 035,6 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
050 |
01 |
13 |
2110199990 |
630 |
1 035,6 |
1 035,6 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" |
050 |
01 |
13 |
2200000000 |
|
190 145,9 |
187 643,3 |
98,7 |
|
Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Когалыма" |
050 |
01 |
13 |
2200100000 |
|
61,6 |
61,5 |
99,8 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
01 |
13 |
2200199990 |
|
61,6 |
61,5 |
99,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
050 |
01 |
13 |
2200199990 |
800 |
61,6 |
61,5 |
99,8 |
|
Исполнение судебных актов |
050 |
01 |
13 |
2200199990 |
830 |
61,6 |
61,5 |
99,8 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений |
050 |
01 |
13 |
2200199990 |
831 |
61,6 |
61,5 |
99,8 |
|
Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма" |
050 |
01 |
13 |
2200200000 |
|
7 028,7 |
7 028,7 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
01 |
13 |
2200299990 |
|
7 028,7 |
7 028,7 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
13 |
2200299990 |
200 |
7 028,7 |
7 028,7 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
13 |
2200299990 |
240 |
7 028,7 |
7 028,7 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
13 |
2200299990 |
244 |
7 028,7 |
7 028,7 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма" |
050 |
01 |
13 |
2200300000 |
|
183 055,6 |
180 553,1 |
98,6 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
050 |
01 |
13 |
2200300590 |
|
183 055,6 |
180 553,1 |
98,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
01 |
13 |
2200300590 |
100 |
62 817,0 |
62 545,7 |
99,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
050 |
01 |
13 |
2200300590 |
110 |
62 817,0 |
62 545,7 |
99,6 |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
050 |
01 |
13 |
2200300590 |
111 |
47 765,4 |
47 588,5 |
99,6 |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
050 |
01 |
13 |
2200300590 |
112 |
1 529,0 |
1 435,7 |
93,9 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
050 |
01 |
13 |
2200300590 |
119 |
13 522,6 |
13 521,5 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
13 |
2200300590 |
200 |
49 090,4 |
46 903,2 |
95,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
13 |
2200300590 |
240 |
49 090,4 |
46 903,2 |
95,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
01 |
13 |
2200300590 |
244 |
49 090,4 |
46 903,2 |
95,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
01 |
13 |
2200300590 |
600 |
54 772,8 |
54 772,8 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
01 |
13 |
2200300590 |
610 |
54 772,8 |
54 772,8 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
01 |
13 |
2200300590 |
611 |
54 189,8 |
54 189,8 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
050 |
01 |
13 |
2200300590 |
612 |
583,0 |
583,0 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
050 |
01 |
13 |
2200300590 |
800 |
16 375,4 |
16 331,4 |
99,7 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
050 |
01 |
13 |
2200300590 |
850 |
16 375,4 |
16 331,4 |
99,7 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
050 |
01 |
13 |
2200300590 |
851 |
16 257,9 |
16 257,9 |
100,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
050 |
01 |
13 |
2200300590 |
852 |
44,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Уплата иных платежей |
050 |
01 |
13 |
2200300590 |
853 |
73,5 |
73,5 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым" |
050 |
01 |
13 |
3200000000 |
|
4,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым" |
050 |
01 |
13 |
3220000000 |
|
4,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" |
050 |
01 |
13 |
3220100000 |
|
4,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
050 |
01 |
13 |
3220102040 |
|
4,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
01 |
13 |
3220102040 |
100 |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
01 |
13 |
3220102040 |
120 |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
050 |
01 |
13 |
3220102040 |
122 |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
050 |
03 |
|
|
|
67 122,5 |
60 723,2 |
90,5 |
|
Органы юстиции |
050 |
03 |
04 |
|
|
7 030,8 |
6 661,8 |
94,8 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" |
050 |
03 |
04 |
1300000000 |
|
7 030,8 |
6 661,8 |
94,8 |
|
Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" |
050 |
03 |
04 |
1330000000 |
|
7 030,8 |
6 661,8 |
94,8 |
|
Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" |
050 |
03 |
04 |
1330100000 |
|
7 030,8 |
6 661,8 |
94,8 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
050 |
03 |
04 |
1330159300 |
|
4 301,9 |
4 302,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
03 |
04 |
1330159300 |
100 |
3 860,0 |
3 860,1 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
03 |
04 |
1330159300 |
120 |
3 860,0 |
3 860,1 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
050 |
03 |
04 |
1330159300 |
121 |
2 971,5 |
2 971,5 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
050 |
03 |
04 |
1330159300 |
122 |
160,0 |
160,1 |
100,1 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
050 |
03 |
04 |
1330159300 |
129 |
728,5 |
728,5 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
04 |
1330159300 |
200 |
441,9 |
441,9 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
04 |
1330159300 |
240 |
441,9 |
441,9 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
04 |
1330159300 |
244 |
441,9 |
441,9 |
100,0 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счёт средств бюджета автономного округа |
050 |
03 |
04 |
13301D9300 |
|
2 728,9 |
2 359,8 |
86,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
03 |
04 |
13301D9300 |
100 |
2 562,7 |
2 194,1 |
85,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
03 |
04 |
13301D9300 |
120 |
2 562,7 |
2 194,1 |
85,6 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
050 |
03 |
04 |
13301D9300 |
121 |
2 027,4 |
1 838,0 |
90,7 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
050 |
03 |
04 |
13301D9300 |
122 |
84,1 |
60,0 |
71,3 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
050 |
03 |
04 |
13301D9300 |
129 |
451,2 |
296,1 |
65,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
04 |
13301D9300 |
200 |
166,2 |
165,7 |
99,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
04 |
13301D9300 |
240 |
166,2 |
165,7 |
99,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
04 |
13301D9300 |
244 |
166,2 |
165,7 |
99,7 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
050 |
03 |
09 |
|
|
47 567,6 |
44 230,5 |
93,0 |
|
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" |
050 |
03 |
09 |
1400000000 |
|
47 039,2 |
43 762,0 |
93,0 |
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" |
050 |
03 |
09 |
1410000000 |
|
25 355,4 |
22 801,0 |
89,9 |
|
Основное мероприятие "Содержание и развитие Муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма" |
050 |
03 |
09 |
1410100000 |
|
25 355,4 |
22 801,0 |
89,9 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
050 |
03 |
09 |
1410100590 |
|
25 355,4 |
22 801,0 |
89,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
03 |
09 |
1410100590 |
100 |
17 753,4 |
16 316,2 |
91,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
050 |
03 |
09 |
1410100590 |
110 |
17 753,4 |
16 316,2 |
91,9 |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
050 |
03 |
09 |
1410100590 |
111 |
12 936,9 |
12 097,8 |
93,5 |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
050 |
03 |
09 |
1410100590 |
112 |
909,5 |
563,3 |
61,9 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
050 |
03 |
09 |
1410100590 |
119 |
3 907,0 |
3 655,1 |
93,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
09 |
1410100590 |
200 |
6 120,3 |
5 003,5 |
81,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
09 |
1410100590 |
240 |
6 120,3 |
5 003,5 |
81,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
09 |
1410100590 |
244 |
6 120,3 |
5 003,5 |
81,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
050 |
03 |
09 |
1410100590 |
800 |
1 481,7 |
1 481,3 |
100,0 |
|
Исполнение судебных актов |
050 |
03 |
09 |
1410100590 |
830 |
46,4 |
46,3 |
99,8 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений |
050 |
03 |
09 |
1410100590 |
831 |
46,4 |
46,3 |
99,8 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
050 |
03 |
09 |
1410100590 |
850 |
1 435,3 |
1 435,0 |
100,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
050 |
03 |
09 |
1410100590 |
851 |
1 432,3 |
1 432,0 |
100,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
050 |
03 |
09 |
1410100590 |
852 |
3,0 |
3,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" |
050 |
03 |
09 |
1420000000 |
|
15 300,3 |
15 158,1 |
99,1 |
|
Основное мероприятие "Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности" |
050 |
03 |
09 |
1420100000 |
|
300,0 |
157,8 |
52,6 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
03 |
09 |
1420199990 |
|
300,0 |
157,8 |
52,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
09 |
1420199990 |
200 |
300,0 |
157,8 |
52,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
09 |
1420199990 |
240 |
300,0 |
157,8 |
52,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
09 |
1420199990 |
244 |
300,0 |
157,8 |
52,6 |
|
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы противопожарной службы города Когалыма" |
050 |
03 |
09 |
1420300000 |
|
15 000,3 |
15 000,3 |
100,0 |
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
050 |
03 |
09 |
1420342110 |
|
15 000,3 |
15 000,3 |
100,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
050 |
03 |
09 |
1420342110 |
400 |
15 000,3 |
15 000,3 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
050 |
03 |
09 |
1420342110 |
410 |
15 000,3 |
15 000,3 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
050 |
03 |
09 |
1420342110 |
414 |
15 000,3 |
15 000,3 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" |
050 |
03 |
09 |
1430000000 |
|
6 383,5 |
5 802,9 |
90,9 |
|
Основное мероприятие "Содержание отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" |
050 |
03 |
09 |
1430100000 |
|
6 383,5 |
5 802,9 |
90,9 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
050 |
03 |
09 |
1430102040 |
|
6 383,5 |
5 802,9 |
90,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
03 |
09 |
1430102040 |
100 |
6 383,5 |
5 802,9 |
90,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
03 |
09 |
1430102040 |
120 |
6 383,5 |
5 802,9 |
90,9 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
050 |
03 |
09 |
1430102040 |
121 |
5 173,9 |
4 593,3 |
88,8 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
050 |
03 |
09 |
1430102040 |
129 |
1 209,6 |
1 209,6 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым" |
050 |
03 |
09 |
3200000000 |
|
528,4 |
468,5 |
88,7 |
|
Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым" |
050 |
03 |
09 |
3220000000 |
|
528,4 |
468,5 |
88,7 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" |
050 |
03 |
09 |
3220100000 |
|
528,4 |
468,5 |
88,7 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
050 |
03 |
09 |
3220102040 |
|
528,4 |
468,5 |
88,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
03 |
09 |
3220102040 |
100 |
412,0 |
352,2 |
85,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
03 |
09 |
3220102040 |
120 |
412,0 |
352,2 |
85,5 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
050 |
03 |
09 |
3220102040 |
122 |
412,0 |
352,2 |
85,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
09 |
3220102040 |
200 |
116,4 |
116,3 |
99,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
09 |
3220102040 |
240 |
116,4 |
116,3 |
99,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
09 |
3220102040 |
244 |
116,4 |
116,3 |
99,9 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
050 |
03 |
14 |
|
|
12 524,1 |
9 830,9 |
78,5 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" |
050 |
03 |
14 |
1300000000 |
|
12 013,1 |
9 319,9 |
77,6 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |
050 |
03 |
14 |
1310000000 |
|
11 927,6 |
9 234,4 |
77,4 |
|
Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин" |
050 |
03 |
14 |
1310100000 |
|
936,8 |
925,7 |
98,8 |
|
Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка |
050 |
03 |
14 |
1310120050 |
|
661,2 |
650,1 |
98,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
03 |
14 |
1310120050 |
100 |
603,7 |
602,1 |
99,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
03 |
14 |
1310120050 |
120 |
603,7 |
602,1 |
99,7 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
050 |
03 |
14 |
1310120050 |
123 |
603,7 |
602,1 |
99,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
14 |
1310120050 |
200 |
57,5 |
48,0 |
83,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
14 |
1310120050 |
240 |
57,5 |
48,0 |
83,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
14 |
1310120050 |
244 |
57,5 |
48,0 |
83,5 |
|
Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин |
050 |
03 |
14 |
1310182300 |
|
129,9 |
129,9 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
03 |
14 |
1310182300 |
100 |
129,9 |
129,9 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
03 |
14 |
1310182300 |
120 |
129,9 |
129,9 |
100,0 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
050 |
03 |
14 |
1310182300 |
123 |
129,9 |
129,9 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области создания условий для деятельности народных дружин |
050 |
03 |
14 |
1310185120 |
|
90,0 |
90,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
03 |
14 |
1310185120 |
100 |
90,0 |
90,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
03 |
14 |
1310185120 |
120 |
90,0 |
90,0 |
100,0 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
050 |
03 |
14 |
1310185120 |
123 |
90,0 |
90,0 |
100,0 |
|
Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств местного бюджета |
050 |
03 |
14 |
13101S2300 |
|
55,7 |
55,7 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
03 |
14 |
13101S2300 |
100 |
55,7 |
55,7 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
03 |
14 |
13101S2300 |
120 |
55,7 |
55,7 |
100,0 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
050 |
03 |
14 |
13101S2300 |
123 |
55,7 |
55,7 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка" |
050 |
03 |
14 |
1310200000 |
|
9 990,8 |
7 308,7 |
73,2 |
|
Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка |
050 |
03 |
14 |
1310220050 |
|
9 990,8 |
7 308,7 |
73,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
14 |
1310220050 |
200 |
9 990,8 |
7 308,7 |
73,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
14 |
1310220050 |
240 |
9 990,8 |
7 308,7 |
73,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
14 |
1310220050 |
244 |
9 990,8 |
7 308,7 |
73,2 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения" |
050 |
03 |
14 |
1310600000 |
|
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0 |
|
Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения |
050 |
03 |
14 |
1310682310 |
|
800,0 |
800,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
14 |
1310682310 |
200 |
800,0 |
800,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
14 |
1310682310 |
240 |
800,0 |
800,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
14 |
1310682310 |
244 |
800,0 |
800,0 |
100,0 |
|
Размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения за счёт средств местного бюджета |
050 |
03 |
14 |
13106S2310 |
|
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
14 |
13106S2310 |
200 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
14 |
13106S2310 |
240 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
14 |
13106S2310 |
244 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" |
050 |
03 |
14 |
1320000000 |
|
85,5 |
85,5 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической политики" |
050 |
03 |
14 |
1320200000 |
|
85,5 |
85,5 |
100,0 |
|
Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
050 |
03 |
14 |
1320220040 |
|
85,5 |
85,5 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
14 |
1320220040 |
200 |
85,5 |
85,5 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
14 |
1320220040 |
240 |
85,5 |
85,5 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
14 |
1320220040 |
244 |
85,5 |
85,5 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" |
050 |
03 |
14 |
1400000000 |
|
160,6 |
160,6 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" |
050 |
03 |
14 |
1410000000 |
|
160,6 |
160,6 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма" |
050 |
03 |
14 |
1410200000 |
|
160,6 |
160,6 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
03 |
14 |
1410299990 |
|
160,6 |
160,6 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
14 |
1410299990 |
200 |
160,6 |
160,6 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
14 |
1410299990 |
240 |
160,6 |
160,6 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
14 |
1410299990 |
244 |
160,6 |
160,6 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
050 |
03 |
14 |
4000000000 |
|
350,4 |
350,4 |
100,0 |
|
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" |
050 |
03 |
14 |
4040000000 |
|
350,4 |
350,4 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
03 |
14 |
4040099990 |
|
350,4 |
350,4 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
14 |
4040099990 |
200 |
350,4 |
350,4 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
14 |
4040099990 |
240 |
350,4 |
350,4 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
03 |
14 |
4040099990 |
244 |
350,4 |
350,4 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
050 |
04 |
|
|
|
361 199,7 |
356 608,3 |
98,7 |
|
Общеэкономические вопросы |
050 |
04 |
01 |
|
|
18 679,0 |
18 152,4 |
97,2 |
|
Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" |
050 |
04 |
01 |
0700000000 |
|
18 679,0 |
18 152,4 |
97,2 |
|
Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" |
050 |
04 |
01 |
0710000000 |
|
18 679,0 |
18 152,4 |
97,2 |
|
Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" |
050 |
04 |
01 |
0710100000 |
|
18 679,0 |
18 152,4 |
97,2 |
|
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан |
050 |
04 |
01 |
0710185060 |
|
1 510,4 |
1 510,3 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
04 |
01 |
0710185060 |
600 |
1 510,4 |
1 510,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
04 |
01 |
0710185060 |
610 |
1 510,4 |
1 510,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
04 |
01 |
0710185060 |
611 |
1 510,4 |
1 510,3 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
04 |
01 |
0710199990 |
|
17 168,6 |
16 642,1 |
96,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
04 |
01 |
0710199990 |
600 |
8 644,3 |
8 644,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
04 |
01 |
0710199990 |
610 |
8 644,3 |
8 644,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
04 |
01 |
0710199990 |
611 |
8 644,3 |
8 644,3 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
050 |
04 |
01 |
0710199990 |
800 |
8 524,3 |
7 997,8 |
93,8 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
050 |
04 |
01 |
0710199990 |
810 |
8 524,3 |
7 997,8 |
93,8 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
050 |
04 |
05 |
|
|
10 875,9 |
10 875,9 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме" |
050 |
04 |
05 |
0800000000 |
|
10 875,9 |
10 875,9 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" |
050 |
04 |
05 |
0820000000 |
|
8 500,7 |
8 500,7 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие животноводства" |
050 |
04 |
05 |
0820100000 |
|
8 500,7 |
8 500,7 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий организациям |
050 |
04 |
05 |
0820161100 |
|
391,7 |
391,7 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
050 |
04 |
05 |
0820161100 |
800 |
391,7 |
391,7 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
050 |
04 |
05 |
0820161100 |
810 |
391,7 |
391,7 |
100,0 |
|
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |
050 |
04 |
05 |
0820184150 |
|
8 109,0 |
8 109,0 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
050 |
04 |
05 |
0820184150 |
800 |
8 109,0 |
8 109,0 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
050 |
04 |
05 |
0820184150 |
810 |
8 109,0 |
8 109,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней, общих для человека и животных" |
050 |
04 |
05 |
0840000000 |
|
2 375,2 |
2 375,2 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячий животных" |
050 |
04 |
05 |
0840100000 |
|
2 375,2 |
2 375,2 |
100,0 |
|
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |
050 |
04 |
05 |
0840184200 |
|
470,0 |
470,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
05 |
0840184200 |
200 |
470,0 |
470,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
05 |
0840184200 |
240 |
470,0 |
470,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
05 |
0840184200 |
244 |
470,0 |
470,0 |
100,0 |
|
Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных за счёт средств местного бюджета |
050 |
04 |
05 |
08401G4200 |
|
1 905,2 |
1 905,2 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
05 |
08401G4200 |
200 |
1 905,2 |
1 905,2 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
05 |
08401G4200 |
240 |
1 905,2 |
1 905,2 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
05 |
08401G4200 |
244 |
1 905,2 |
1 905,2 |
100,0 |
|
Транспорт |
050 |
04 |
08 |
|
|
18 529,6 |
18 505,1 |
99,9 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" |
050 |
04 |
08 |
1800000000 |
|
18 529,6 |
18 505,1 |
99,9 |
|
Подпрограмма "Автомобильный транспорт" |
050 |
04 |
08 |
1810000000 |
|
18 529,6 |
18 505,1 |
99,9 |
|
Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам" |
050 |
04 |
08 |
1810100000 |
|
18 529,6 |
18 505,1 |
99,9 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
04 |
08 |
1810199990 |
|
18 529,6 |
18 505,1 |
99,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
050 |
04 |
08 |
1810199990 |
800 |
18 529,6 |
18 505,1 |
99,9 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
050 |
04 |
08 |
1810199990 |
810 |
18 529,6 |
18 505,1 |
99,9 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
050 |
04 |
09 |
|
|
240 195,2 |
238 509,7 |
99,3 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" |
050 |
04 |
09 |
1800000000 |
|
240 195,2 |
238 509,7 |
99,3 |
|
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |
050 |
04 |
09 |
1820000000 |
|
240 195,2 |
238 509,7 |
99,3 |
|
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
050 |
04 |
09 |
1820100000 |
|
138 730,6 |
138 715,8 |
100,0 |
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
050 |
04 |
09 |
1820142110 |
|
48 353,8 |
48 339,0 |
100,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
050 |
04 |
09 |
1820142110 |
400 |
48 353,8 |
48 339,0 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
050 |
04 |
09 |
1820142110 |
410 |
48 353,8 |
48 339,0 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
050 |
04 |
09 |
1820142110 |
414 |
48 353,8 |
48 339,0 |
100,0 |
|
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
050 |
04 |
09 |
1820182390 |
|
83 495,2 |
83 495,2 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
09 |
1820182390 |
200 |
83 495,2 |
83 495,2 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
09 |
1820182390 |
240 |
83 495,2 |
83 495,2 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
09 |
1820182390 |
244 |
83 495,2 |
83 495,2 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
04 |
09 |
1820199990 |
|
2 487,1 |
2 487,1 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
09 |
1820199990 |
200 |
2 487,1 |
2 487,1 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
09 |
1820199990 |
240 |
2 487,1 |
2 487,1 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
09 |
1820199990 |
244 |
2 487,1 |
2 487,1 |
100,0 |
|
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств местного бюджета |
050 |
04 |
09 |
18201S2390 |
|
4 394,5 |
4 394,5 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
09 |
18201S2390 |
200 |
4 394,5 |
4 394,5 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
09 |
18201S2390 |
240 |
4 394,5 |
4 394,5 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
09 |
18201S2390 |
244 |
4 394,5 |
4 394,5 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
050 |
04 |
09 |
1820200000 |
|
101 464,6 |
99 793,9 |
98,4 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
050 |
04 |
09 |
1820200590 |
|
97 435,6 |
97 412,1 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
04 |
09 |
1820200590 |
600 |
97 435,6 |
97 412,1 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
04 |
09 |
1820200590 |
610 |
97 435,6 |
97 412,1 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
04 |
09 |
1820200590 |
611 |
96 134,0 |
96 134,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
050 |
04 |
09 |
1820200590 |
612 |
1 301,6 |
1 278,1 |
98,2 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
04 |
09 |
1820299990 |
|
4 029,0 |
2 381,8 |
59,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
09 |
1820299990 |
200 |
4 029,0 |
2 381,8 |
59,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
09 |
1820299990 |
240 |
4 029,0 |
2 381,8 |
59,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
09 |
1820299990 |
244 |
4 029,0 |
2 381,8 |
59,1 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
050 |
04 |
12 |
|
|
72 920,0 |
70 565,2 |
96,8 |
|
Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" |
050 |
04 |
12 |
0700000000 |
|
2 684,6 |
2 563,8 |
95,5 |
|
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" |
050 |
04 |
12 |
0720000000 |
|
2 684,6 |
2 563,8 |
95,5 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование нормативно-правовой базы в городе Когалыме в области охраны труда" |
050 |
04 |
12 |
0720100000 |
|
2 684,6 |
2 563,8 |
95,5 |
|
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
050 |
04 |
12 |
0720184120 |
|
2 684,6 |
2 563,8 |
95,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
04 |
12 |
0720184120 |
100 |
2 494,5 |
2 379,4 |
95,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
04 |
12 |
0720184120 |
120 |
2 494,5 |
2 379,4 |
95,4 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
050 |
04 |
12 |
0720184120 |
121 |
1 975,8 |
1 894,2 |
95,9 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
050 |
04 |
12 |
0720184120 |
122 |
6,9 |
6,9 |
100,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
050 |
04 |
12 |
0720184120 |
129 |
511,8 |
478,3 |
93,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
12 |
0720184120 |
200 |
190,1 |
184,4 |
97,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
12 |
0720184120 |
240 |
190,1 |
184,4 |
97,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
12 |
0720184120 |
244 |
190,1 |
184,4 |
97,0 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" |
050 |
04 |
12 |
1100000000 |
|
27 665,6 |
25 794,2 |
93,2 |
|
Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма" |
050 |
04 |
12 |
1130000000 |
|
27 665,6 |
25 794,2 |
93,2 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности "Муниципального казённого учреждения "Управление капитального строительства города Когалыма" |
050 |
04 |
12 |
1130300000 |
|
27 665,6 |
25 794,2 |
93,2 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
050 |
04 |
12 |
1130300590 |
|
27 665,6 |
25 794,2 |
93,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
04 |
12 |
1130300590 |
100 |
26 382,2 |
24 606,2 |
93,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
050 |
04 |
12 |
1130300590 |
110 |
26 382,2 |
24 606,2 |
93,3 |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
050 |
04 |
12 |
1130300590 |
111 |
20 636,4 |
19 157,5 |
92,8 |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
050 |
04 |
12 |
1130300590 |
112 |
450,5 |
364,8 |
81,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
050 |
04 |
12 |
1130300590 |
119 |
5 295,3 |
5 083,9 |
96,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
12 |
1130300590 |
200 |
1 107,4 |
1 048,8 |
94,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
12 |
1130300590 |
240 |
1 107,4 |
1 048,8 |
94,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
12 |
1130300590 |
244 |
1 107,4 |
1 048,8 |
94,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
050 |
04 |
12 |
1130300590 |
800 |
176,0 |
139,2 |
79,1 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
050 |
04 |
12 |
1130300590 |
850 |
176,0 |
139,2 |
79,1 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
050 |
04 |
12 |
1130300590 |
851 |
0,4 |
0,4 |
100,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
050 |
04 |
12 |
1130300590 |
852 |
46,6 |
9,9 |
21,2 |
|
Уплата иных платежей |
050 |
04 |
12 |
1130300590 |
853 |
129,0 |
128,9 |
99,9 |
|
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" |
050 |
04 |
12 |
1600000000 |
|
42 569,8 |
42 207,2 |
99,1 |
|
Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" |
050 |
04 |
12 |
1620000000 |
|
34 816,6 |
34 816,6 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах" |
050 |
04 |
12 |
1620100000 |
|
34 816,6 |
34 816,6 |
100,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
050 |
04 |
12 |
1620100590 |
|
7 753,0 |
7 753,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
04 |
12 |
1620100590 |
600 |
7 753,0 |
7 753,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
04 |
12 |
1620100590 |
620 |
7 753,0 |
7 753,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
04 |
12 |
1620100590 |
621 |
7 077,4 |
7 077,4 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
050 |
04 |
12 |
1620100590 |
622 |
675,6 |
675,6 |
100,0 |
|
Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
050 |
04 |
12 |
1620182360 |
|
1 204,8 |
1 204,8 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
04 |
12 |
1620182360 |
600 |
1 204,8 |
1 204,8 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
04 |
12 |
1620182360 |
620 |
1 204,8 |
1 204,8 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
050 |
04 |
12 |
1620182360 |
622 |
1 204,8 |
1 204,8 |
100,0 |
|
Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |
050 |
04 |
12 |
1620182370 |
|
24 438,7 |
24 438,7 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
04 |
12 |
1620182370 |
600 |
24 438,7 |
24 438,7 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
04 |
12 |
1620182370 |
620 |
24 438,7 |
24 438,7 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
04 |
12 |
1620182370 |
621 |
24 438,7 |
24 438,7 |
100,0 |
|
Развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг за счёт средств местного бюджета |
050 |
04 |
12 |
16201S2360 |
|
133,9 |
133,9 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
04 |
12 |
16201S2360 |
600 |
133,9 |
133,9 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
04 |
12 |
16201S2360 |
620 |
133,9 |
133,9 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
050 |
04 |
12 |
16201S2360 |
622 |
133,9 |
133,9 |
100,0 |
|
Предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг за счёт средств местного бюджета |
050 |
04 |
12 |
16201S2370 |
|
1 286,2 |
1 286,2 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
04 |
12 |
16201S2370 |
600 |
1 286,2 |
1 286,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
04 |
12 |
16201S2370 |
620 |
1 286,2 |
1 286,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
04 |
12 |
16201S2370 |
621 |
1 286,2 |
1 286,2 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме" |
050 |
04 |
12 |
1630000000 |
|
7 753,2 |
7 390,6 |
95,3 |
|
Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым" |
050 |
04 |
12 |
1630100000 |
|
248,5 |
158,2 |
63,7 |
|
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства |
050 |
04 |
12 |
1630182380 |
|
88,6 |
88,5 |
99,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
12 |
1630182380 |
200 |
88,6 |
88,5 |
99,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
12 |
1630182380 |
240 |
88,6 |
88,5 |
99,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
12 |
1630182380 |
244 |
88,6 |
88,5 |
99,9 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
04 |
12 |
1630199990 |
|
159,9 |
69,7 |
43,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
12 |
1630199990 |
200 |
159,9 |
69,7 |
43,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
12 |
1630199990 |
240 |
159,9 |
69,7 |
43,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
04 |
12 |
1630199990 |
244 |
159,9 |
69,7 |
43,6 |
|
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым" |
050 |
04 |
12 |
1630200000 |
|
7 204,7 |
6 935,4 |
96,3 |
|
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства |
050 |
04 |
12 |
1630282380 |
|
3 284,7 |
3 284,7 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
050 |
04 |
12 |
1630282380 |
800 |
3 284,7 |
3 284,7 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
050 |
04 |
12 |
1630282380 |
810 |
3 284,7 |
3 284,7 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
04 |
12 |
1630299990 |
|
3 920,0 |
3 650,7 |
93,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
050 |
04 |
12 |
1630299990 |
800 |
3 920,0 |
3 650,7 |
93,1 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
050 |
04 |
12 |
1630299990 |
810 |
3 920,0 |
3 650,7 |
93,1 |
|
Основное мероприятие "Финансовая поддержка организаций инфраструктуры, обеспечивающих создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса" |
050 |
04 |
12 |
1630300000 |
|
300,0 |
297,0 |
99,0 |
|
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства |
050 |
04 |
12 |
1630382380 |
|
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
050 |
04 |
12 |
1630382380 |
800 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
050 |
04 |
12 |
1630382380 |
810 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
04 |
12 |
1630399990 |
|
100,0 |
97,0 |
97,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
050 |
04 |
12 |
1630399990 |
800 |
100,0 |
97,0 |
97,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
050 |
04 |
12 |
1630399990 |
810 |
100,0 |
97,0 |
97,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
050 |
05 |
|
|
|
526 741,0 |
418 896,6 |
79,5 |
|
Жилищное хозяйство |
050 |
05 |
01 |
|
|
177 601,8 |
112 797,6 |
63,5 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" |
050 |
05 |
01 |
0400000000 |
|
80,0 |
80,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры города" |
050 |
05 |
01 |
0400100000 |
|
80,0 |
80,0 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
05 |
01 |
0400199990 |
|
80,0 |
80,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
01 |
0400199990 |
200 |
80,0 |
80,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
01 |
0400199990 |
240 |
80,0 |
80,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
01 |
0400199990 |
244 |
80,0 |
80,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" |
050 |
05 |
01 |
1100000000 |
|
129 088,0 |
64 544,0 |
50,0 |
|
Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений" |
050 |
05 |
01 |
1110000000 |
|
129 088,0 |
64 544,0 |
50,0 |
|
Основное мероприятие "Строительство жилых домов на территории города Когалыма" |
050 |
05 |
01 |
1110400000 |
|
129 088,0 |
64 544,0 |
50,0 |
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
050 |
05 |
01 |
1110442110 |
|
129 088,0 |
64 544,0 |
50,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
050 |
05 |
01 |
1110442110 |
400 |
129 088,0 |
64 544,0 |
50,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
050 |
05 |
01 |
1110442110 |
410 |
129 088,0 |
64 544,0 |
50,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
050 |
05 |
01 |
1110442110 |
414 |
129 088,0 |
64 544,0 |
50,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме" |
050 |
05 |
01 |
1200000000 |
|
44 279,0 |
44 018,9 |
99,4 |
|
Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" |
050 |
05 |
01 |
1220000000 |
|
44 279,0 |
44 018,9 |
99,4 |
|
Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" |
050 |
05 |
01 |
1220100000 |
|
1 452,4 |
1 452,4 |
100,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" |
050 |
05 |
01 |
1220196010 |
|
1 452,4 |
1 452,4 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
05 |
01 |
1220196010 |
600 |
1 452,4 |
1 452,4 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
050 |
05 |
01 |
1220196010 |
630 |
1 452,4 |
1 452,4 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Покраска и ремонт фасадов многоквартирных жилых домов в городе Когалыме" |
050 |
05 |
01 |
1220200000 |
|
42 826,6 |
42 566,5 |
99,4 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
05 |
01 |
1220299990 |
|
42 826,6 |
42 566,5 |
99,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
01 |
1220299990 |
200 |
42 826,6 |
42 566,5 |
99,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
01 |
1220299990 |
240 |
42 826,6 |
42 566,5 |
99,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
01 |
1220299990 |
244 |
42 826,6 |
42 566,5 |
99,4 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" |
050 |
05 |
01 |
2200000000 |
|
2 774,8 |
2 774,7 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма" |
050 |
05 |
01 |
2200200000 |
|
2 774,8 |
2 774,7 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
05 |
01 |
2200299990 |
|
2 774,8 |
2 774,7 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
01 |
2200299990 |
200 |
2 774,8 |
2 774,7 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
01 |
2200299990 |
240 |
2 774,8 |
2 774,7 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
050 |
05 |
01 |
2200299990 |
243 |
2 149,6 |
2 149,5 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
01 |
2200299990 |
244 |
625,2 |
625,2 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" |
050 |
05 |
01 |
3100000000 |
|
80,0 |
80,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма" |
050 |
05 |
01 |
3100600000 |
|
80,0 |
80,0 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
05 |
01 |
3100699990 |
|
80,0 |
80,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
01 |
3100699990 |
200 |
80,0 |
80,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
01 |
3100699990 |
240 |
80,0 |
80,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
01 |
3100699990 |
244 |
80,0 |
80,0 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
050 |
05 |
01 |
4000000000 |
|
1 300,0 |
1 300,0 |
100,0 |
|
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" |
050 |
05 |
01 |
4040000000 |
|
1 300,0 |
1 300,0 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
05 |
01 |
4040099990 |
|
1 300,0 |
1 300,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
01 |
4040099990 |
200 |
1 300,0 |
1 300,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
01 |
4040099990 |
240 |
1 300,0 |
1 300,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
01 |
4040099990 |
244 |
1 300,0 |
1 300,0 |
100,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
050 |
05 |
02 |
|
|
159 023,7 |
118 406,0 |
74,5 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" |
050 |
05 |
02 |
1100000000 |
|
75 694,4 |
56 978,1 |
75,3 |
|
Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений" |
050 |
05 |
02 |
1110000000 |
|
75 694,4 |
56 978,1 |
75,3 |
|
Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы" |
050 |
05 |
02 |
1110200000 |
|
75 694,4 |
56 978,1 |
75,3 |
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
050 |
05 |
02 |
1110242110 |
|
55 242,4 |
36 526,1 |
66,1 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
050 |
05 |
02 |
1110242110 |
400 |
55 242,4 |
36 526,1 |
66,1 |
|
Бюджетные инвестиции |
050 |
05 |
02 |
1110242110 |
410 |
55 242,4 |
36 526,1 |
66,1 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
050 |
05 |
02 |
1110242110 |
414 |
55 242,4 |
36 526,1 |
66,1 |
|
Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства |
050 |
05 |
02 |
1110282180 |
|
16 361,6 |
16 361,6 |
100,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
050 |
05 |
02 |
1110282180 |
400 |
16 361,6 |
16 361,6 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
050 |
05 |
02 |
1110282180 |
410 |
16 361,6 |
16 361,6 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
050 |
05 |
02 |
1110282180 |
414 |
16 361,6 |
16 361,6 |
100,0 |
|
Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства за счёт средств местного бюджета |
050 |
05 |
02 |
11102S2180 |
|
4 090,4 |
4 090,4 |
100,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
050 |
05 |
02 |
11102S2180 |
400 |
4 090,4 |
4 090,4 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
050 |
05 |
02 |
11102S2180 |
410 |
4 090,4 |
4 090,4 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
050 |
05 |
02 |
11102S2180 |
414 |
4 090,4 |
4 090,4 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме" |
050 |
05 |
02 |
1200000000 |
|
81 268,8 |
59 490,4 |
73,2 |
|
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |
050 |
05 |
02 |
1210000000 |
|
54 412,4 |
32 697,6 |
60,1 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" |
050 |
05 |
02 |
1210100000 |
|
10 369,0 |
10 329,3 |
99,6 |
|
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
050 |
05 |
02 |
1210182190 |
|
9 812,8 |
9 812,8 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
02 |
1210182190 |
200 |
9 812,8 |
9 812,8 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
02 |
1210182190 |
240 |
9 812,8 |
9 812,8 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
050 |
05 |
02 |
1210182190 |
243 |
9 812,8 |
9 812,8 |
100,0 |
|
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса за счёт средств местного бюджета |
050 |
05 |
02 |
12101S2190 |
|
556,2 |
516,5 |
92,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
02 |
12101S2190 |
200 |
556,2 |
516,5 |
92,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
02 |
12101S2190 |
240 |
556,2 |
516,5 |
92,9 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
050 |
05 |
02 |
12101S2190 |
243 |
556,2 |
516,5 |
92,9 |
|
Основное мероприятие "Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" |
050 |
05 |
02 |
1210200000 |
|
44 043,4 |
22 368,3 |
50,8 |
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
050 |
05 |
02 |
1210242110 |
|
43 350,0 |
21 675,0 |
50,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
050 |
05 |
02 |
1210242110 |
400 |
43 350,0 |
21 675,0 |
50,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
050 |
05 |
02 |
1210242110 |
410 |
43 350,0 |
21 675,0 |
50,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
050 |
05 |
02 |
1210242110 |
414 |
43 350,0 |
21 675,0 |
50,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
05 |
02 |
1210299990 |
|
693,4 |
693,3 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
02 |
1210299990 |
200 |
693,4 |
693,3 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
02 |
1210299990 |
240 |
693,4 |
693,3 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
050 |
05 |
02 |
1210299990 |
243 |
206,4 |
206,3 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
02 |
1210299990 |
244 |
487,0 |
487,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" |
050 |
05 |
02 |
1230000000 |
|
26 856,4 |
26 792,8 |
99,8 |
|
Основное мероприятие "Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, модернизацию и развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма" |
050 |
05 |
02 |
1230100000 |
|
26 856,4 |
26 792,8 |
99,8 |
|
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемые ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" |
050 |
05 |
02 |
1230182210 |
|
26 587,8 |
26 524,9 |
99,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
050 |
05 |
02 |
1230182210 |
800 |
26 587,8 |
26 524,9 |
99,8 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
050 |
05 |
02 |
1230182210 |
810 |
26 587,8 |
26 524,9 |
99,8 |
|
Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемые ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" за счёт средств местного бюджета |
050 |
05 |
02 |
12301S2210 |
|
268,6 |
267,9 |
99,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
050 |
05 |
02 |
12301S2210 |
800 |
268,6 |
267,9 |
99,7 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
050 |
05 |
02 |
12301S2210 |
810 |
268,6 |
267,9 |
99,7 |
|
Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" |
050 |
05 |
02 |
3100000000 |
|
2 060,5 |
1 937,5 |
94,0 |
|
Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" |
050 |
05 |
02 |
3100300000 |
|
2 060,5 |
1 937,5 |
94,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
05 |
02 |
3100399990 |
|
2 060,5 |
1 937,5 |
94,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
050 |
05 |
02 |
3100399990 |
800 |
2 060,5 |
1 937,5 |
94,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
050 |
05 |
02 |
3100399990 |
810 |
2 060,5 |
1 937,5 |
94,0 |
|
Благоустройство |
050 |
05 |
03 |
|
|
96 850,4 |
96 571,2 |
99,7 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" |
050 |
05 |
03 |
0400000000 |
|
1 885,5 |
1 885,4 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры города" |
050 |
05 |
03 |
0400100000 |
|
1 885,5 |
1 885,4 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
050 |
05 |
03 |
0400185150 |
|
942,7 |
942,7 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
0400185150 |
200 |
942,7 |
942,7 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
0400185150 |
240 |
942,7 |
942,7 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
0400185150 |
244 |
942,7 |
942,7 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
05 |
03 |
0400199990 |
|
942,8 |
942,7 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
0400199990 |
200 |
942,8 |
942,7 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
0400199990 |
240 |
942,8 |
942,7 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
0400199990 |
244 |
942,8 |
942,7 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" |
050 |
05 |
03 |
3100000000 |
|
94 964,9 |
94 685,8 |
99,7 |
|
Основное мероприятие "Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма" |
050 |
05 |
03 |
3100200000 |
|
33 944,5 |
33 944,4 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
05 |
03 |
3100299990 |
|
33 944,5 |
33 944,4 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
3100299990 |
200 |
33 944,5 |
33 944,4 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
3100299990 |
240 |
33 944,5 |
33 944,4 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
3100299990 |
244 |
33 944,5 |
33 944,4 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" |
050 |
05 |
03 |
3100300000 |
|
1 500,5 |
1 500,5 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
05 |
03 |
3100399990 |
|
1 500,5 |
1 500,5 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
3100399990 |
200 |
1 500,5 |
1 500,5 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
3100399990 |
240 |
1 500,5 |
1 500,5 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
3100399990 |
244 |
1 500,5 |
1 500,5 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан" |
050 |
05 |
03 |
3100400000 |
|
6 988,3 |
6 988,4 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
050 |
05 |
03 |
3100485150 |
|
3 151,5 |
3 151,5 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
3100485150 |
200 |
3 151,5 |
3 151,5 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
3100485150 |
240 |
3 151,5 |
3 151,5 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
3100485150 |
244 |
3 151,5 |
3 151,5 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
05 |
03 |
3100499990 |
|
3 836,8 |
3 836,9 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
3100499990 |
200 |
3 836,8 |
3 836,9 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
3100499990 |
240 |
3 836,8 |
3 836,9 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
3100499990 |
244 |
3 836,8 |
3 836,9 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма" |
050 |
05 |
03 |
3100600000 |
|
2 306,8 |
2 029,3 |
88,0 |
|
Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований автономного округа |
050 |
05 |
03 |
3100682430 |
|
594,0 |
594,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
3100682430 |
200 |
594,0 |
594,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
3100682430 |
240 |
594,0 |
594,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
3100682430 |
244 |
594,0 |
594,0 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
05 |
03 |
3100699990 |
|
1 706,8 |
1 429,3 |
83,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
3100699990 |
200 |
1 706,8 |
1 429,3 |
83,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
3100699990 |
240 |
1 706,8 |
1 429,3 |
83,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
3100699990 |
244 |
1 706,8 |
1 429,3 |
83,7 |
|
Ремонт и реконструкция сетей наружного освещения за счёт средств местного бюджета |
050 |
05 |
03 |
31006S2430 |
|
6,0 |
6,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
31006S2430 |
200 |
6,0 |
6,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
31006S2430 |
240 |
6,0 |
6,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
31006S2430 |
244 |
6,0 |
6,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма" |
050 |
05 |
03 |
3100700000 |
|
50 224,8 |
50 223,2 |
100,0 |
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
050 |
05 |
03 |
3100742110 |
|
29 069,0 |
29 067,3 |
100,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
050 |
05 |
03 |
3100742110 |
400 |
29 069,0 |
29 067,3 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
050 |
05 |
03 |
3100742110 |
410 |
29 069,0 |
29 067,3 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
050 |
05 |
03 |
3100742110 |
414 |
29 069,0 |
29 067,3 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
050 |
05 |
03 |
3100785150 |
|
10 905,8 |
10 905,9 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
3100785150 |
200 |
10 250,0 |
10 250,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
3100785150 |
240 |
10 250,0 |
10 250,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
3100785150 |
244 |
10 250,0 |
10 250,0 |
100,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
050 |
05 |
03 |
3100785150 |
400 |
655,8 |
655,9 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
050 |
05 |
03 |
3100785150 |
410 |
655,8 |
655,9 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
050 |
05 |
03 |
3100785150 |
414 |
655,8 |
655,9 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
05 |
03 |
3100799990 |
|
10 250,0 |
10 250,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
3100799990 |
200 |
10 250,0 |
10 250,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
3100799990 |
240 |
10 250,0 |
10 250,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
03 |
3100799990 |
244 |
10 250,0 |
10 250,0 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
050 |
05 |
05 |
|
|
93 265,1 |
91 121,8 |
97,7 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" |
050 |
05 |
05 |
1100000000 |
|
13,5 |
13,5 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |
050 |
05 |
05 |
1120000000 |
|
13,5 |
13,5 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан" |
050 |
05 |
05 |
1120300000 |
|
13,5 |
13,5 |
100,0 |
|
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" |
050 |
05 |
05 |
1120384220 |
|
13,5 |
13,5 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
05 |
1120384220 |
200 |
13,5 |
13,5 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
05 |
1120384220 |
240 |
13,5 |
13,5 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
05 |
1120384220 |
244 |
13,5 |
13,5 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме" |
050 |
05 |
05 |
1200000000 |
|
4 751,9 |
4 708,5 |
99,1 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
050 |
05 |
05 |
1240000000 |
|
4 751,9 |
4 708,5 |
99,1 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела развития жилищно-коммунального комплекса" |
050 |
05 |
05 |
1240100000 |
|
4 751,9 |
4 708,5 |
99,1 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
050 |
05 |
05 |
1240102040 |
|
4 751,9 |
4 708,5 |
99,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
05 |
05 |
1240102040 |
100 |
4 751,9 |
4 708,5 |
99,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
05 |
05 |
1240102040 |
120 |
4 751,9 |
4 708,5 |
99,1 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
050 |
05 |
05 |
1240102040 |
121 |
3 813,0 |
3 771,5 |
98,9 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
050 |
05 |
05 |
1240102040 |
129 |
938,9 |
937,0 |
99,8 |
|
Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" |
050 |
05 |
05 |
3100000000 |
|
88 167,0 |
86 147,8 |
97,7 |
|
Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм" |
050 |
05 |
05 |
3100100000 |
|
61 837,6 |
60 173,2 |
97,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
050 |
05 |
05 |
3100100590 |
|
61 837,6 |
60 173,2 |
97,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
05 |
05 |
3100100590 |
600 |
61 837,6 |
60 173,2 |
97,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
05 |
05 |
3100100590 |
610 |
61 837,6 |
60 173,2 |
97,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
05 |
05 |
3100100590 |
611 |
55 849,5 |
55 849,5 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
050 |
05 |
05 |
3100100590 |
612 |
5 988,1 |
4 323,7 |
72,2 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма" |
050 |
05 |
05 |
3100500000 |
|
26 329,4 |
25 974,6 |
98,7 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
050 |
05 |
05 |
3100500590 |
|
26 329,4 |
25 974,6 |
98,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
05 |
05 |
3100500590 |
100 |
21 584,3 |
21 252,3 |
98,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
050 |
05 |
05 |
3100500590 |
110 |
21 584,3 |
21 252,3 |
98,5 |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
050 |
05 |
05 |
3100500590 |
111 |
16 744,6 |
16 474,9 |
98,4 |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
050 |
05 |
05 |
3100500590 |
112 |
438,5 |
428,9 |
97,8 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
050 |
05 |
05 |
3100500590 |
119 |
4 401,2 |
4 348,5 |
98,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
05 |
3100500590 |
200 |
2 274,8 |
2 252,1 |
99,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
05 |
3100500590 |
240 |
2 274,8 |
2 252,1 |
99,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
05 |
3100500590 |
244 |
2 274,8 |
2 252,1 |
99,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
050 |
05 |
05 |
3100500590 |
800 |
2 470,3 |
2 470,2 |
100,0 |
|
Исполнение судебных актов |
050 |
05 |
05 |
3100500590 |
830 |
1 345,8 |
1 345,8 |
100,0 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений |
050 |
05 |
05 |
3100500590 |
831 |
1 345,8 |
1 345,8 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
050 |
05 |
05 |
3100500590 |
850 |
1 124,5 |
1 124,4 |
100,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
050 |
05 |
05 |
3100500590 |
851 |
1 042,8 |
1 042,8 |
100,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
050 |
05 |
05 |
3100500590 |
852 |
56,2 |
56,1 |
99,8 |
|
Уплата иных платежей |
050 |
05 |
05 |
3100500590 |
853 |
25,5 |
25,5 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым" |
050 |
05 |
05 |
3200000000 |
|
332,7 |
252,0 |
75,7 |
|
Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым" |
050 |
05 |
05 |
3220000000 |
|
332,7 |
252,0 |
75,7 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" |
050 |
05 |
05 |
3220100000 |
|
332,7 |
252,0 |
75,7 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
050 |
05 |
05 |
3220102040 |
|
332,7 |
252,0 |
75,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
05 |
05 |
3220102040 |
100 |
247,7 |
167,1 |
67,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
05 |
05 |
3220102040 |
120 |
247,7 |
167,1 |
67,5 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
050 |
05 |
05 |
3220102040 |
122 |
247,7 |
167,1 |
67,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
05 |
3220102040 |
200 |
85,0 |
84,9 |
99,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
05 |
3220102040 |
240 |
85,0 |
84,9 |
99,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
05 |
05 |
3220102040 |
244 |
85,0 |
84,9 |
99,9 |
|
Образование |
050 |
07 |
|
|
|
40 368,4 |
40 095,6 |
99,3 |
|
Общее образование |
050 |
07 |
02 |
|
|
7 433,5 |
7 433,5 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" |
050 |
07 |
02 |
0200000000 |
|
7 433,5 |
7 433,5 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" |
050 |
07 |
02 |
0240000000 |
|
7 433,5 |
7 433,5 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях" |
050 |
07 |
02 |
0240200000 |
|
7 433,5 |
7 433,5 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
07 |
02 |
0240299990 |
|
7 433,5 |
7 433,5 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
07 |
02 |
0240299990 |
200 |
7 433,5 |
7 433,5 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
07 |
02 |
0240299990 |
240 |
7 433,5 |
7 433,5 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
07 |
02 |
0240299990 |
244 |
7 433,5 |
7 433,5 |
100,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
050 |
07 |
07 |
|
|
32 934,9 |
32 662,1 |
99,2 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" |
050 |
07 |
07 |
0200000000 |
|
27 397,2 |
27 124,4 |
99,0 |
|
Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка" |
050 |
07 |
07 |
0230000000 |
|
27 397,2 |
27 124,4 |
99,0 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для формирования духовно-нравственных и гражданско-военно-патриотических качеств молодежи" |
050 |
07 |
07 |
0230100000 |
|
1 011,3 |
971,2 |
96,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
07 |
07 |
0230199990 |
|
1 011,3 |
971,2 |
96,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
07 |
07 |
0230199990 |
600 |
1 011,3 |
971,2 |
96,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
07 |
07 |
0230199990 |
610 |
847,8 |
807,7 |
95,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
07 |
07 |
0230199990 |
611 |
235,8 |
235,8 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
050 |
07 |
07 |
0230199990 |
612 |
612,0 |
571,9 |
93,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
07 |
07 |
0230199990 |
620 |
163,5 |
163,5 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
07 |
07 |
0230199990 |
621 |
163,5 |
163,5 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Содействие социализации, росту созидательной активности и потенциала молодёжи" |
050 |
07 |
07 |
0230200000 |
|
792,8 |
573,0 |
72,3 |
|
Межбюджетные трансферты на организацию деятельности молодёжных трудовых отрядов |
050 |
07 |
07 |
0230285210 |
|
37,8 |
37,8 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
07 |
07 |
0230285210 |
600 |
37,8 |
37,8 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
07 |
07 |
0230285210 |
610 |
37,8 |
37,8 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
07 |
07 |
0230285210 |
611 |
37,8 |
37,8 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
07 |
07 |
0230299990 |
|
755,0 |
535,2 |
70,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
050 |
07 |
07 |
0230299990 |
300 |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
Премии и гранты |
050 |
07 |
07 |
0230299990 |
350 |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
07 |
07 |
0230299990 |
600 |
695,0 |
475,2 |
68,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
07 |
07 |
0230299990 |
610 |
695,0 |
475,2 |
68,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
07 |
07 |
0230299990 |
611 |
280,2 |
280,2 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
050 |
07 |
07 |
0230299990 |
612 |
414,8 |
195,0 |
47,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью по исполнению муниципального задания (оказания услуг) и укрепление его материально-технической базы" |
050 |
07 |
07 |
0230300000 |
|
25 593,1 |
25 580,2 |
99,9 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
050 |
07 |
07 |
0230300590 |
|
25 114,3 |
25 103,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
07 |
07 |
0230300590 |
600 |
25 114,3 |
25 103,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
07 |
07 |
0230300590 |
610 |
25 114,3 |
25 103,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
07 |
07 |
0230300590 |
611 |
24 622,3 |
24 622,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
050 |
07 |
07 |
0230300590 |
612 |
492,0 |
480,7 |
97,7 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
07 |
07 |
0230399990 |
|
478,8 |
477,2 |
99,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
07 |
07 |
0230399990 |
600 |
478,8 |
477,2 |
99,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
07 |
07 |
0230399990 |
610 |
478,8 |
477,2 |
99,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
050 |
07 |
07 |
0230399990 |
612 |
478,8 |
477,2 |
99,7 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" |
050 |
07 |
07 |
0300000000 |
|
5 141,0 |
5 141,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Дети города Когалыма" |
050 |
07 |
07 |
0310000000 |
|
5 141,0 |
5 141,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей" |
050 |
07 |
07 |
0310300000 |
|
5 141,0 |
5 141,0 |
100,0 |
|
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей |
050 |
07 |
07 |
0310320010 |
|
2 372,1 |
2 372,1 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
07 |
07 |
0310320010 |
600 |
2 372,1 |
2 372,1 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
07 |
07 |
0310320010 |
610 |
964,8 |
964,8 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
07 |
07 |
0310320010 |
611 |
964,8 |
964,8 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
07 |
07 |
0310320010 |
620 |
1 407,3 |
1 407,3 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
07 |
07 |
0310320010 |
621 |
1 407,3 |
1 407,3 |
100,0 |
|
Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей |
050 |
07 |
07 |
0310382050 |
|
258,3 |
258,3 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
07 |
07 |
0310382050 |
600 |
258,3 |
258,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
07 |
07 |
0310382050 |
610 |
67,1 |
67,1 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
07 |
07 |
0310382050 |
611 |
67,1 |
67,1 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
07 |
07 |
0310382050 |
620 |
191,2 |
191,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
07 |
07 |
0310382050 |
621 |
191,2 |
191,2 |
100,0 |
|
Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей |
050 |
07 |
07 |
0310384080 |
|
2 252,3 |
2 252,3 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
07 |
07 |
0310384080 |
600 |
2 252,3 |
2 252,3 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
07 |
07 |
0310384080 |
620 |
2 252,3 |
2 252,3 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
07 |
07 |
0310384080 |
621 |
2 252,3 |
2 252,3 |
100,0 |
|
Оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счёт средств местного бюджета |
050 |
07 |
07 |
03103S2050 |
|
258,3 |
258,3 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
07 |
07 |
03103S2050 |
600 |
258,3 |
258,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
07 |
07 |
03103S2050 |
610 |
67,1 |
67,1 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
07 |
07 |
03103S2050 |
611 |
67,1 |
67,1 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
07 |
07 |
03103S2050 |
620 |
191,2 |
191,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
07 |
07 |
03103S2050 |
621 |
191,2 |
191,2 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" |
050 |
07 |
07 |
1300000000 |
|
196,7 |
196,7 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" |
050 |
07 |
07 |
1320000000 |
|
196,7 |
196,7 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической политики" |
050 |
07 |
07 |
1320200000 |
|
67,3 |
67,3 |
100,0 |
|
Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
050 |
07 |
07 |
1320220040 |
|
67,3 |
67,3 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
07 |
07 |
1320220040 |
600 |
67,3 |
67,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
07 |
07 |
1320220040 |
610 |
67,3 |
67,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
07 |
07 |
1320220040 |
611 |
67,3 |
67,3 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ" |
050 |
07 |
07 |
1320300000 |
|
129,4 |
129,4 |
100,0 |
|
Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
050 |
07 |
07 |
1320320040 |
|
129,4 |
129,4 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
07 |
07 |
1320320040 |
600 |
129,4 |
129,4 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
07 |
07 |
1320320040 |
610 |
129,4 |
129,4 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
07 |
07 |
1320320040 |
611 |
129,4 |
129,4 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Когалыме" |
050 |
07 |
07 |
2300000000 |
|
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде" |
050 |
07 |
07 |
2300200000 |
|
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
07 |
07 |
2300299990 |
|
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
07 |
07 |
2300299990 |
600 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
07 |
07 |
2300299990 |
610 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
07 |
07 |
2300299990 |
611 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Культура, кинематография |
050 |
08 |
|
|
|
692 575,2 |
521 253,9 |
75,3 |
|
Культура |
050 |
08 |
01 |
|
|
643 205,5 |
474 009,5 |
73,7 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" |
050 |
08 |
01 |
0400000000 |
|
39,4 |
39,4 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры города" |
050 |
08 |
01 |
0400100000 |
|
39,4 |
39,4 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
08 |
01 |
0400199990 |
|
39,4 |
39,4 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
08 |
01 |
0400199990 |
600 |
39,4 |
39,4 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
08 |
01 |
0400199990 |
610 |
39,4 |
39,4 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
08 |
01 |
0400199990 |
611 |
5,5 |
5,5 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
050 |
08 |
01 |
0400199990 |
612 |
33,9 |
33,9 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" |
050 |
08 |
01 |
0500000000 |
|
642 305,1 |
473 109,1 |
73,7 |
|
Подпрограмма "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела" |
050 |
08 |
01 |
0510000000 |
|
62 259,6 |
61 727,6 |
99,1 |
|
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" |
050 |
08 |
01 |
0510100000 |
|
36 351,1 |
36 351,1 |
100,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
050 |
08 |
01 |
0510100590 |
|
29 641,4 |
29 641,4 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
08 |
01 |
0510100590 |
600 |
29 641,4 |
29 641,4 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
08 |
01 |
0510100590 |
610 |
29 641,4 |
29 641,4 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
08 |
01 |
0510100590 |
611 |
28 994,5 |
28 994,5 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
050 |
08 |
01 |
0510100590 |
612 |
646,9 |
646,9 |
100,0 |
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
050 |
08 |
01 |
0510151440 |
|
15,7 |
15,7 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
08 |
01 |
0510151440 |
600 |
15,7 |
15,7 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
08 |
01 |
0510151440 |
610 |
15,7 |
15,7 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
08 |
01 |
0510151440 |
611 |
15,7 |
15,7 |
100,0 |
|
Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек |
050 |
08 |
01 |
0510182070 |
|
765,9 |
765,9 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
08 |
01 |
0510182070 |
600 |
765,9 |
765,9 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
08 |
01 |
0510182070 |
610 |
765,9 |
765,9 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
08 |
01 |
0510182070 |
611 |
765,9 |
765,9 |
100,0 |
|
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" |
050 |
08 |
01 |
0510182440 |
|
4 778,3 |
4 778,3 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
08 |
01 |
0510182440 |
600 |
4 778,3 |
4 778,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
08 |
01 |
0510182440 |
610 |
4 778,3 |
4 778,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
08 |
01 |
0510182440 |
611 |
4 778,3 |
4 778,3 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
08 |
01 |
0510199990 |
|
763,1 |
763,1 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
08 |
01 |
0510199990 |
600 |
763,1 |
763,1 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
08 |
01 |
0510199990 |
610 |
763,1 |
763,1 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
08 |
01 |
0510199990 |
611 |
763,1 |
763,1 |
100,0 |
|
Модернизация общедоступных муниципальных библиотек за счёт средств местного бюджета |
050 |
08 |
01 |
05101S2070 |
|
135,2 |
135,2 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
08 |
01 |
05101S2070 |
600 |
135,2 |
135,2 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
08 |
01 |
05101S2070 |
610 |
135,2 |
135,2 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
08 |
01 |
05101S2070 |
611 |
135,2 |
135,2 |
100,0 |
|
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" за счёт средств местного бюджета |
050 |
08 |
01 |
05101S2440 |
|
251,5 |
251,5 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
08 |
01 |
05101S2440 |
600 |
251,5 |
251,5 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
08 |
01 |
05101S2440 |
610 |
251,5 |
251,5 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
08 |
01 |
05101S2440 |
611 |
251,5 |
251,5 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие музейного дела" |
050 |
08 |
01 |
0510200000 |
|
25 908,5 |
25 376,5 |
97,9 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
050 |
08 |
01 |
0510200590 |
|
22 302,2 |
21 770,2 |
97,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
08 |
01 |
0510200590 |
600 |
22 302,2 |
21 770,2 |
97,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
08 |
01 |
0510200590 |
610 |
22 302,2 |
21 770,2 |
97,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
08 |
01 |
0510200590 |
611 |
20 783,6 |
20 783,6 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
050 |
08 |
01 |
0510200590 |
612 |
1 518,6 |
986,6 |
65,0 |
|
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" |
050 |
08 |
01 |
0510282440 |
|
2 322,7 |
2 322,7 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
08 |
01 |
0510282440 |
600 |
2 322,7 |
2 322,7 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
08 |
01 |
0510282440 |
610 |
2 322,7 |
2 322,7 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
08 |
01 |
0510282440 |
611 |
2 322,7 |
2 322,7 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
050 |
08 |
01 |
0510285160 |
|
136,8 |
136,8 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
08 |
01 |
0510285160 |
600 |
136,8 |
136,8 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
08 |
01 |
0510285160 |
610 |
136,8 |
136,8 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
050 |
08 |
01 |
0510285160 |
612 |
136,8 |
136,8 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
08 |
01 |
0510299990 |
|
1 024,5 |
1 024,5 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
08 |
01 |
0510299990 |
600 |
1 024,5 |
1 024,5 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
08 |
01 |
0510299990 |
610 |
1 024,5 |
1 024,5 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
08 |
01 |
0510299990 |
611 |
1 024,5 |
1 024,5 |
100,0 |
|
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" за счёт средств местного бюджета |
050 |
08 |
01 |
05102S2440 |
|
122,3 |
122,3 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
08 |
01 |
05102S2440 |
600 |
122,3 |
122,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
08 |
01 |
05102S2440 |
610 |
122,3 |
122,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
08 |
01 |
05102S2440 |
611 |
122,3 |
122,3 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Реализация творческого потенциала жителей города Когалыма" |
050 |
08 |
01 |
0520000000 |
|
111 091,1 |
111 042,4 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" |
050 |
08 |
01 |
0520100000 |
|
111 091,1 |
111 042,4 |
100,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
050 |
08 |
01 |
0520100590 |
|
85 940,5 |
85 940,5 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
08 |
01 |
0520100590 |
600 |
85 940,5 |
85 940,5 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
08 |
01 |
0520100590 |
620 |
85 940,5 |
85 940,5 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
08 |
01 |
0520100590 |
621 |
84 033,3 |
84 033,3 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
050 |
08 |
01 |
0520100590 |
622 |
1 907,2 |
1 907,2 |
100,0 |
|
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" |
050 |
08 |
01 |
0520182440 |
|
8 593,9 |
8 593,9 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
08 |
01 |
0520182440 |
600 |
8 593,9 |
8 593,9 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
08 |
01 |
0520182440 |
620 |
8 593,9 |
8 593,9 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
08 |
01 |
0520182440 |
621 |
8 593,9 |
8 593,9 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
050 |
08 |
01 |
0520185160 |
|
600,0 |
600,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
08 |
01 |
0520185160 |
600 |
600,0 |
600,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
08 |
01 |
0520185160 |
620 |
600,0 |
600,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
050 |
08 |
01 |
0520185160 |
622 |
600,0 |
600,0 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
08 |
01 |
0520199990 |
|
15 504,3 |
15 455,6 |
99,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
08 |
01 |
0520199990 |
600 |
15 504,3 |
15 455,6 |
99,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
08 |
01 |
0520199990 |
620 |
15 504,3 |
15 455,6 |
99,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
08 |
01 |
0520199990 |
621 |
14 093,0 |
14 093,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
050 |
08 |
01 |
0520199990 |
622 |
1 411,3 |
1 362,6 |
96,5 |
|
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" за счёт средств местного бюджета |
050 |
08 |
01 |
05201S2440 |
|
452,4 |
452,4 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
08 |
01 |
05201S2440 |
600 |
452,4 |
452,4 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
08 |
01 |
05201S2440 |
620 |
452,4 |
452,4 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
08 |
01 |
05201S2440 |
621 |
452,4 |
452,4 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Развитие отраслевой инфраструктуры города Когалыма" |
050 |
08 |
01 |
0540000000 |
|
468 954,4 |
300 339,1 |
64,0 |
|
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма" |
050 |
08 |
01 |
0540200000 |
|
1 441,5 |
1 441,0 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
050 |
08 |
01 |
0540285160 |
|
180,0 |
180,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
08 |
01 |
0540285160 |
600 |
180,0 |
180,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
08 |
01 |
0540285160 |
610 |
180,0 |
180,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
050 |
08 |
01 |
0540285160 |
612 |
180,0 |
180,0 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
08 |
01 |
0540299990 |
|
1 261,5 |
1 261,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
08 |
01 |
0540299990 |
600 |
1 261,5 |
1 261,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
08 |
01 |
0540299990 |
610 |
507,9 |
507,8 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
050 |
08 |
01 |
0540299990 |
612 |
507,9 |
507,8 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
08 |
01 |
0540299990 |
620 |
753,6 |
753,2 |
99,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
050 |
08 |
01 |
0540299990 |
622 |
753,6 |
753,2 |
99,9 |
|
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов культуры" |
050 |
08 |
01 |
0540300000 |
|
467 512,9 |
298 898,1 |
63,9 |
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
050 |
08 |
01 |
0540342110 |
|
467 512,9 |
298 898,1 |
63,9 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
050 |
08 |
01 |
0540342110 |
400 |
467 512,9 |
298 898,1 |
63,9 |
|
Бюджетные инвестиции |
050 |
08 |
01 |
0540342110 |
410 |
467 512,9 |
298 898,1 |
63,9 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
050 |
08 |
01 |
0540342110 |
414 |
467 512,9 |
298 898,1 |
63,9 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" |
050 |
08 |
01 |
1300000000 |
|
246,1 |
246,1 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |
050 |
08 |
01 |
1310000000 |
|
165,0 |
165,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере безопасности дорожного движения" |
050 |
08 |
01 |
1310700000 |
|
165,0 |
165,0 |
100,0 |
|
Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения |
050 |
08 |
01 |
1310720060 |
|
165,0 |
165,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
08 |
01 |
1310720060 |
600 |
165,0 |
165,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
08 |
01 |
1310720060 |
620 |
165,0 |
165,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
08 |
01 |
1310720060 |
621 |
165,0 |
165,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" |
050 |
08 |
01 |
1320000000 |
|
81,1 |
81,1 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ" |
050 |
08 |
01 |
1320300000 |
|
81,1 |
81,1 |
100,0 |
|
Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
050 |
08 |
01 |
1320320040 |
|
81,1 |
81,1 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
08 |
01 |
1320320040 |
600 |
81,1 |
81,1 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
08 |
01 |
1320320040 |
610 |
81,1 |
81,1 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
050 |
08 |
01 |
1320320040 |
612 |
81,1 |
81,1 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма" |
050 |
08 |
01 |
2100000000 |
|
614,9 |
614,9 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма" |
050 |
08 |
01 |
2110000000 |
|
614,9 |
614,9 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Организация и проведение городских мероприятий с участием городских общественных организаций национально-культурных объединений, национальных ансамблей и национальных коллективов" |
050 |
08 |
01 |
2110200000 |
|
614,9 |
614,9 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
08 |
01 |
2110299990 |
|
614,9 |
614,9 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
08 |
01 |
2110299990 |
600 |
614,9 |
614,9 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
050 |
08 |
01 |
2110299990 |
610 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
08 |
01 |
2110299990 |
611 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
08 |
01 |
2110299990 |
620 |
414,9 |
414,9 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
08 |
01 |
2110299990 |
621 |
414,9 |
414,9 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
050 |
08 |
04 |
|
|
49 369,7 |
47 244,4 |
95,7 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" |
050 |
08 |
04 |
0500000000 |
|
48 359,7 |
46 658,3 |
96,5 |
|
Подпрограмма "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела" |
050 |
08 |
04 |
0510000000 |
|
65,8 |
65,8 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие архивного дела" |
050 |
08 |
04 |
0510300000 |
|
65,8 |
65,8 |
100,0 |
|
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа |
050 |
08 |
04 |
0510384100 |
|
65,8 |
65,8 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
08 |
04 |
0510384100 |
200 |
65,8 |
65,8 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
08 |
04 |
0510384100 |
240 |
65,8 |
65,8 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
08 |
04 |
0510384100 |
244 |
65,8 |
65,8 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Реализация творческого потенциала жителей города Когалыма" |
050 |
08 |
04 |
0520000000 |
|
172,5 |
172,5 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" |
050 |
08 |
04 |
0520100000 |
|
172,5 |
172,5 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
08 |
04 |
0520199990 |
|
172,5 |
172,5 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
050 |
08 |
04 |
0520199990 |
300 |
172,5 |
172,5 |
100,0 |
|
Премии и гранты |
050 |
08 |
04 |
0520199990 |
350 |
172,5 |
172,5 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы" |
050 |
08 |
04 |
0530000000 |
|
48 121,4 |
46 420,0 |
96,5 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов власти" |
050 |
08 |
04 |
0530100000 |
|
14 176,8 |
12 979,8 |
91,6 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
050 |
08 |
04 |
0530102040 |
|
14 176,8 |
12 979,8 |
91,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
08 |
04 |
0530102040 |
100 |
14 176,8 |
12 979,8 |
91,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
08 |
04 |
0530102040 |
120 |
14 176,8 |
12 979,8 |
91,6 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
050 |
08 |
04 |
0530102040 |
121 |
11 401,2 |
10 312,9 |
90,5 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
050 |
08 |
04 |
0530102040 |
129 |
2 775,6 |
2 666,9 |
96,1 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма" |
050 |
08 |
04 |
0530200000 |
|
33 944,6 |
33 440,2 |
98,5 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
050 |
08 |
04 |
0530200590 |
|
33 944,6 |
33 440,2 |
98,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
08 |
04 |
0530200590 |
100 |
32 271,7 |
31 815,0 |
98,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
050 |
08 |
04 |
0530200590 |
110 |
32 271,7 |
31 815,0 |
98,6 |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
050 |
08 |
04 |
0530200590 |
111 |
24 010,9 |
23 573,8 |
98,2 |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
050 |
08 |
04 |
0530200590 |
112 |
999,1 |
979,5 |
98,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
050 |
08 |
04 |
0530200590 |
119 |
7 261,7 |
7 261,7 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
08 |
04 |
0530200590 |
200 |
1 434,8 |
1 387,1 |
96,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
08 |
04 |
0530200590 |
240 |
1 434,8 |
1 387,1 |
96,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
08 |
04 |
0530200590 |
244 |
1 434,8 |
1 387,1 |
96,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
050 |
08 |
04 |
0530200590 |
800 |
238,1 |
238,1 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
050 |
08 |
04 |
0530200590 |
850 |
238,1 |
238,1 |
100,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
050 |
08 |
04 |
0530200590 |
851 |
238,1 |
238,1 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым" |
050 |
08 |
04 |
3200000000 |
|
1 010,0 |
586,1 |
58,0 |
|
Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым" |
050 |
08 |
04 |
3210000000 |
|
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности" |
050 |
08 |
04 |
3210100000 |
|
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
08 |
04 |
3210199990 |
|
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
08 |
04 |
3210199990 |
200 |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
08 |
04 |
3210199990 |
240 |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
08 |
04 |
3210199990 |
244 |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым" |
050 |
08 |
04 |
3220000000 |
|
1 008,0 |
584,1 |
57,9 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" |
050 |
08 |
04 |
3220100000 |
|
1 008,0 |
584,1 |
57,9 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
050 |
08 |
04 |
3220102040 |
|
1 008,0 |
584,1 |
57,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
08 |
04 |
3220102040 |
100 |
839,6 |
415,8 |
49,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
08 |
04 |
3220102040 |
120 |
839,6 |
415,8 |
49,5 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
050 |
08 |
04 |
3220102040 |
122 |
839,6 |
415,8 |
49,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
08 |
04 |
3220102040 |
200 |
168,4 |
168,3 |
99,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
08 |
04 |
3220102040 |
240 |
168,4 |
168,3 |
99,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
08 |
04 |
3220102040 |
244 |
168,4 |
168,3 |
99,9 |
|
Здравоохранение |
050 |
09 |
|
|
|
94 385,0 |
94 385,0 |
100,0 |
|
Стационарная медицинская помощь |
050 |
09 |
01 |
|
|
94 385,0 |
94 385,0 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
050 |
09 |
01 |
4000000000 |
|
94 385,0 |
94 385,0 |
100,0 |
|
Непрограммное направление деятельности "Капитальный ремонт и ремонт" |
050 |
09 |
01 |
4050000000 |
|
94 385,0 |
94 385,0 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
09 |
01 |
4050099990 |
|
94 385,0 |
94 385,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
09 |
01 |
4050099990 |
200 |
94 385,0 |
94 385,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
09 |
01 |
4050099990 |
240 |
94 385,0 |
94 385,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
050 |
09 |
01 |
4050099990 |
243 |
94 385,0 |
94 385,0 |
100,0 |
|
Социальная политика |
050 |
10 |
|
|
|
55 536,1 |
53 937,6 |
97,1 |
|
Пенсионное обеспечение |
050 |
10 |
01 |
|
|
5 020,3 |
4 338,6 |
86,4 |
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым" |
050 |
10 |
01 |
3200000000 |
|
5 020,3 |
4 338,6 |
86,4 |
|
Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым" |
050 |
10 |
01 |
3220000000 |
|
5 020,3 |
4 338,6 |
86,4 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" |
050 |
10 |
01 |
3220100000 |
|
5 020,3 |
4 338,6 |
86,4 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
10 |
01 |
3220199990 |
|
5 020,3 |
4 338,6 |
86,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
10 |
01 |
3220199990 |
200 |
51,3 |
13,0 |
25,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
10 |
01 |
3220199990 |
240 |
51,3 |
13,0 |
25,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
10 |
01 |
3220199990 |
244 |
51,3 |
13,0 |
25,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
050 |
10 |
01 |
3220199990 |
300 |
4 969,0 |
4 325,6 |
87,1 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
050 |
10 |
01 |
3220199990 |
320 |
4 969,0 |
4 325,6 |
87,1 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
050 |
10 |
01 |
3220199990 |
321 |
4 969,0 |
4 325,6 |
87,1 |
|
Социальное обеспечение населения |
050 |
10 |
03 |
|
|
8 545,3 |
8 067,4 |
94,4 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" |
050 |
10 |
03 |
1100000000 |
|
6 697,0 |
6 634,6 |
99,1 |
|
Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |
050 |
10 |
03 |
1120000000 |
|
6 697,0 |
6 634,6 |
99,1 |
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" |
050 |
10 |
03 |
1120100000 |
|
5 177,7 |
5 115,3 |
98,8 |
|
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы |
050 |
10 |
03 |
1120150200 |
|
521,9 |
521,8 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
050 |
10 |
03 |
1120150200 |
300 |
521,9 |
521,8 |
100,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
050 |
10 |
03 |
1120150200 |
320 |
521,9 |
521,8 |
100,0 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
050 |
10 |
03 |
1120150200 |
322 |
521,9 |
521,8 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
10 |
03 |
1120199990 |
|
1 038,5 |
1 038,5 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
050 |
10 |
03 |
1120199990 |
300 |
1 038,5 |
1 038,5 |
100,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
050 |
10 |
03 |
1120199990 |
320 |
1 038,5 |
1 038,5 |
100,0 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
050 |
10 |
03 |
1120199990 |
322 |
1 038,5 |
1 038,5 |
100,0 |
|
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы за счёт средств местного бюджета |
050 |
10 |
03 |
11201L0200 |
|
266,1 |
203,8 |
76,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
050 |
10 |
03 |
11201L0200 |
300 |
266,1 |
203,8 |
76,6 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
050 |
10 |
03 |
11201L0200 |
320 |
266,1 |
203,8 |
76,6 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
050 |
10 |
03 |
11201L0200 |
322 |
266,1 |
203,8 |
76,6 |
|
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы |
050 |
10 |
03 |
11201R0200 |
|
3 351,2 |
3 351,2 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
050 |
10 |
03 |
11201R0200 |
300 |
3 351,2 |
3 351,2 |
100,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
050 |
10 |
03 |
11201R0200 |
320 |
3 351,2 |
3 351,2 |
100,0 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
050 |
10 |
03 |
11201R0200 |
322 |
3 351,2 |
3 351,2 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" |
050 |
10 |
03 |
1120200000 |
|
1 519,3 |
1 519,3 |
100,0 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
050 |
10 |
03 |
1120251350 |
|
1 519,3 |
1 519,3 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
050 |
10 |
03 |
1120251350 |
300 |
1 519,3 |
1 519,3 |
100,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
050 |
10 |
03 |
1120251350 |
320 |
1 519,3 |
1 519,3 |
100,0 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
050 |
10 |
03 |
1120251350 |
322 |
1 519,3 |
1 519,3 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма" |
050 |
10 |
03 |
2100000000 |
|
672,3 |
394,7 |
58,7 |
|
Подпрограмма "Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества" |
050 |
10 |
03 |
2120000000 |
|
672,3 |
394,7 |
58,7 |
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий для граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества" |
050 |
10 |
03 |
2120100000 |
|
672,3 |
394,7 |
58,7 |
|
Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Когалыма" |
050 |
10 |
03 |
2120172601 |
|
672,3 |
394,7 |
58,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
050 |
10 |
03 |
2120172601 |
300 |
672,3 |
394,7 |
58,7 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
050 |
10 |
03 |
2120172601 |
310 |
672,3 |
394,7 |
58,7 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
050 |
10 |
03 |
2120172601 |
313 |
672,3 |
394,7 |
58,7 |
|
Непрограммные расходы |
050 |
10 |
03 |
4000000000 |
|
1 176,0 |
1 038,1 |
88,3 |
|
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" |
050 |
10 |
03 |
4040000000 |
|
1 176,0 |
1 038,1 |
88,3 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
10 |
03 |
4040099990 |
|
1 176,0 |
1 038,1 |
88,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
050 |
10 |
03 |
4040099990 |
300 |
1 176,0 |
1 038,1 |
88,3 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
050 |
10 |
03 |
4040099990 |
310 |
980,0 |
940,0 |
95,9 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
050 |
10 |
03 |
4040099990 |
313 |
980,0 |
940,0 |
95,9 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
050 |
10 |
03 |
4040099990 |
320 |
196,0 |
98,1 |
50,1 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
050 |
10 |
03 |
4040099990 |
323 |
196,0 |
98,1 |
50,1 |
|
Охрана семьи и детства |
050 |
10 |
04 |
|
|
26 284,5 |
26 246,0 |
99,9 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" |
050 |
10 |
04 |
0300000000 |
|
26 284,5 |
26 246,0 |
99,9 |
|
Подпрограмма "Дети города Когалыма" |
050 |
10 |
04 |
0310000000 |
|
26 284,5 |
26 246,0 |
99,9 |
|
Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения" |
050 |
10 |
04 |
0310100000 |
|
24 744,9 |
24 706,4 |
99,8 |
|
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям |
050 |
10 |
04 |
0310184060 |
|
24 744,9 |
24 706,4 |
99,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
10 |
04 |
0310184060 |
200 |
24 744,9 |
24 706,4 |
99,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
10 |
04 |
0310184060 |
240 |
24 744,9 |
24 706,4 |
99,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
10 |
04 |
0310184060 |
244 |
24 744,9 |
24 706,4 |
99,8 |
|
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей" |
050 |
10 |
04 |
0310300000 |
|
1 539,6 |
1 539,6 |
100,0 |
|
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям |
050 |
10 |
04 |
0310384060 |
|
1 539,6 |
1 539,6 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
10 |
04 |
0310384060 |
200 |
1 539,6 |
1 539,6 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
10 |
04 |
0310384060 |
240 |
1 539,6 |
1 539,6 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
10 |
04 |
0310384060 |
244 |
1 539,6 |
1 539,6 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
050 |
10 |
06 |
|
|
15 686,0 |
15 285,6 |
97,4 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" |
050 |
10 |
06 |
0300000000 |
|
15 686,0 |
15 285,6 |
97,4 |
|
Подпрограмма "Дети города Когалыма" |
050 |
10 |
06 |
0310000000 |
|
15 686,0 |
15 285,6 |
97,4 |
|
Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству" |
050 |
10 |
06 |
0310200000 |
|
15 686,0 |
15 285,6 |
97,4 |
|
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству |
050 |
10 |
06 |
0310284070 |
|
15 686,0 |
15 285,6 |
97,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
10 |
06 |
0310284070 |
100 |
13 798,1 |
13 422,5 |
97,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
10 |
06 |
0310284070 |
120 |
13 798,1 |
13 422,5 |
97,3 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
050 |
10 |
06 |
0310284070 |
121 |
10 465,0 |
10 186,4 |
97,3 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
050 |
10 |
06 |
0310284070 |
122 |
684,5 |
607,1 |
88,7 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
050 |
10 |
06 |
0310284070 |
129 |
2 648,6 |
2 629,0 |
99,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
10 |
06 |
0310284070 |
200 |
1 887,9 |
1 863,1 |
98,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
10 |
06 |
0310284070 |
240 |
1 887,9 |
1 863,1 |
98,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
10 |
06 |
0310284070 |
244 |
1 887,9 |
1 863,1 |
98,7 |
|
Физическая культура и спорт |
050 |
11 |
|
|
|
200 067,6 |
198 700,8 |
99,3 |
|
Массовый спорт |
050 |
11 |
02 |
|
|
192 430,4 |
191 581,0 |
99,6 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" |
050 |
11 |
02 |
0400000000 |
|
2 102,1 |
1 944,3 |
92,5 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры города" |
050 |
11 |
02 |
0400100000 |
|
2 102,1 |
1 944,3 |
92,5 |
|
Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований автономного округа |
050 |
11 |
02 |
0400182430 |
|
2 081,1 |
1 924,9 |
92,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
11 |
02 |
0400182430 |
600 |
2 081,1 |
1 924,9 |
92,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
11 |
02 |
0400182430 |
620 |
2 081,1 |
1 924,9 |
92,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
050 |
11 |
02 |
0400182430 |
622 |
2 081,1 |
1 924,9 |
92,5 |
|
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта за счёт средств местного бюджета |
050 |
11 |
02 |
04001S2430 |
|
21,0 |
19,4 |
92,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
11 |
02 |
04001S2430 |
600 |
21,0 |
19,4 |
92,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
11 |
02 |
04001S2430 |
620 |
21,0 |
19,4 |
92,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
050 |
11 |
02 |
04001S2430 |
622 |
21,0 |
19,4 |
92,4 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" |
050 |
11 |
02 |
0600000000 |
|
190 156,8 |
189 465,2 |
99,6 |
|
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" |
050 |
11 |
02 |
0610000000 |
|
186 262,6 |
185 571,0 |
99,6 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" |
050 |
11 |
02 |
0610100000 |
|
182 522,4 |
181 830,8 |
99,6 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
050 |
11 |
02 |
0610100590 |
|
178 437,3 |
177 745,7 |
99,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
11 |
02 |
0610100590 |
600 |
178 437,3 |
177 745,7 |
99,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
11 |
02 |
0610100590 |
620 |
178 437,3 |
177 745,7 |
99,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
11 |
02 |
0610100590 |
621 |
171 448,8 |
171 448,8 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
050 |
11 |
02 |
0610100590 |
622 |
6 988,5 |
6 296,9 |
90,1 |
|
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
050 |
11 |
02 |
0610185160 |
|
500,0 |
500,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
11 |
02 |
0610185160 |
600 |
500,0 |
500,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
11 |
02 |
0610185160 |
620 |
500,0 |
500,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
050 |
11 |
02 |
0610185160 |
622 |
500,0 |
500,0 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
11 |
02 |
0610199990 |
|
3 585,1 |
3 585,1 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
11 |
02 |
0610199990 |
600 |
3 585,1 |
3 585,1 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
11 |
02 |
0610199990 |
620 |
3 585,1 |
3 585,1 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
11 |
02 |
0610199990 |
621 |
3 585,1 |
3 585,1 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта" |
050 |
11 |
02 |
0610200000 |
|
3 740,2 |
3 740,2 |
100,0 |
|
Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований автономного округа |
050 |
11 |
02 |
0610282430 |
|
3 702,7 |
3 702,7 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
11 |
02 |
0610282430 |
600 |
3 702,7 |
3 702,7 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
11 |
02 |
0610282430 |
620 |
3 702,7 |
3 702,7 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
050 |
11 |
02 |
0610282430 |
622 |
3 702,7 |
3 702,7 |
100,0 |
|
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта за счёт средств местного бюджета |
050 |
11 |
02 |
06102S2430 |
|
37,5 |
37,5 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
11 |
02 |
06102S2430 |
600 |
37,5 |
37,5 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
11 |
02 |
06102S2430 |
620 |
37,5 |
37,5 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
050 |
11 |
02 |
06102S2430 |
622 |
37,5 |
37,5 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |
050 |
11 |
02 |
0620000000 |
|
3 894,2 |
3 894,2 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" |
050 |
11 |
02 |
0620100000 |
|
3 894,2 |
3 894,2 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
11 |
02 |
0620199990 |
|
3 894,2 |
3 894,2 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
11 |
02 |
0620199990 |
600 |
3 894,2 |
3 894,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
11 |
02 |
0620199990 |
620 |
3 894,2 |
3 894,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
11 |
02 |
0620199990 |
621 |
3 894,2 |
3 894,2 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" |
050 |
11 |
02 |
1300000000 |
|
109,0 |
109,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" |
050 |
11 |
02 |
1320000000 |
|
109,0 |
109,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ" |
050 |
11 |
02 |
1320300000 |
|
109,0 |
109,0 |
100,0 |
|
Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
050 |
11 |
02 |
1320320040 |
|
109,0 |
109,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
11 |
02 |
1320320040 |
600 |
109,0 |
109,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
11 |
02 |
1320320040 |
620 |
109,0 |
109,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
11 |
02 |
1320320040 |
621 |
109,0 |
109,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма" |
050 |
11 |
02 |
2100000000 |
|
62,5 |
62,5 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма" |
050 |
11 |
02 |
2110000000 |
|
62,5 |
62,5 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Организация и проведение городских мероприятий с участием городских общественных организаций национально-культурных объединений, национальных ансамблей и национальных коллективов" |
050 |
11 |
02 |
2110200000 |
|
62,5 |
62,5 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
11 |
02 |
2110299990 |
|
62,5 |
62,5 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
11 |
02 |
2110299990 |
600 |
62,5 |
62,5 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
11 |
02 |
2110299990 |
620 |
62,5 |
62,5 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
11 |
02 |
2110299990 |
621 |
62,5 |
62,5 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
050 |
11 |
05 |
|
|
7 637,2 |
7 119,8 |
93,2 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" |
050 |
11 |
05 |
0600000000 |
|
6 860,4 |
6 560,2 |
95,6 |
|
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" |
050 |
11 |
05 |
0610000000 |
|
11,1 |
11,0 |
99,1 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" |
050 |
11 |
05 |
0610100000 |
|
11,1 |
11,0 |
99,1 |
|
Реализация мероприятий |
050 |
11 |
05 |
0610199990 |
|
11,1 |
11,0 |
99,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
11 |
05 |
0610199990 |
200 |
11,1 |
11,0 |
99,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
11 |
05 |
0610199990 |
240 |
11,1 |
11,0 |
99,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
11 |
05 |
0610199990 |
244 |
11,1 |
11,0 |
99,1 |
|
Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта" |
050 |
11 |
05 |
0630000000 |
|
6 849,3 |
6 549,2 |
95,6 |
|
Основное мероприятие "Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма" |
050 |
11 |
05 |
0630100000 |
|
6 849,3 |
6 549,2 |
95,6 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
050 |
11 |
05 |
0630102040 |
|
6 849,3 |
6 549,2 |
95,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
11 |
05 |
0630102040 |
100 |
6 849,3 |
6 549,2 |
95,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
11 |
05 |
0630102040 |
120 |
6 849,3 |
6 549,2 |
95,6 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
050 |
11 |
05 |
0630102040 |
121 |
5 486,2 |
5 223,1 |
95,2 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
050 |
11 |
05 |
0630102040 |
129 |
1 363,1 |
1 326,1 |
97,3 |
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым" |
050 |
11 |
05 |
3200000000 |
|
776,8 |
559,6 |
72,0 |
|
Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым" |
050 |
11 |
05 |
3220000000 |
|
776,8 |
559,6 |
72,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" |
050 |
11 |
05 |
3220100000 |
|
776,8 |
559,6 |
72,0 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
050 |
11 |
05 |
3220102040 |
|
776,8 |
559,6 |
72,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
050 |
11 |
05 |
3220102040 |
100 |
673,8 |
456,7 |
67,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
050 |
11 |
05 |
3220102040 |
120 |
673,8 |
456,7 |
67,8 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
050 |
11 |
05 |
3220102040 |
122 |
673,8 |
456,7 |
67,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
11 |
05 |
3220102040 |
200 |
103,0 |
102,9 |
99,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
11 |
05 |
3220102040 |
240 |
103,0 |
102,9 |
99,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
050 |
11 |
05 |
3220102040 |
244 |
103,0 |
102,9 |
99,9 |
|
Средства массовой информации |
050 |
12 |
|
|
|
10 307,1 |
10 047,4 |
97,5 |
|
Периодическая печать и издательства |
050 |
12 |
02 |
|
|
10 307,1 |
10 047,4 |
97,5 |
|
Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма" |
050 |
12 |
02 |
2100000000 |
|
10 307,1 |
10 047,4 |
97,5 |
|
Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма" |
050 |
12 |
02 |
2130000000 |
|
10 307,1 |
10 047,4 |
97,5 |
|
Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации" |
050 |
12 |
02 |
2130100000 |
|
10 307,1 |
10 047,4 |
97,5 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
050 |
12 |
02 |
2130100590 |
|
10 307,1 |
10 047,4 |
97,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
050 |
12 |
02 |
2130100590 |
600 |
10 307,1 |
10 047,4 |
97,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
050 |
12 |
02 |
2130100590 |
620 |
10 307,1 |
10 047,4 |
97,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
050 |
12 |
02 |
2130100590 |
621 |
9 962,1 |
9 702,4 |
97,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
050 |
12 |
02 |
2130100590 |
622 |
345,0 |
345,0 |
100,0 |
|
Комитет финансов Администрации города Когалым |
070 |
|
|
|
|
6 132,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
070 |
01 |
|
|
|
6 132,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервные фонды |
070 |
01 |
11 |
|
|
6 132,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
070 |
01 |
11 |
4000000000 |
|
6 132,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" |
070 |
01 |
11 |
4040000000 |
|
6 132,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации города Когалыма |
070 |
01 |
11 |
4040020210 |
|
6 132,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
070 |
01 |
11 |
4040020210 |
800 |
6 132,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервные средства |
070 |
01 |
11 |
4040020210 |
870 |
6 132,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |
080 |
|
|
|
|
349 348,1 |
331 478,7 |
94,9 |
|
Общегосударственные вопросы |
080 |
01 |
|
|
|
74 949,7 |
72 243,0 |
96,4 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
080 |
01 |
13 |
|
|
74 949,7 |
72 243,0 |
96,4 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" |
080 |
01 |
13 |
2200000000 |
|
74 949,7 |
72 243,0 |
96,4 |
|
Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Когалыма" |
080 |
01 |
13 |
2200100000 |
|
46 885,4 |
44 436,0 |
94,8 |
|
Реализация мероприятий |
080 |
01 |
13 |
2200199990 |
|
46 885,4 |
44 436,0 |
94,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
080 |
01 |
13 |
2200199990 |
200 |
39 779,0 |
39 432,7 |
99,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
080 |
01 |
13 |
2200199990 |
240 |
39 779,0 |
39 432,7 |
99,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
080 |
01 |
13 |
2200199990 |
244 |
39 779,0 |
39 432,7 |
99,1 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
080 |
01 |
13 |
2200199990 |
400 |
3 125,4 |
3 125,4 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
080 |
01 |
13 |
2200199990 |
410 |
3 125,4 |
3 125,4 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
080 |
01 |
13 |
2200199990 |
412 |
3 125,4 |
3 125,4 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
080 |
01 |
13 |
2200199990 |
600 |
2 103,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
080 |
01 |
13 |
2200199990 |
630 |
2 103,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
080 |
01 |
13 |
2200199990 |
800 |
1 877,9 |
1 877,9 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
080 |
01 |
13 |
2200199990 |
850 |
1 877,9 |
1 877,9 |
100,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
080 |
01 |
13 |
2200199990 |
851 |
0,1 |
0,1 |
100,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
080 |
01 |
13 |
2200199990 |
852 |
1 877,8 |
1 877,8 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма" |
080 |
01 |
13 |
2200300000 |
|
28 064,3 |
27 807,0 |
99,1 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
080 |
01 |
13 |
2200302040 |
|
28 064,3 |
27 807,0 |
99,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
080 |
01 |
13 |
2200302040 |
100 |
27 260,7 |
27 003,9 |
99,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
080 |
01 |
13 |
2200302040 |
120 |
27 260,7 |
27 003,9 |
99,1 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
080 |
01 |
13 |
2200302040 |
121 |
20 616,9 |
20 415,8 |
99,0 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
080 |
01 |
13 |
2200302040 |
122 |
1 058,3 |
1 058,2 |
100,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
080 |
01 |
13 |
2200302040 |
129 |
5 585,5 |
5 529,9 |
99,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
080 |
01 |
13 |
2200302040 |
200 |
793,6 |
793,1 |
99,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
080 |
01 |
13 |
2200302040 |
240 |
793,6 |
793,1 |
99,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
080 |
01 |
13 |
2200302040 |
244 |
793,6 |
793,1 |
99,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
080 |
01 |
13 |
2200302040 |
800 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
Исполнение судебных актов |
080 |
01 |
13 |
2200302040 |
830 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений |
080 |
01 |
13 |
2200302040 |
831 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
080 |
04 |
|
|
|
3 930,0 |
2 406,7 |
61,2 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
080 |
04 |
12 |
|
|
3 930,0 |
2 406,7 |
61,2 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" |
080 |
04 |
12 |
2200000000 |
|
3 930,0 |
2 406,7 |
61,2 |
|
Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Когалыма" |
080 |
04 |
12 |
2200100000 |
|
3 930,0 |
2 406,7 |
61,2 |
|
Реализация мероприятий |
080 |
04 |
12 |
2200199990 |
|
3 930,0 |
2 406,7 |
61,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
080 |
04 |
12 |
2200199990 |
200 |
3 930,0 |
2 406,7 |
61,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
080 |
04 |
12 |
2200199990 |
240 |
3 930,0 |
2 406,7 |
61,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
080 |
04 |
12 |
2200199990 |
244 |
3 930,0 |
2 406,7 |
61,2 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
080 |
05 |
|
|
|
270 468,4 |
256 829,0 |
95,0 |
|
Жилищное хозяйство |
080 |
05 |
01 |
|
|
268 179,7 |
256 829,0 |
95,8 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" |
080 |
05 |
01 |
1100000000 |
|
250 662,6 |
239 311,9 |
95,5 |
|
Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений" |
080 |
05 |
01 |
1110000000 |
|
250 662,6 |
239 311,9 |
95,5 |
|
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений" |
080 |
05 |
01 |
1110300000 |
|
250 662,6 |
239 311,9 |
95,5 |
|
Субсидия на приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации |
080 |
05 |
01 |
1110382172 |
|
223 176,4 |
213 074,3 |
95,5 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
080 |
05 |
01 |
1110382172 |
400 |
223 176,4 |
213 074,3 |
95,5 |
|
Бюджетные инвестиции |
080 |
05 |
01 |
1110382172 |
410 |
223 176,4 |
213 074,3 |
95,5 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
080 |
05 |
01 |
1110382172 |
412 |
223 176,4 |
213 074,3 |
95,5 |
|
Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации за счёт средств местного бюджета |
080 |
05 |
01 |
11103S2172 |
|
27 486,2 |
26 237,6 |
95,5 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
080 |
05 |
01 |
11103S2172 |
400 |
27 486,2 |
26 237,6 |
95,5 |
|
Бюджетные инвестиции |
080 |
05 |
01 |
11103S2172 |
410 |
27 486,2 |
26 237,6 |
95,5 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
080 |
05 |
01 |
11103S2172 |
412 |
27 486,2 |
26 237,6 |
95,5 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" |
080 |
05 |
01 |
2200000000 |
|
17 517,1 |
17 517,1 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Когалыма" |
080 |
05 |
01 |
2200100000 |
|
17 517,1 |
17 517,1 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
080 |
05 |
01 |
2200199990 |
|
17 517,1 |
17 517,1 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
080 |
05 |
01 |
2200199990 |
800 |
17 517,1 |
17 517,1 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
080 |
05 |
01 |
2200199990 |
810 |
17 517,1 |
17 517,1 |
100,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
080 |
05 |
02 |
|
|
2 288,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме" |
080 |
05 |
02 |
1200000000 |
|
2 288,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" |
080 |
05 |
02 |
1230000000 |
|
2 288,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на строительство автоматизированной водогрейной котельной установленной тепловой мощностью 72 МВт |
080 |
05 |
02 |
1230200000 |
|
2 288,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств местного бюджета |
080 |
05 |
02 |
12302S9605 |
|
2 288,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
080 |
05 |
02 |
12302S9605 |
800 |
2 288,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
080 |
05 |
02 |
12302S9605 |
810 |
2 288,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Управление образования Администрации города Когалыма |
200 |
|
|
|
|
1 879 076,3 |
1 862 303,0 |
99,1 |
|
Образование |
200 |
07 |
|
|
|
1 837 157,3 |
1 826 777,4 |
99,4 |
|
Дошкольное образование |
200 |
07 |
01 |
|
|
764 710,1 |
761 840,1 |
99,6 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" |
200 |
07 |
01 |
0200000000 |
|
764 330,8 |
761 460,8 |
99,6 |
|
Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" |
200 |
07 |
01 |
0210000000 |
|
749 029,0 |
746 357,9 |
99,6 |
|
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" |
200 |
07 |
01 |
0210100000 |
|
150,0 |
150,0 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
200 |
07 |
01 |
0210199990 |
|
150,0 |
150,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
01 |
0210199990 |
600 |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
01 |
0210199990 |
620 |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
01 |
0210199990 |
622 |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
200 |
07 |
01 |
0210300000 |
|
748 879,0 |
746 207,9 |
99,6 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
200 |
07 |
01 |
0210300590 |
|
157 286,4 |
154 631,1 |
98,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
01 |
0210300590 |
600 |
157 286,4 |
154 631,1 |
98,3 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
01 |
0210300590 |
620 |
157 286,4 |
154 631,1 |
98,3 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
07 |
01 |
0210300590 |
621 |
126 966,5 |
126 966,5 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
01 |
0210300590 |
622 |
30 319,9 |
27 664,6 |
91,2 |
|
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования |
200 |
07 |
01 |
0210384020 |
|
589 673,6 |
589 673,6 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
01 |
0210384020 |
600 |
589 673,6 |
589 673,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
01 |
0210384020 |
620 |
589 673,6 |
589 673,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
07 |
01 |
0210384020 |
621 |
589 673,6 |
589 673,6 |
100,0 |
|
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
200 |
07 |
01 |
0210384050 |
|
1 619,0 |
1 603,2 |
99,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
01 |
0210384050 |
600 |
1 619,0 |
1 603,2 |
99,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
01 |
0210384050 |
620 |
1 619,0 |
1 603,2 |
99,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
01 |
0210384050 |
622 |
1 619,0 |
1 603,2 |
99,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на реализацию проекта, признанного победителем конкурсного отбора образовательных организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок |
200 |
07 |
01 |
0210385220 |
|
300,0 |
300,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
01 |
0210385220 |
600 |
300,0 |
300,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
01 |
0210385220 |
620 |
300,0 |
300,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
07 |
01 |
0210385220 |
621 |
300,0 |
300,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" |
200 |
07 |
01 |
0240000000 |
|
15 301,8 |
15 102,9 |
98,7 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях" |
200 |
07 |
01 |
0240200000 |
|
14 743,5 |
14 743,4 |
100,0 |
|
Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований автономного округа |
200 |
07 |
01 |
0240282430 |
|
13 323,0 |
13 323,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
01 |
0240282430 |
600 |
13 323,0 |
13 323,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
01 |
0240282430 |
620 |
13 323,0 |
13 323,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
01 |
0240282430 |
622 |
13 323,0 |
13 323,0 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
200 |
07 |
01 |
0240285160 |
|
1 146,9 |
1 146,9 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
01 |
0240285160 |
600 |
1 146,9 |
1 146,9 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
01 |
0240285160 |
620 |
1 146,9 |
1 146,9 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
01 |
0240285160 |
622 |
1 146,9 |
1 146,9 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
200 |
07 |
01 |
0240299990 |
|
139,0 |
138,9 |
99,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
01 |
0240299990 |
600 |
139,0 |
138,9 |
99,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
01 |
0240299990 |
620 |
139,0 |
138,9 |
99,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
01 |
0240299990 |
622 |
139,0 |
138,9 |
99,9 |
|
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования за счёт средств местного бюджета |
200 |
07 |
01 |
02402S2430 |
|
134,6 |
134,6 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
01 |
02402S2430 |
600 |
134,6 |
134,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
01 |
02402S2430 |
620 |
134,6 |
134,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
01 |
02402S2430 |
622 |
134,6 |
134,6 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" |
200 |
07 |
01 |
0240300000 |
|
558,3 |
359,5 |
64,4 |
|
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
200 |
07 |
01 |
0240385160 |
|
300,0 |
300,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
01 |
0240385160 |
600 |
300,0 |
300,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
01 |
0240385160 |
620 |
300,0 |
300,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
01 |
0240385160 |
622 |
300,0 |
300,0 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
200 |
07 |
01 |
0240399990 |
|
258,3 |
59,5 |
23,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
01 |
0240399990 |
600 |
258,3 |
59,5 |
23,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
01 |
0240399990 |
620 |
258,3 |
59,5 |
23,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
01 |
0240399990 |
622 |
258,3 |
59,5 |
23,0 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" |
200 |
07 |
01 |
1300000000 |
|
379,3 |
379,3 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |
200 |
07 |
01 |
1310000000 |
|
379,3 |
379,3 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере безопасности дорожного движения" |
200 |
07 |
01 |
1310700000 |
|
379,3 |
379,3 |
100,0 |
|
Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения |
200 |
07 |
01 |
1310720060 |
|
379,3 |
379,3 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
01 |
1310720060 |
600 |
379,3 |
379,3 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
01 |
1310720060 |
620 |
379,3 |
379,3 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
01 |
1310720060 |
622 |
379,3 |
379,3 |
100,0 |
|
Общее образование |
200 |
07 |
02 |
|
|
997 745,1 |
990 674,4 |
99,3 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" |
200 |
07 |
02 |
0200000000 |
|
996 462,5 |
989 393,6 |
99,3 |
|
Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" |
200 |
07 |
02 |
0210000000 |
|
876 050,3 |
872 518,5 |
99,6 |
|
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" |
200 |
07 |
02 |
0210100000 |
|
5 276,8 |
5 193,3 |
98,4 |
|
Реализация мероприятий |
200 |
07 |
02 |
0210199990 |
|
5 276,8 |
5 193,3 |
98,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
0210199990 |
600 |
5 276,8 |
5 193,3 |
98,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
0210199990 |
620 |
5 276,8 |
5 193,3 |
98,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
02 |
0210199990 |
622 |
5 276,8 |
5 193,3 |
98,4 |
|
Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей" |
200 |
07 |
02 |
0210200000 |
|
85 844,7 |
85 842,3 |
100,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
200 |
07 |
02 |
0210200590 |
|
82 705,8 |
82 703,8 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
0210200590 |
600 |
82 705,8 |
82 703,8 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
0210200590 |
620 |
82 705,8 |
82 703,8 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
07 |
02 |
0210200590 |
621 |
80 902,4 |
80 902,4 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
02 |
0210200590 |
622 |
1 803,4 |
1 801,4 |
99,9 |
|
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" |
200 |
07 |
02 |
0210282440 |
|
2 658,9 |
2 658,9 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
0210282440 |
600 |
2 658,9 |
2 658,9 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
0210282440 |
620 |
2 658,9 |
2 658,9 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
07 |
02 |
0210282440 |
621 |
2 658,9 |
2 658,9 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
200 |
07 |
02 |
0210299990 |
|
340,0 |
339,6 |
99,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
0210299990 |
600 |
340,0 |
339,6 |
99,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
0210299990 |
620 |
340,0 |
339,6 |
99,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
02 |
0210299990 |
622 |
340,0 |
339,6 |
99,9 |
|
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" за счёт средств местного бюджета |
200 |
07 |
02 |
02102S2440 |
|
140,0 |
140,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
02102S2440 |
600 |
140,0 |
140,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
02102S2440 |
620 |
140,0 |
140,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
07 |
02 |
02102S2440 |
621 |
140,0 |
140,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
200 |
07 |
02 |
0210300000 |
|
784 928,8 |
781 482,9 |
99,6 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
200 |
07 |
02 |
0210300590 |
|
99 023,1 |
95 577,2 |
96,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
0210300590 |
600 |
99 023,1 |
95 577,2 |
96,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
0210300590 |
620 |
99 023,1 |
95 577,2 |
96,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
07 |
02 |
0210300590 |
621 |
70 925,0 |
70 856,9 |
99,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
02 |
0210300590 |
622 |
28 098,1 |
24 720,3 |
88,0 |
|
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ |
200 |
07 |
02 |
0210384010 |
|
684 049,1 |
684 049,1 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
0210384010 |
600 |
684 049,1 |
684 049,1 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
0210384010 |
620 |
684 049,1 |
684 049,1 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
07 |
02 |
0210384010 |
621 |
684 049,1 |
684 049,1 |
100,0 |
|
Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет" |
200 |
07 |
02 |
0210384040 |
|
1 856,6 |
1 856,6 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
0210384040 |
600 |
1 856,6 |
1 856,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
0210384040 |
620 |
1 856,6 |
1 856,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
07 |
02 |
0210384040 |
621 |
1 856,6 |
1 856,6 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" |
200 |
07 |
02 |
0220000000 |
|
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" |
200 |
07 |
02 |
0220100000 |
|
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена |
200 |
07 |
02 |
0220185020 |
|
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
0220185020 |
600 |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
0220185020 |
620 |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
07 |
02 |
0220185020 |
621 |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка" |
200 |
07 |
02 |
0230000000 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для формирования духовно-нравственных и гражданско-военно-патриотических качеств молодежи" |
200 |
07 |
02 |
0230100000 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
200 |
07 |
02 |
0230199990 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
0230199990 |
600 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
0230199990 |
620 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
02 |
0230199990 |
622 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" |
200 |
07 |
02 |
0240000000 |
|
120 252,2 |
116 715,1 |
97,1 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях" |
200 |
07 |
02 |
0240200000 |
|
118 744,0 |
115 231,8 |
97,0 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся (обеды внеурочной деятельности) |
200 |
07 |
02 |
0240225010 |
|
2 045,6 |
1 619,1 |
79,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
0240225010 |
600 |
2 045,6 |
1 619,1 |
79,2 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
0240225010 |
620 |
2 045,6 |
1 619,1 |
79,2 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
07 |
02 |
0240225010 |
621 |
2 045,6 |
1 619,1 |
79,2 |
|
Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований автономного округа |
200 |
07 |
02 |
0240282430 |
|
20 187,7 |
20 187,7 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
0240282430 |
600 |
20 187,7 |
20 187,7 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
0240282430 |
620 |
20 187,7 |
20 187,7 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
02 |
0240282430 |
622 |
20 187,7 |
20 187,7 |
100,0 |
|
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся |
200 |
07 |
02 |
0240282460 |
|
41 324,0 |
40 344,9 |
97,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
0240282460 |
600 |
41 324,0 |
40 344,9 |
97,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
0240282460 |
620 |
41 324,0 |
40 344,9 |
97,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
07 |
02 |
0240282460 |
621 |
41 324,0 |
40 344,9 |
97,6 |
|
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
200 |
07 |
02 |
0240284030 |
|
40 707,5 |
39 308,3 |
96,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
0240284030 |
600 |
40 707,5 |
39 308,3 |
96,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
0240284030 |
620 |
40 707,5 |
39 308,3 |
96,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
07 |
02 |
0240284030 |
621 |
40 707,5 |
39 308,3 |
96,6 |
|
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
200 |
07 |
02 |
0240285160 |
|
1 766,7 |
1 766,7 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
0240285160 |
600 |
1 766,7 |
1 766,7 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
0240285160 |
620 |
1 766,7 |
1 766,7 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
02 |
0240285160 |
622 |
1 766,7 |
1 766,7 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
200 |
07 |
02 |
0240299990 |
|
5 229,7 |
5 229,6 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
0240299990 |
600 |
5 229,7 |
5 229,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
0240299990 |
620 |
5 229,7 |
5 229,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
02 |
0240299990 |
622 |
5 229,7 |
5 229,6 |
100,0 |
|
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования за счёт средств местного бюджета |
200 |
07 |
02 |
02402S2430 |
|
204,0 |
204,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
02402S2430 |
600 |
204,0 |
204,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
02402S2430 |
620 |
204,0 |
204,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
02 |
02402S2430 |
622 |
204,0 |
204,0 |
100,0 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся за счёт средств местного бюджета |
200 |
07 |
02 |
02402S2460 |
|
7 278,8 |
6 571,5 |
90,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
02402S2460 |
600 |
7 278,8 |
6 571,5 |
90,3 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
02402S2460 |
620 |
7 278,8 |
6 571,5 |
90,3 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
07 |
02 |
02402S2460 |
621 |
7 278,8 |
6 571,5 |
90,3 |
|
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" |
200 |
07 |
02 |
0240300000 |
|
1 508,2 |
1 483,3 |
98,3 |
|
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
200 |
07 |
02 |
0240385160 |
|
775,2 |
775,2 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
0240385160 |
600 |
775,2 |
775,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
0240385160 |
620 |
775,2 |
775,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
02 |
0240385160 |
622 |
775,2 |
775,2 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
200 |
07 |
02 |
0240399990 |
|
733,0 |
708,1 |
96,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
0240399990 |
600 |
733,0 |
708,1 |
96,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
0240399990 |
620 |
733,0 |
708,1 |
96,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
02 |
0240399990 |
622 |
733,0 |
708,1 |
96,6 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" |
200 |
07 |
02 |
1300000000 |
|
942,6 |
942,6 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |
200 |
07 |
02 |
1310000000 |
|
576,9 |
576,9 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан" |
200 |
07 |
02 |
1310500000 |
|
463,1 |
463,1 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
200 |
07 |
02 |
1310599990 |
|
463,1 |
463,1 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
1310599990 |
600 |
463,1 |
463,1 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
1310599990 |
620 |
463,1 |
463,1 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
02 |
1310599990 |
622 |
463,1 |
463,1 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере безопасности дорожного движения" |
200 |
07 |
02 |
1310700000 |
|
113,8 |
113,8 |
100,0 |
|
Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения |
200 |
07 |
02 |
1310720060 |
|
113,8 |
113,8 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
1310720060 |
600 |
113,8 |
113,8 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
1310720060 |
620 |
113,8 |
113,8 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
02 |
1310720060 |
622 |
113,8 |
113,8 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" |
200 |
07 |
02 |
1320000000 |
|
365,7 |
365,7 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности" |
200 |
07 |
02 |
1320100000 |
|
195,7 |
195,7 |
100,0 |
|
Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
200 |
07 |
02 |
1320120040 |
|
195,7 |
195,7 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
1320120040 |
600 |
195,7 |
195,7 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
1320120040 |
620 |
195,7 |
195,7 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
02 |
1320120040 |
622 |
195,7 |
195,7 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ" |
200 |
07 |
02 |
1320300000 |
|
170,0 |
170,0 |
100,0 |
|
Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
200 |
07 |
02 |
1320320040 |
|
170,0 |
170,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
1320320040 |
600 |
170,0 |
170,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
1320320040 |
620 |
170,0 |
170,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
02 |
1320320040 |
622 |
170,0 |
170,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма" |
200 |
07 |
02 |
2100000000 |
|
180,0 |
180,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма" |
200 |
07 |
02 |
2110000000 |
|
180,0 |
180,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Организация и проведение городских мероприятий с участием городских общественных организаций национально-культурных объединений, национальных ансамблей и национальных коллективов" |
200 |
07 |
02 |
2110200000 |
|
180,0 |
180,0 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
200 |
07 |
02 |
2110299990 |
|
180,0 |
180,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
2110299990 |
600 |
180,0 |
180,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
2110299990 |
620 |
180,0 |
180,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
02 |
2110299990 |
622 |
180,0 |
180,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Когалыме" |
200 |
07 |
02 |
2300000000 |
|
160,0 |
158,2 |
98,9 |
|
Основное мероприятие "Воспитание толерантности через систему образования" |
200 |
07 |
02 |
2300100000 |
|
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
200 |
07 |
02 |
2300199990 |
|
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
2300199990 |
600 |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
2300199990 |
620 |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
02 |
2300199990 |
622 |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Содействие национально-культурному взаимодействию в городе Когалыме" |
200 |
07 |
02 |
2300300000 |
|
20,0 |
18,2 |
91,0 |
|
Реализация мероприятий |
200 |
07 |
02 |
2300399990 |
|
20,0 |
18,2 |
91,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
2300399990 |
600 |
20,0 |
18,2 |
91,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
2300399990 |
620 |
20,0 |
18,2 |
91,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
02 |
2300399990 |
622 |
20,0 |
18,2 |
91,0 |
|
Основное мероприятие "Проведение международного дня толерантности" |
200 |
07 |
02 |
2300400000 |
|
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
200 |
07 |
02 |
2300499990 |
|
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
02 |
2300499990 |
600 |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
02 |
2300499990 |
620 |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
02 |
2300499990 |
622 |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
200 |
07 |
07 |
|
|
21 496,6 |
21 455,6 |
99,8 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" |
200 |
07 |
07 |
0300000000 |
|
21 496,6 |
21 455,6 |
99,8 |
|
Подпрограмма "Дети города Когалыма" |
200 |
07 |
07 |
0310000000 |
|
21 496,6 |
21 455,6 |
99,8 |
|
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей" |
200 |
07 |
07 |
0310300000 |
|
21 496,6 |
21 455,6 |
99,8 |
|
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей |
200 |
07 |
07 |
0310320010 |
|
8 482,6 |
8 448,6 |
99,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
07 |
07 |
0310320010 |
200 |
2 372,7 |
2 352,8 |
99,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
07 |
07 |
0310320010 |
240 |
2 372,7 |
2 352,8 |
99,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
07 |
07 |
0310320010 |
244 |
2 372,7 |
2 352,8 |
99,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
07 |
0310320010 |
600 |
6 109,9 |
6 095,8 |
99,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
07 |
0310320010 |
620 |
6 109,9 |
6 095,8 |
99,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
07 |
07 |
0310320010 |
621 |
6 109,9 |
6 095,8 |
99,8 |
|
Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей |
200 |
07 |
07 |
0310382050 |
|
2 158,2 |
2 154,7 |
99,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
07 |
0310382050 |
600 |
2 158,2 |
2 154,7 |
99,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
07 |
0310382050 |
620 |
2 158,2 |
2 154,7 |
99,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
07 |
07 |
0310382050 |
621 |
2 158,2 |
2 154,7 |
99,8 |
|
Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей |
200 |
07 |
07 |
0310384080 |
|
8 697,6 |
8 697,6 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
07 |
07 |
0310384080 |
200 |
7 455,5 |
7 455,5 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
07 |
07 |
0310384080 |
240 |
7 455,5 |
7 455,5 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
07 |
07 |
0310384080 |
244 |
7 455,5 |
7 455,5 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
07 |
0310384080 |
600 |
1 242,1 |
1 242,1 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
07 |
0310384080 |
620 |
1 242,1 |
1 242,1 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
07 |
07 |
0310384080 |
621 |
1 242,1 |
1 242,1 |
100,0 |
|
Оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счёт средств местного бюджета |
200 |
07 |
07 |
03103S2050 |
|
2 158,2 |
2 154,7 |
99,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
07 |
03103S2050 |
600 |
2 158,2 |
2 154,7 |
99,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
07 |
03103S2050 |
620 |
2 158,2 |
2 154,7 |
99,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
07 |
07 |
03103S2050 |
621 |
2 158,2 |
2 154,7 |
99,8 |
|
Другие вопросы в области образования |
200 |
07 |
09 |
|
|
53 205,5 |
52 807,3 |
99,3 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" |
200 |
07 |
09 |
0200000000 |
|
52 197,8 |
51 799,6 |
99,2 |
|
Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" |
200 |
07 |
09 |
0210000000 |
|
1 722,7 |
1 673,3 |
97,1 |
|
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" |
200 |
07 |
09 |
0210100000 |
|
1 090,7 |
1 090,6 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
200 |
07 |
09 |
0210199990 |
|
1 090,7 |
1 090,6 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
07 |
09 |
0210199990 |
200 |
23,4 |
23,3 |
99,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
07 |
09 |
0210199990 |
240 |
23,4 |
23,3 |
99,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
07 |
09 |
0210199990 |
244 |
23,4 |
23,3 |
99,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
07 |
09 |
0210199990 |
300 |
1 067,3 |
1 067,3 |
100,0 |
|
Премии и гранты |
200 |
07 |
09 |
0210199990 |
350 |
1 067,3 |
1 067,3 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
200 |
07 |
09 |
0210300000 |
|
632,0 |
582,7 |
92,2 |
|
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
200 |
07 |
09 |
0210384050 |
|
632,0 |
582,7 |
92,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
07 |
09 |
0210384050 |
100 |
536,9 |
487,6 |
90,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
07 |
09 |
0210384050 |
120 |
536,9 |
487,6 |
90,8 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
07 |
09 |
0210384050 |
121 |
412,0 |
374,4 |
90,9 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
07 |
09 |
0210384050 |
129 |
124,9 |
113,2 |
90,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
07 |
09 |
0210384050 |
200 |
95,1 |
95,1 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
07 |
09 |
0210384050 |
240 |
95,1 |
95,1 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
07 |
09 |
0210384050 |
244 |
95,1 |
95,1 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" |
200 |
07 |
09 |
0220000000 |
|
11 845,8 |
11 845,3 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" |
200 |
07 |
09 |
0220100000 |
|
11 845,8 |
11 845,3 |
100,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
200 |
07 |
09 |
0220100590 |
|
11 845,8 |
11 845,3 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
09 |
0220100590 |
600 |
11 845,8 |
11 845,3 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
09 |
0220100590 |
620 |
11 845,8 |
11 845,3 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
07 |
09 |
0220100590 |
621 |
11 641,3 |
11 641,3 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
09 |
0220100590 |
622 |
204,5 |
204,0 |
99,8 |
|
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" |
200 |
07 |
09 |
0240000000 |
|
38 629,3 |
38 281,0 |
99,1 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования" |
200 |
07 |
09 |
0240100000 |
|
34 757,3 |
34 409,0 |
99,0 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
200 |
07 |
09 |
0240102040 |
|
34 707,3 |
34 359,0 |
99,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
07 |
09 |
0240102040 |
100 |
32 853,6 |
32 587,3 |
99,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
07 |
09 |
0240102040 |
120 |
32 853,6 |
32 587,3 |
99,2 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
07 |
09 |
0240102040 |
121 |
25 087,8 |
25 086,3 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
07 |
09 |
0240102040 |
122 |
1 251,5 |
1 043,9 |
83,4 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
07 |
09 |
0240102040 |
129 |
6 514,3 |
6 457,1 |
99,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
07 |
09 |
0240102040 |
200 |
1 853,5 |
1 771,5 |
95,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
07 |
09 |
0240102040 |
240 |
1 853,5 |
1 771,5 |
95,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
07 |
09 |
0240102040 |
244 |
1 853,5 |
1 771,5 |
95,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
07 |
09 |
0240102040 |
800 |
0,2 |
0,2 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
07 |
09 |
0240102040 |
850 |
0,2 |
0,2 |
100,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
07 |
09 |
0240102040 |
851 |
0,2 |
0,2 |
100,0 |
|
Прочие мероприятия органов местного самоуправления |
200 |
07 |
09 |
0240102400 |
|
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
07 |
09 |
0240102400 |
200 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
07 |
09 |
0240102400 |
240 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
07 |
09 |
0240102400 |
244 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях" |
200 |
07 |
09 |
0240200000 |
|
3 872,0 |
3 872,0 |
100,0 |
|
Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований автономного округа |
200 |
07 |
09 |
0240282430 |
|
3 833,3 |
3 833,3 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
09 |
0240282430 |
600 |
3 833,3 |
3 833,3 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
09 |
0240282430 |
620 |
3 833,3 |
3 833,3 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
09 |
0240282430 |
622 |
3 833,3 |
3 833,3 |
100,0 |
|
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования за счёт средств местного бюджета |
200 |
07 |
09 |
02402S2430 |
|
38,7 |
38,7 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
09 |
02402S2430 |
600 |
38,7 |
38,7 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
09 |
02402S2430 |
620 |
38,7 |
38,7 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
09 |
02402S2430 |
622 |
38,7 |
38,7 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" |
200 |
07 |
09 |
0400000000 |
|
150,0 |
150,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении" |
200 |
07 |
09 |
0400300000 |
|
150,0 |
150,0 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
200 |
07 |
09 |
0400399990 |
|
150,0 |
150,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
09 |
0400399990 |
600 |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
09 |
0400399990 |
620 |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
09 |
0400399990 |
622 |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма" |
200 |
07 |
09 |
2100000000 |
|
857,7 |
857,7 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма" |
200 |
07 |
09 |
2110000000 |
|
838,9 |
838,9 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
200 |
07 |
09 |
2110100000 |
|
481,6 |
481,6 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
200 |
07 |
09 |
2110199990 |
|
481,6 |
481,6 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
09 |
2110199990 |
600 |
481,6 |
481,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
09 |
2110199990 |
620 |
481,6 |
481,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
09 |
2110199990 |
622 |
481,6 |
481,6 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Организация и проведение городских мероприятий с участием городских общественных организаций национально-культурных объединений, национальных ансамблей и национальных коллективов" |
200 |
07 |
09 |
2110200000 |
|
357,3 |
357,3 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
200 |
07 |
09 |
2110299990 |
|
357,3 |
357,3 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
09 |
2110299990 |
600 |
357,3 |
357,3 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
09 |
2110299990 |
620 |
357,3 |
357,3 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
09 |
2110299990 |
622 |
357,3 |
357,3 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества" |
200 |
07 |
09 |
2120000000 |
|
18,8 |
18,8 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий для граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества" |
200 |
07 |
09 |
2120100000 |
|
18,8 |
18,8 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий |
200 |
07 |
09 |
2120199990 |
|
18,8 |
18,8 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
07 |
09 |
2120199990 |
600 |
18,8 |
18,8 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
07 |
09 |
2120199990 |
620 |
18,8 |
18,8 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
07 |
09 |
2120199990 |
622 |
18,8 |
18,8 |
100,0 |
|
Социальная политика |
200 |
10 |
|
|
|
41 919,0 |
35 525,6 |
84,7 |
|
Охрана семьи и детства |
200 |
10 |
04 |
|
|
41 919,0 |
35 525,6 |
84,7 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" |
200 |
10 |
04 |
0200000000 |
|
41 919,0 |
35 525,6 |
84,7 |
|
Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" |
200 |
10 |
04 |
0210000000 |
|
41 919,0 |
35 525,6 |
84,7 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
200 |
10 |
04 |
0210300000 |
|
41 919,0 |
35 525,6 |
84,7 |
|
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
200 |
10 |
04 |
0210384050 |
|
41 919,0 |
35 525,6 |
84,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
10 |
04 |
0210384050 |
300 |
41 919,0 |
35 525,6 |
84,7 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
200 |
10 |
04 |
0210384050 |
310 |
41 919,0 |
35 525,6 |
84,7 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
200 |
10 |
04 |
0210384050 |
313 |
41 919,0 |
35 525,6 |
84,7 |
|
Расходы, всего |
200 |
|
|
0210384050 |
313 |
4 712 459,9 |
4 361 714,2 |
92,6 |