|
N
п/п
|
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (наименование мероприятия/объекта)
|
Ответственный исполнитель/соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Номер показателя из таблицы "Целевые показатели муниципальной программы"
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
в том числе:
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Подпрограмма I "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"
|
|
1.
|
Развитие системы дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей
|
управление образования и молодежной политики администрации района (далее - управление образования и молодежной политики), муниципальное автономное учреждение "Центр развития образования" (далее - МАУ "Центр развития образования"), муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
(непосредственных результатов 1-3, 9-11/конечных результатов 2-5, 7-10)
|
8 067 461,0
|
1 279 720,70
|
1 357 821,35
|
1 370 148,94
|
1 409 369,62
|
1 349 126,50
|
1 297 330,90
|
3 943,00
|
|
бюджет автономного округа
|
6 098 650,79
|
909 065,30
|
1 026 467,80
|
1 016 326,99
|
1 094 814,00
|
1 047 492,10
|
1 004 484,60
|
0,00
|
|
бюджет района
|
1 680 380,74
|
322 804,40
|
285 534,847
|
305 008,14
|
264 769,66
|
253 554,40
|
244 766,30
|
3 943,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
92,92
|
0,00
|
92,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
288 429,47
|
47 851,00
|
47 542,19
|
49 851,56
|
49 785,96
|
48 080,00
|
48 080,00
|
0,00
|
|
1.12.
|
Обеспечение организации предоставления дошкольного образования
|
управление образования и молодежной политики, МАУ "Центр развития образования", муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
X
|
1 400 138,72
|
220 045,71
|
235 109,26
|
232 226,80
|
247 276,35
|
240 489,10
|
224 991,50
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
992 051,00
|
104 120,00
|
177 372,00
|
173 806,90
|
189 547,90
|
180 836,40
|
166 367,80
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
301 390,07
|
102 573,71
|
42 657,26
|
40 914,50
|
36 968,20
|
39 652,70
|
38 623,70
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
X
|
106 697,65
|
13 352,00
|
15 080,00
|
17 505,40
|
20 760,25
|
20 000,00
|
20 000,00
|
0,00
|
|
1.12.4.
|
Обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи и прочими услугами
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
X
|
120 523,87
|
19 413,09
|
21 454,43
|
20 373,15
|
20 536,40
|
19 887,90
|
18 858,90
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
120 452,64
|
19 413,09
|
21 454,43
|
20 301,92
|
20 536,40
|
19 887,90
|
18 858,90
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
X
|
71,23
|
0,00
|
0,00
|
71,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.13.
|
Обеспечение организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
X
|
6 046 049,142
|
957 693,16
|
1 024 189,584
|
1 034 428,278
|
1 058 056,112
|
1 003 926,60
|
967 628,60
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
5 005 171,800
|
798 221,30
|
833 769,200
|
832 043,400
|
882 239,20
|
843 718,80
|
815 179,90
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
859 606,754
|
124 997,86
|
159 681,684
|
171 182,798
|
147 247,912
|
132 127,80
|
124 368,70
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
X
|
0,000
|
0,00
|
0,000
|
0,000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
X
|
181 270,588
|
34 474,00
|
30 738,700
|
31 202,080
|
28 569,00
|
28 080,00
|
28 080,00
|
0,00
|
|
1.13.4.
|
Обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи и прочими услугами
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
X
|
746 105,137
|
107 360,01
|
141 303,99
|
150 436,225
|
130 165,412
|
112 299,30
|
104 540,20
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
17 859,000
|
2 096,00
|
3 637,00
|
3 031,500
|
3 031,50
|
3 031,50
|
3 031,50
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
716 314,707
|
98 329,81
|
135 957,19
|
146 637,295
|
126 293,912
|
108 427,80
|
100 668,70
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
X
|
11 931,43
|
6 934,20
|
1 709,80
|
767,43
|
840,00
|
840,00
|
840,00
|
0,00
|
|
Итого по основному мероприятию 1.
|
всего
|
X
|
8 067 461,0
|
1 279 720,70
|
1 357 821,35
|
1 370 148,94
|
1 409 369,62
|
1 349 126,50
|
1 297 330,90
|
3 943,00
|
|
бюджет автономного округа
|
6 098 650,79
|
909 065,30
|
1 026 467,80
|
1 016 326,99
|
1 094 814,00
|
1 047 492,10
|
1 004 484,60
|
0,00
|
|
бюджет района
|
1 680 380,74
|
322 804,40
|
285 534,847
|
305 008,14
|
264 769,66
|
253 554,40
|
244 766,30
|
3 943,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
92,92
|
0,00
|
92,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
288 429,47
|
47 851,00
|
47 542,19
|
49 851,56
|
49 785,96
|
48 080,00
|
48 080,00
|
0,00
|
|
2.
|
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем и дополнительном образовании. Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования детей
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района, отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
(непосредственных результатов 4-8/конечных результат ов 1, 6)
|
660 400,331
|
555 568,164
|
48 009,835
|
34 530,481
|
20 349,851
|
600,000
|
600,000
|
742,000
|
|
федеральный бюджет
|
4 200,000
|
0,000
|
4 200,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
429 267,221
|
414 156,000
|
11 951,755
|
1 820,032
|
1 339,434
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет района
|
226 933,110
|
141 412,164
|
31 858,080
|
32 710,449
|
19 010,417
|
600,000
|
600,000
|
742,000
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
12 136,365
|
0,000
|
2 936,365
|
6 100,000
|
3 100,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
2.1.
|
Проведение капитальных ремонтов зданий учреждений образования и молодежной политики района
|
МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
X
|
183 730,056
|
97 525,70
|
43 808,49
|
27 085,449
|
15 310,417
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
X
|
4 200,00
|
0,00
|
4 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
9 441,70
|
0,00
|
9 441,70
|
0,00
|
0,000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
170 088,356
|
97 525,70
|
30 166,79
|
27 085,449
|
15 310,417
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
X
|
3 386,365
|
0,00
|
2 286,365
|
1 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1.1.
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ваховская общеобразовательная средняя школа"
|
МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
X
|
7 921,680
|
6 970,262
|
490,840
|
82,378
|
378,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
7 921,680
|
6 970,262
|
490,840
|
82,378
|
378,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1.3.
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зайцевореченская общеобразовательная средняя школа"
|
МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
X
|
2 345,939
|
1 868,223
|
0,00
|
0,00
|
477,716
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
2 345,939
|
1 868,223
|
0,00
|
0,00
|
477,716
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1.10.
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чехломеевская основная школа"
|
МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
X
|
3 792,901
|
3 393,701
|
0,00
|
0,00
|
399,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
3 792,901
|
3 393,701
|
0,00
|
0,00
|
399,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1.11.
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Излучинская общеобразовательная начальная школа"
|
МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
X
|
16 227,480
|
14 645,905
|
1 199,475
|
0,00
|
382,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
16 227,480
|
14 645,905
|
1 199,475
|
0,00
|
382,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1.12.
|
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Излучинский детский сад комбинированного вида "Сказка"
|
МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
X
|
14 121,005
|
12 850,675
|
198,00
|
700,00
|
372,330
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
14 121,005
|
12 850,675
|
198,00
|
700,00
|
372,330
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1.17.
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Охтеурская общеобразовательная средняя школа"
|
МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
X
|
7 159,184
|
0,00
|
2 908,615
|
871,659
|
3 378,910
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
7 159,184
|
0,00
|
2 908,615
|
871,659
|
3 378,910
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1.20.
|
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ваховский детский сад "Лесная сказка"
|
МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
X
|
4 413,846
|
0,000
|
141,627
|
99,690
|
4 172,529
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
4 413,846
|
0,000
|
141,627
|
99,690
|
4 172,529
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1.24.
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большетарховская общеобразовательная средняя школа"
|
МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
X
|
3 036,026
|
0,00
|
454,013
|
1 182,814
|
1 399,199
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
X
|
431,00
|
0,00
|
431,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
2 605,026
|
0,00
|
23,013
|
1 182,814
|
1 399,199
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.3.
|
Приобретение мебели, оборудования, инвентаря для образовательных учреждений района
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
X
|
27 237,411
|
8 609,600
|
4 201,345
|
7 445,032
|
5 039,434
|
600,000
|
600,000
|
742,000
|
|
федеральный бюджет
|
X
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
10 087,521
|
4 418,000
|
2 510,055
|
1 820,032
|
1 339,434
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет района
|
X
|
17 149,890
|
4 191,600
|
1 691,290
|
5 625,000
|
3 700,000
|
600,000
|
600,000
|
742,000
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
X
|
8 750,000
|
0,000
|
650,000
|
5 000,000
|
3 100,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
X
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
2.3.1.
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Охтеурская общеобразовательная средняя школа"
|
управление образования и молодежной политики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Охтезфская общеобразовательная средняя школа"
|
всего
|
X
|
1 384,800
|
700,000
|
439,800
|
100,000
|
145,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
725,000
|
400,000
|
80,000
|
100,000
|
145,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет района
|
X
|
659,800
|
300,000
|
359,800
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
X
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
X
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
2.3.5.
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Корликовская общеобразовательная средняя школа"
|
управление образования и молодежной политики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Корликовская общеобразовательная средняя школа"
|
всего
|
X
|
1 491,032
|
688,000
|
0,000
|
600,032
|
203,000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
1 491,032
|
688,000
|
0,000
|
600,032
|
203,000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.3.12.
|
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Новоаганский детский сад комбинированного вида "Снежинка"
|
управление образования и молодежной политики, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Новоаганский детский сад комбинированного вида "Снежинка "
|
всего
|
X
|
634,434
|
400,000
|
0,000
|
0,000
|
234,434
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
234,434
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
234,434
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет района
|
X
|
400,000
|
400,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
X
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
X
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
2.3.14.
|
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Варьеганский детский сад комбинированного вида "Олененок"
|
управление образования и молодежной политики, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Варьеганский детский сад комбинированного вида "Олененок "
|
всего
|
X
|
1 029,015
|
650,000
|
109,015
|
0,000
|
270,000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
379,015
|
0,000
|
109,015
|
0,000
|
270,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет района
|
X
|
650,000
|
650,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
X
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
X
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
2.3.21.
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Излучинская общеобразовательная средняя школа N 1 с углубленным изучением отдельных предметов"
|
управление образования и молодежной политики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Излучинская общеобразовательная средняя школа N 1 с углубленным изучением отдельных предметов"
|
всего
|
X
|
443,000
|
0,000
|
256,000
|
0,000
|
187,000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
187,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
187,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет района
|
X
|
256,000
|
0,000
|
256,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
X
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
X
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Итого по основному мероприятию 2.
|
всего
|
X
|
660 400,331
|
555 568,164
|
48 009,835
|
34 530,481
|
20 349,851
|
600,000
|
600,000
|
742,000
|
|
федеральный бюджет
|
|
4 200,000
|
0,000
|
4 200,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
|
429 267,221
|
414 156,000
|
11 951,755
|
1 820,032
|
1 339,434
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет района
|
|
226 933,110
|
141 412,164
|
31 858,080
|
32 710,449
|
19 010,417
|
600,000
|
600,000
|
742,000
|
|
в том числе
|
|
12 136,365
|
0,000
|
2 936,365
|
6 100,000
|
3 100,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Итого по подпрограмме I
|
всего
|
X
|
8 727 861,330
|
1 835 288,859
|
1 405 831,182
|
1 404 679,417
|
1 429 719,472
|
1 349 726,500
|
1 297 930,900
|
4 685,000
|
|
федеральный бюджет
|
4 200,000
|
0,000
|
4 200,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
6 527 918,011
|
1 323 221,300
|
1 038 419,555
|
1 018 147,022
|
1 096 153,434
|
1 047 492,100
|
1 004 484,600
|
0,000
|
|
бюджет района
|
1 907 313,850
|
464 216,559
|
317 392,927
|
337 718,584
|
283 780,080
|
254 154,400
|
245 366,300
|
4 685,000
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
12 229,280
|
0,000
|
3 029,280
|
6 100,000
|
3 100,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
292 446,68
|
47 851,00
|
47 542,19
|
49 851,56
|
49 785, 958
|
48 080,00
|
48 080,00
|
0,00
|
|
Подпрограмма IV "Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Нижневартовского района"
|
|
1.
|
Проведение мероприятий по организации в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи
|
управление образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту администрации района, управление культуры администрации района, МАУ "Центр развития образования", муниципальное автономное учреждение районный комплексный молодежный центр "Луч" (далее - МАУ РКМЦ "Луч")
|
всего
|
(непосредственных результат ов 1-4/конечных результат ов 1-4)
|
169 780,46
|
31 941,90
|
23 392,49
|
27 963,80
|
24 188,28
|
22 647,00
|
22 647,00
|
17 000,00
|
|
федеральный бюджет
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
67 656,90
|
10 569,50
|
9 727,50
|
12 069,70
|
11 763,40
|
11 763,40
|
11 763,40
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
97 970,74
|
21 372,40
|
12 139,20
|
14 808,35
|
10 883,60
|
10 883,60
|
10 883,60
|
17 000,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
X
|
5 000,00
|
0,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
X
|
4 152,82
|
0,00
|
1 525,79
|
1 085,75
|
1 541,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.
|
Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерей палаточного типа на базе муниципальных учреждений района
|
управление образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту администрации района, управление культуры администрации района
|
всего
|
X
|
52 187,58
|
8 495,20
|
7 387,00
|
9 595,80
|
7 960,38
|
7 250,80
|
7 250,80
|
4 247,60
|
|
бюджет
|
X
|
23 615,20
|
4 247,60
|
3 693,50
|
4 797,90
|
3 625,40
|
3 625,40
|
3 625,40
|
0,00
|
|
автономного округа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
28 572,38
|
4 247,60
|
3 693,50
|
4 797,90
|
4 334,98
|
3 625,40
|
3 625,40
|
4 247,60
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6.
|
Расходы на канцелярские, хозяйственные товары, культурно-массовые мероприятия (приобретение бумаги. карандашей, чистящих и моющих средств, оплата билетов на посещение кинотеатров и других культурно-массовых мероприятий)
|
управление образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту администрации района, управление культуры администрации района
|
всего
|
X
|
6 520,32
|
600,00
|
1 625,79
|
1 187,25
|
1 541,28
|
483,00
|
483,00
|
600,00
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
2 367,50
|
600,00
|
100,00
|
101,50
|
0,00
|
483,00
|
483,00
|
600,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
X
|
4 152,82
|
0,00
|
1 525,79
|
1 085,75
|
1 541,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7.
|
Оплата труда работников лагерей с дневным пребыванием детей, дворовых клубов, лагерей труда и отдыха, лагерей палаточного типа на базе муниципальных учреждений района, в том числе начисление на оплату труда, оплата первичного медицинского осмотра, оформления личных медицинских книжек и санитарно-гигиенического обучения, аттестации на знание санитарно-гигиенических норм и правил
|
управление образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту администрации района, управление культуры администрации района
|
всего
|
X
|
16 960,90
|
5 113,40
|
1 036,75
|
1 527,39
|
831,60
|
1 541,18
|
1 541,18
|
5 369,40
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
16 960,90
|
5 113,40
|
1 036,75
|
1 527,39
|
831,60
|
1 541,18
|
1 541,18
|
5 369,40
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.1.
|
Оплата услуг по проведению мероприятий в лагерях палаточного типа негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, общественным организациям
|
|
всего
|
X
|
200,0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
200,0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
в том числе
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.13.
|
Проведение конкурса вариативных программ среди муниципальных учреждений, негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных организаций
|
управление образования и молодежной политики, МАУ "Центр развития образования"
|
всего
|
X
|
368,67
|
50,00
|
50,00
|
49,96
|
168,71
|
0,00
|
0,00
|
50,00
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
368,67
|
50,00
|
50,00
|
49,96
|
168,71
|
0,00
|
0,00
|
50,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по основному мероприятию 1.
|
всего
|
X
|
169 780,46
|
31 941,90
|
23 392,49
|
27 963,80
|
24 188,28
|
22 647,00
|
22 647,00
|
17 000,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
67 656,90
|
10 569,50
|
9 727,50
|
12 069,70
|
11 763,40
|
11 763,40
|
11 763,40
|
0,00
|
|
бюджет района
|
97 970,74
|
21 372,40
|
12 139,20
|
14 808,35
|
10 883,60
|
10 883,60
|
10 883,60
|
17 000,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
5 000,00
|
0,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
4 152,82
|
0,00
|
1 525,79
|
1 085,75
|
1 541,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме IV
|
всего
|
X
|
169 780,46
|
31 941,90
|
23 392,49
|
27 963,80
|
24 188,28
|
22 647,00
|
22 647,00
|
17 000,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
67 656,90
|
10 569,50
|
9 727,50
|
12 069,70
|
11 763,40
|
11 763,40
|
11 763,40
|
0,00
|
|
бюджет района
|
97 970,74
|
21 372,40
|
12 139,20
|
14 808,35
|
10 883,60
|
10 883,60
|
10 883,60
|
17 000,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
5 000,00
|
0,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
4 152,82
|
0,00
|
1 525,79
|
1 085,75
|
1 541,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Подпрограмма V "Молодежь Нижневартовского района"
|
|
1.
|
Проведение мероприятий по обеспечению эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи
|
управление образования и молодежной политики, управление культуры администрации района, отдел по физической культуре и спорту администрации района, отдел записи актов гражданского состояния администрации района, МАУ РКМЦ "Луч"
|
всего
|
(непосредственных результатов 1-6/конечных результатов 1-3)
|
92 395,142
|
*
|
20 562,636
|
18 496,306
|
17 778,800
|
17 778,700
|
17 778,700
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
|
0,00
|
*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
|
1 568,200
|
*
|
800,000
|
768,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет района
|
|
90 580,942
|
0,000
|
19 522,636
|
17 722,106
|
17 778,800
|
17 778,700
|
17 778,700
|
0,000
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
|
631,136
|
*
|
631,136
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
|
246,000
|
*
|
240,000
|
6,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
1.7.
|
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью
|
управление образования и молодежной политики, МАУ РКМЦ "Луч"
|
всего
|
X
|
69 325,806
|
0,00
|
13 484,700
|
13 916,806
|
13 966,90
|
13 978,70
|
13 978,70
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
69 079,81
|
0,00
|
13 244,70
|
13 910,806
|
13 966,90
|
13 978,70
|
13 978,70
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
X
|
246,000
|
0,00
|
240,00
|
6,000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7.3.
|
Мероприятия: обеспечение учреждения коммунальными услугами, услугами связи, транспортными услугами и прочими расходами
|
управление образования и молодежной политики, МАУ РКМЦ "Луч"
|
всего
|
X
|
12 530,234
|
0,000
|
2 405,170
|
2 778,764
|
2 440,900
|
2 452,70
|
2 452,70
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
0,000
|
*
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
12 289,717
|
0,000
|
2 165,170
|
2 778,247
|
2 440,900
|
2 452,70
|
2 452,70
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
X
|
0,00
|
*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
X
|
240,517
|
*
|
240,00
|
0,517
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по основному мероприятию 1.
|
всего
|
X
|
92 395,142
|
0,000
|
20 562,636
|
18 496,306
|
17 778,800
|
17 778,700
|
17 778,700
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
1 568,200
|
0,000
|
800,000
|
768,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет района
|
90 580,942
|
0,000
|
19 522,636
|
17 722,106
|
17 778,800
|
17 778,700
|
17 778,700
|
0,000
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
631,136
|
0,000
|
631,136
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
246,000
|
0,000
|
240,000
|
6,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Итого по подпрограмме V
|
всего
|
X
|
92 395,142
|
0,000
|
20 562,636
|
18 496,306
|
17 778,800
|
17 778,700
|
17 778,700
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
1 568,200
|
0,000
|
800,000
|
768,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет района
|
90 580,942
|
0,000
|
19 522,636
|
17 722,106
|
17 778,800
|
17 778,700
|
17 778,700
|
0,000
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
631,136
|
0,000
|
631,136
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
246,000
|
0,000
|
240,000
|
6,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Всего по муниципальной программе
|
всего
|
X
|
8 995 952,935
|
1 868 676,755
|
1 450 601,308
|
1 452 329,523
|
1 471 836, 549
|
1 390 302,200
|
1 338 506,600
|
23 700,000
|
|
федеральный бюджет
|
X
|
4 200,000
|
0,000
|
4 200,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
6597 518,111
|
1 333 790,800
|
1 048 947,055
|
1 031 359,922
|
1 107 916,834
|
1 059 255,500
|
1 016 248,000
|
0,000
|
|
бюджет района
|
X
|
2 101 406,535
|
487 034,955
|
349 869,763
|
371 064,040
|
312 592,477
|
282 966,700
|
274 178,600
|
23 700,000
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
X
|
17 860,416
|
0,000
|
8 660,416
|
6 100,000
|
3 100,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
X
|
292 828,289
|
47 851,000
|
47 584,490
|
49 905,56
|
51 327,238
|
48 080,00
|
48 080,00
|
0,000
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель (управление образования и молодежной политики администрации района)
|
всего
|
X
|
8 351 162,166
|
1 320 207,091
|
1 405 136,552
|
1 419 251,244
|
1 455 242,567
|
1 390 152,200
|
1 338 356,600
|
22 693,000
|
|
федеральный бюджет
|
X
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
6 176 388,446
|
923 958,275
|
1 039 123,471
|
1 030 250,331
|
1 107 552,869
|
1 059 255,500
|
1 016 248,000
|
0,000
|
|
бюджет района
|
X
|
1 882 204,131
|
348 397,816
|
318 470,891
|
339 149,352
|
296 647,772
|
282 816,700
|
274 028,600
|
22 693,000
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
X
|
14 474,051
|
0,000
|
6 374,0 51
|
5 000,000
|
3 100,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
X
|
292 446,68
|
47 851,000
|
47 542,190
|
49 851,56
|
51 164,838
|
48 080,000
|
48 080,000
|
0,000
|
|
соисполнитель 3 (отдел по физической культуре и спорту администрации района)
|
всего
|
X
|
6 586,34
|
787,100
|
728,797
|
4 398,337
|
672,110
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
1 205,74
|
94,525
|
281,684
|
587,480
|
242,046
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет района
|
X
|
5 260,01
|
692,575
|
434,513
|
3 810,857
|
322,064
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
X
|
0,00
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные
|
X
|
120,60
|
0,000
|
12,600
|
0,000
|
108,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 6 (управление культуры администрации района)
|
всего
|
X
|
1 985,505
|
0,000
|
677,469
|
969,493
|
338,543
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
X
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
X
|
369,230
|
0,000
|
100,200
|
147,111
|
121,919
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет района
|
X
|
1 478,175
|
0,000
|
547,569
|
768,382
|
162,224
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
X
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
X
|
138,100
|
0,000
|
29,700
|
54,000
|
54,400
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
