|
N
п/п
|
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель / соисполнитель)
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
в том числе
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Цель муниципальной программы: Повышение доступности, качества и эффективности системы образования и молодёжной политики
|
|
Цель I. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя города Нефтеюганска
|
|
Подпрограмма I. Дошкольное, общее и дополнительное образование.
|
|
Задача 1. Создание условий для повышения доступности и качества дошкольного общего и дополнительного образования.
|
|
1.1.
|
Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования (показатели N 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
21 606 762,036
|
2 909 103,342
|
2 921 286,199
|
3 277 696,895
|
3 240 724,800
|
3 085 983,600
|
3 085 983,600
|
3 085 983,600
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
16 511 225,110
|
1 969 076,200
|
2 257 096,990
|
2 571 410,320
|
2 544 806,800
|
2 389 611,600
|
2 389 611,600
|
2 389 611,600
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
3 773 397,675
|
790 810,524
|
493 826,244
|
508 471,907
|
495 742,000
|
494 849,000
|
494 849,000
|
494 849,000
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
1 322 139,251
|
149 216,618
|
170 362,965
|
197 814,668
|
200 176,000
|
201 523,000
|
201 523,000
|
201 523,000
|
|
1.2.
|
Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель N 10)
|
ДГС
|
всего
|
260 075,335
|
209 552,581
|
25 640,083
|
24 882,671
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
181 312,179
|
146 041,235
|
22 304,444
|
12 966,500
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
78 763,156
|
63 511,346
|
3 335,639
|
11 916,171
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
87 046,408
|
0,000
|
8 263,800
|
6 385,708
|
72 396,900
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
86 258,600
|
0,000
|
8 263,800
|
6 321,900
|
71 672,900
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
787,808
|
0,000
|
0,000
|
63,808
|
724,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
ДЖКХ
|
всего
|
33 204,696
|
3 557,696
|
0,000
|
29 647,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
33 204,696
|
3 557,696
|
0,000
|
29 647,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме I
|
|
всего
|
21 987 088,475
|
3 122 213,619
|
2 955 190,082
|
3 338 612,274
|
3 313 121,700
|
3 085 983,600
|
3 085 983,600
|
3 085 983,600
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
16 778 795,889
|
2 115 117,435
|
2 287 665,234
|
2 590 698,720
|
2 616 479,700
|
2 389 611,600
|
2 389 611,600
|
2 389 611,600
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
3 886 153,335
|
857 879,566
|
497 161,883
|
550 098,886
|
496 466,000
|
494 849,000
|
494 849,000
|
494 849,000
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 322 139,251
|
149 216,618
|
170 362,965
|
197 814,668
|
200 176,000
|
201 523,000
|
201 523,000
|
201 523,000
|
|
Цель II. Формирование системы оценки качества образования.
|
|
Подпрограмма II. Совершенствование системы оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования
|
|
Задача 2. Обеспечение совершенствования системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования
|
|
2.1.
|
Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования (показатель N 11)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
3 340,000
|
320,000
|
420,000
|
1 320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
1 100,000
|
0,000
|
100,000
|
1 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
2 240,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
|
|
Итого по подпрограмме II
|
|
всего
|
3 340,000
|
320,000
|
420,000
|
1 320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
1 100,000
|
0,000
|
100,000
|
1 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
2 240,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
|
Цель III. Повышение качества жизни и здоровья детей.
|
|
Подпрограмма III. Отдых и оздоровление детей.
|
|
Задача 3. Создание условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей
|
|
3.1.
|
Организация летнего отдыха и оздоровления (показатели N 12, 13)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
252 657,359
|
37 607,212
|
37 525,507
|
39 987,258
|
37 386,054
|
33 383,776
|
33 383,776
|
33 383,776
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
185 056,911
|
27 389,868
|
25 186,768
|
29 634, 215
|
28 438,215
|
24 802,615
|
24 802,615
|
24 802,615
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
63 069,548
|
8 141,644
|
9 883,539
|
10 353,043
|
8 947,839
|
8 581,161
|
8 581,161
|
8 581,161
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
4 530,900
|
2 075,700
|
2 455,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме III
|
|
всего
|
252 657,359
|
37 607,212
|
37 525,507
|
39 987,258
|
37 386,054
|
33 383,776
|
33 383,776
|
33 383,776
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
185 056,911
|
27 389,868
|
25 186,768
|
29 634,215
|
28 438,215
|
24 802,615
|
24 802,615
|
24 802,615
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
63 069,548
|
8 141,644
|
9 883,539
|
10 353,043
|
8 947,839
|
8 581,161
|
8 581,161
|
8 581,161
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
4 530,900
|
2 075,700
|
2 455,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Цель IV: Повышение эффективности реализации молодёжной политики, вовлечение молодёжи в социальную практику.
|
|
Подпрограмма IV. Молодежь Нефтеюганска
|
|
Задача 4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
|
|
4.1.
|
Обеспечение развития молодежной политики (показатели N 14, 15, 16, 17, 18, 19)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
276 505,496
|
39 400,939
|
38 575,528
|
40 398,409
|
39 594,005
|
39 512,205
|
39 512,205
|
39 512,205
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
14 234,524
|
3 563,954
|
2 418,461
|
2 683,209
|
1 805,100
|
1 254,600
|
1 254,600
|
1 254,600
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
261 151,272
|
35 486,317
|
35 485,702
|
37 617,533
|
37 788,905
|
38 257,605
|
38 257,605
|
38 257,605
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 119,700
|
350,668
|
671,365
|
97,667
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме IV
|
|
всего
|
276 505,496
|
39 400,939
|
38 575,528
|
40 398,409
|
39 594,005
|
39 512,205
|
39 512,205
|
39 512,205
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
14 234,524
|
3 563,954
|
2 418,461
|
2 683,209
|
1 805,100
|
1 254,600
|
1 254,600
|
1 254,600
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
261 151,272
|
35 486,317
|
35 485,702
|
37 617,533
|
37 788,905
|
38 257,605
|
38 257,605
|
38 257,605
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 119,700
|
350,668
|
671,365
|
97,667
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Цель V. Реализация единой государственной политики и совершенствование качества муниципальных услуг в сфере образования и молодёжной политики.
|
|
Подпрограмма V. Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики
|
|
Задача 5. Совершенствование эффективности и качества исполнения функций в сфере образования и молодёжной политики
|
|
5.1.
|
Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 20)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
354 080,769
|
48 782,700
|
51 796,309
|
50 565,660
|
50 591,300
|
50 781,600
|
50 781,600
|
50 781,600
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
940,545
|
0,000
|
940,545
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
353 140,224
|
48 782,700
|
50 855,764
|
50 565,660
|
50 591,300
|
50 781,600
|
50 781,600
|
50 781,600
|
|
5.2.
|
Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель N 20).
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
427 511,528
|
60 705,040
|
61 274,536
|
60 844,952
|
61 174,000
|
61 171,000
|
61 171,000
|
61 171,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
427 511,528
|
60 705,040
|
61 274,536
|
60 844,952
|
61 174,000
|
61 171,000
|
61 171,000
|
61 171,000
|
|
|
Итого по подпрограмме V
|
|
всего
|
781 592,297
|
109 487,740
|
113 070,845
|
111 410,612
|
111 765,300
|
111 952,600
|
111 952,600
|
111 952,600
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
940,545
|
0,000
|
940,545
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
780 651,752
|
109 487,740
|
112 130,300
|
111 410,612
|
111 765,300
|
111 952,600
|
111 952,600
|
111 952,600
|
|
|
Всего по муниципальной программе,
в том числе:
|
|
всего
|
23 301 183,627
|
3 309 029,510
|
3 144 781,962
|
3 531 728,553
|
3 502 187,059
|
3 271 152,181
|
3 271 152,181
|
3 271 152,181
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
16 980 127,869
|
2 146 071,257
|
2 316 311,008
|
2 624 016,144
|
2 646 723,015
|
2 415 668,815
|
2 415 668,815
|
2 415 668,815
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
4 993 265,907
|
1 011 315,267
|
654 981,424
|
709 800,074
|
655 288,044
|
653 960,366
|
653 960,366
|
653 960,366
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 327 789,851
|
151 642,986
|
173 489,530
|
197 912,335
|
200 176,000
|
201 523,000
|
201 523,000
|
201 523,000
|
|
|
ГРБС 1
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
23 007 903,596
|
3 095 919,233
|
3 119 141,879
|
3 477 198,882
|
3 502 187,059
|
3 271 152,181
|
3 271 152,181
|
3 271 152,181
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
16 798 815,690
|
2 000 030,022
|
2 294 006,564
|
2 611 049,644
|
2 646 723,015
|
2 415 668,815
|
2 415 668,815
|
2 415 668,815
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
4 881 298,055
|
944 246,225
|
651 645,785
|
668 236,903
|
655 288,044
|
653 960,366
|
653 960,366
|
653 960,366
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 327 789,851
|
151 642,986
|
173 489,530
|
197 912,335
|
200 176,000
|
201 523,000
|
201 523,000
|
201 523,000
|
|
|
ГРБС 2
|
ДГС
|
всего
|
260 075,335
|
209 552,581
|
25 640,083
|
24 882,671
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
181 312,179
|
146 041,235
|
22 304,444
|
12 966,500
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
78 763,156
|
63 511,346
|
3 335,639
|
11 916,171
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ГРБС 3
|
ДЖКХ
|
всего
|
33 204,696
|
3 557,696
|
0,000
|
29 647,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
33 204,696
|
3 557,696
|
0,000
|
29 647,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
