Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Нягани
от 6 июля 2015 г. N 3173

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Нягани"

Категория работников: Работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2013 год (отчет)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики (стр. 10 /стр. 11)	190	200	210	218	228	231
1.1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики (стр. 10 /стр. 11) по муниципальному образованию	235	314	430	434	437	437
2.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, % (стр. 13.1. / стр. 13)	62,1	64,9	73,7	82,4	100	100
2.1	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры по муниципальному образованию и средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, % (стр. 14.1. / стр. 13)	51,7	64,5	66,49	80	97	98
3.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. (стр. 3 = стр. 17)	8,7	1,3	-20,9	11,6	45,2	56,5
4.	Предусмотрено в консолидированном бюджете муниципального образования, млн. рублей	7,3	0,5	0	11,0	42,9	53,7
5.	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы (стр. 6 / стр. 17*100%), %	х	621,9	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.) из них (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9), из них:	1,3	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	от реструктуризации сети, млн. руб.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	1,3	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Справочно:
10.	Число получателей услуг по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, чел.	1 590 655	1 607 700	1 628 350	1 648 220	1 667 090	1 688 160
10.1.	число получателей услуг по муниципальному образованию, чел.	55 946	56 607	57 175	57 697	58 175	58 175
11.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, человек	8 380	8 044	7 764	7 565	7 325	7 305
11.1.	Среднесписочная численность работников культуры учреждений культуры по муниципальному образованию: человек	238	180	133	133	133	133
11.2.	в том числе по муниципальным учреждениям культуры:	238	180	133	133	133	133
12.	Численность населения по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, чел.	1 590 655	1 607 700	1 628 350	1 648 220	1 667 090	1 688 160
12.1.	Численность населения по муниципальному образованию, чел.	55 946	56 607	57 175	57 697	58 175	58 175
13.	Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, руб.	54 507,8	57 899,1	59 469,6	67 306,8	72 169,2	77 005,0
13.1.	Среднемесячная заработная плата работников культуры учреждений культуры по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, рублей	33 849,0	37 577,0	43 829,0	55 461,0	72 169,0	77 005,0
14.	Средняя заработная плата по муниципальному образованию, рублей	51 418,30	53 629,50	56 311,0	59 126,5	62 082,9	65 187,0
14.1.	Среднемесячная заработная плата работников культуры учреждений культуры по муниципальному образованию, рублей	29 187,00	37 337,9	39 540,8	53 845,4	70 004,1	75 464,9
16.	Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников культуры учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	1,4	0,7	0,0	0,6	2,3	2,8
17.	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников культуры учреждений культуры, млн. руб. (стр. 4 + стр. 16)	8,7	1,3	0	11,6	45,2	56,5
18.	Оптимизация сети муниципальных учреждений культуры, количество учреждений культуры, всего, ед., из них:	3	3	3	3	3	3
18.1.	Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования город Нягань "Библиотечно-информационная система", ед., из них:	1	1	1	1	1	1
18.1.1.	количество библиотек Муниципального автономного учреждения культуры муниципального образования город Нягань "Библиотечно-информационная система", ед.	7	6	6	5	5	5
18.2.	Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования город Нягань "Городской культурный центр "Планета", ед.	1	1	1	1	1	1
18.3.	Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования город Нягань "Музейно-культурный центр", ед.	1	1	1	1	1	1