Приложение

Приложение
к постановлению администрации города
от 14.10.2016 N 948-п

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014 - 2020 годы"

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель / соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
				Всего:	в том числе:
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель 1: сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества предоставляемых культурных услуг, реализация творческого потенциала жителей города
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда
1.	Развитие библиотечного дела (показатели 1, 2, 3, 17, 19)	Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")	Всего	480 453,546	64 991,420	73 671,715	76 096,093	66 961,011	67 304,475	65 714,416	65 714,416
			Федеральный бюджет	63,000	0,000	31,000	32,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	34 821,775	1 477,600	3 920,500	7 457,275	5 947,800	6 243,400	4 887,600	4 887,600
			Бюджет МО	438 723,500	62 710,820	68 545,215	67 000,547	60 204,211	60 247,075	60 007,816	60 007,816
			Внебюджетные источники	6 845,271	803,000	1 175,000	1 606,271	809,000	814,000	819,000	819,000
Итого по задаче 1			Всего	480 453,546	64 991,420	73 671,715	76 096,093	66 961,011	67 304,475	65 714,416	65 714,416
			Федеральный бюджет	63,000	0,000	31,000	32,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	34 821,775	1 477,600	3 920,500	7 457,275	5 947,800	6 243,400	4 887,600	4 887,600
			Бюджет МО	438 723,500	62 710,820	68 545,215	67 000,547	60 204,211	60 247,075	60 007,816	60 007,816
			Внебюджетные источники	6 845,271	803,000	1 175,000	1 606,271	809,000	814,000	819,000	819,000
Задача 2. Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев
2.	Развитие музейного дела (показатели 4, 5, 17, 19)	Комитет культуры (НГ МАУК "Музейный комплекс")	Всего	209 391,648	27 920,704	29 549,825	29 776,342	31 188,568	30 545,615	30 205,297	30 205,297
			Бюджет АО	14 800,700	307,500	1 678,700	2 880,400	3 005,000	2 518,300	2 205,400	2 205,400
			Бюджет МО	189 755,325	26 951,968	27 266,125	26 046,555	27 528,568	27 352,315	27 304,897	27 304,897
			Внебюджетные источники	4 835,623	661,236	605,000	849,387	655,000	675,000	695,000	695,000
Итого по задаче 2			Всего	209 391,648	27 920,704	29 549,825	29 776,342	31 188,568	30 545,615	30 205,297	30 205,297
			Бюджет АО	14 800,700	307,500	1 678,700	2 880,400	3 005,000	2 518,300	2 205,400	2 205,400
			Бюджет МО	189 755,325	26 951,968	27 266,125	26 046,555	27 528,568	27 352,315	27 304,897	27 304,897
			Внебюджетные источники	4 835,623	661,236	605,000	849,387	655,000	675,000	695,000	695,000
Задача 3. Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения
3.	Развитие профессионального искусства (показатели 13, 14, 17, 19)	Комитет культуры (МБУК Театр кукол "Волшебная флейта")	Всего	229 714,547	29 911,944	32 525,938	32 114,865	33 558,700	33 785,700	33 908,700	33 908,700
			Бюджет АО	16 695,500	350,000	3 407,500	3 043,600	2 473,600	2 473,600	2 473,600	2 473,600
			Бюджет МО	195 655,047	27 611,944	26 839,438	26 863,265	28 585,100	28 585,100	28 585,100	28 585,100
			Внебюджетные источники	17 364,000	1 950,000	2 279,000	2 208,000	2 500,000	2 727,000	2 850,000	2 850,000
Итого по задаче 3			Всего	229 714,547	29 911,944	32 525,938	32 114,865	33 558,700	33 785,700	33 908,700	33 908,700
			Бюджет АО	16 695,500	350,000	3 407,500	3 043,600	2 473,600	2 473,600	2 473,600	2 473,600
			Бюджет МО	195 655,047	27 611,944	26 839,438	26 863,265	28 585,100	28 585,100	28 585,100	28 585,100
			Внебюджетные источники	17 364,000	1 950,000	2 279,000	2 208,000	2 500,000	2 727,000	2 850,000	2 850,000
Задача 4. Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел
4.	Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел (показатели 9, 10, 11, 12, 17, 19)	Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК")	Всего	932 818,376	128 476,576	133 907,461	136 260,939	133 541,100	133 542,100	133 545,100	133 545,100
			Бюджет АО	53 482,745	2 073,000	5 946,600	14 110,745	7 838,100	7 838,100	7 838,100	7 838,100
			Бюджет МО	799 586,801	116 451,146	116 944,861	109 614,794	114 144,000	114 144,000	114 144,000	114 144,000
			Внебюджетные источники	79 748,830	9 952,430	11 016,000	12 535,400	11 559,000	11 560,000	11 563,000	11 563,000
Итого по задаче 4			Всего	932 818,376	128 476,576	133 907,461	136 260,939	133 541,100	133 542,100	133 545,100	133 545,100
			Бюджет АО	53 482,745	2 073,000	5 946,600	14 110,745	7 838,100	7 838,100	7 838,100	7 838,100
			Бюджет МО	799 586,801	116 451,146	116 944,861	109 614,794	114 144,000	114 144,000	114 144,000	114 144,000
			Внебюджетные источники	79 748,830	9 952,430	11 016,000	12 535,400	11 559,000	11 560,000	11 563,000	11 563,000
Задача 5. Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры
5.	Развитие дополнительного образования в сфере культуры (показатели 6, 7, 18, 19)	Комитет культуры (МБУ ДО "ДШИ", МБУ ДО "ДМШ им. Андреева")	Всего	1 245 155,872	187 917,754	171 272,003	180 900,215	176 581,400	176 161,500	176 161,500	176 161,500
			Бюджет АО	120 774,425	1 285,000	16 322,230	21 830,595	20 532,900	20 267,900	20 267,900	20 267,900
			Бюджет МО	1 038 815,979	174 134,354	138 684,473	147 627,852	144 708,500	144 553,600	144 553,600	144 553,600
			Внебюджетные источники	85 565,468	12 498,400	16 265,300	11 441,768	11 340,000	11 340,000	11 340,000	11 340,000
Итого по задаче 5			Всего	1 245 155,872	187 917,754	171 272,003	180 900,215	176 581,400	176 161,500	176 161,500	176 161,500
			Бюджет АО	120 774,425	1 285,000	16 322,230	21 830,595	20 532,900	20 267,900	20 267,900	20 267,900
			Бюджет МО	1 038 815,979	174 134,354	138 684,473	147 627,852	144 708,500	144 553,600	144 553,600	144 553,600
			Внебюджетные источники	85 565,468	12 498,400	16 265,300	11 441,768	11 340,000	11 340,000	11 340,000	11 340,000
Задача 6. Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организации полноценного отдыха и оздоровления детей
6.	Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей (показатели 8, 9, 10)	Всего, в том числе:	Всего:	45 488,231	7 042,335	20 020,906	5 457,358	3 241,908	3 241,908	3 241,908	3 241,908
			Бюджет АО	4 540,928	651,872	651,872	805,188	607,999	607,999	607,999	607,999
			Бюджет МО	40 947,303	6 390,463	19 369,034	4 652,170	2 633,909	2 633,909	2 633,909	2 633,909
		Комитет культуры и подведомственные ему учреждения	Всего:	44 792,231	7 042,335	19 324,906	5 457,358	3 241,908	3 241,908	3 241,908	3 241,908
			Бюджет АО	4 540,928	651,872	651,872	805,188	607,999	607,999	607,999	607,999
			Бюджет МО	40 251,303	6 390,463	18 673,034	4 652,170	2 633,909	2 633,909	2 633,909	2 633,909
		Департамент по делам администрации	Всего:	696,000	0,000	696,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	696,000	0,000	696,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 6			Всего	45 488,231	7 042,335	20 020,906	5 457,358	3 241,908	3 241,908	3 241,908	3 241,908
			Бюджет АО	4 540,928	651,872	651,872	805,188	607,999	607,999	607,999	607,999
			Бюджет МО	40 947,303	6 390,463	19 369,034	4 652,170	2 633,909	2 633,909	2 633,909	2 633,909
Задача 7. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
7.	Развитие материально-технической базы учреждений культуры (показатели 6, 7)	Комитет культуры администрации города (МБУ ДО "ДШИ", МБУ ДО "ДМШ им. Андреева")	Всего	3 897,865	2 013,647	606,100	1 278,118	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	3 313,100	1 711,600	515,100	1 086,400	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	584,765	302,047	91,000	191,718	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 7			Всего	3 897,865	2 013,647	606,100	1 278,118	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	3 313,100	1 711,600	515,100	1 086,400	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	584,765	302,047	91,000	191,718	0,000	0,000	0,000	0,000
Задача 8. Обустройство мест массового отдыха населения и инфраструктуры учреждений культуры
8.	Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения, обустройство территорий учреждений культуры (показатель 16)	Всего, в том числе:	Всего	11 394,947	8 000,000	0,000	3 394,947	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	11 394,947	8 000,000	0,000	3 394,947	0,000	0,000	0,000	0,000
		Департамент градостроительства	Всего	8 000,000	8 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	8 000,000	8 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУ ДО ДМШ им. В.В. Андреева")	Всего	3 394,947	0,000	0,000	3 394,947	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	3 394,947	0,000	0,000	3 394,947	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 8			Всего	11 394,947	8 000,000	0,000	3 394,947	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	11 394,947	8 000,000	0,000	3 394,947	0,000	0,000	0,000	0,000
Задача 10. Развитие исторических и иных местных традиций к юбилейной дате муниципального образования город Нефтеюганск
10.	Изготовление и установка объектов монументального искусства (показатель 20)	Департамент градостроительства	Всего	6 060,700	0,000	0,000	0,000	6 060,700	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	60,700	0,000	0,000	0,000	60,700	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	6 000,000	0,000	0,000	0,000	6 000,000	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 10			Всего	6 060,700	0,000	0,000	0,000	6 060,700	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	60,700	0,000	0,000	0,000	60,700	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	6 000,000	0,000	0,000	0,000	6 000,000	0,000	0,000	0,000
Цель 2: проведение работ по устранению неисправностей изношенных элементов, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых помещений муниципальных учреждений культуры.
Задача 9. Приведение муниципальных учреждений культуры в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности
9.	Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры (показатель 15)	Департамент градостроительства	Всего	1013,040	600,000	0,000	413,040	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	1013,040	600,000	0,000	413,040	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 9			Всего	1013,040	600,000	0,000	413,040	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	1013,040	600,000	0,000	413,040	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по подпрограмме I			Всего	3 165 388,772	456 874,380	461 553,948	465 691,917	451 133,387	444 581,298	442 776,921	442 776,921
			Федеральный бюджет	63,000	0,000	31,000	32,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	254 429,173	7 856,572	32 442,502	51 214,203	46 405,399	39 949,299	38 280,599	38 280,599
			Бюджет МО	2 716 537,407	423 152,742	397 740,146	385 804,888	377 864,988	377 515,999	377 229,322	377 229,322
			Внебюджетные источники	194 359,192	25 865,066	31 340,300	28 640,826	26 863,000	27 116,000	27 267,000	27 267,000
Цель: повышение эффективности государственного управления в отрасли культура
Подпрограмма II "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Задача 1. Исполнение муниципальных функций комитета культуры администрации города Нефтеюганска
1.	Обеспечение деятельности комитета культуры (показатель 19)	Комитет культуры	Всего	159 388,081	21 661,600	22 705,281	22 639,700	23 251,700	22 780,000	23 174,900	23 174,900
			Бюджет МО	159 388,081	21 661,600	22 705,281	22 639,700	23 251,700	22 780,000	23 174,900	23 174,900
Итого по задаче 1			Всего	159 388,081	21 661,600	22 705,281	22 639,700	23 251,700	22 780,000	23 174,900	23 174,900
			Бюджет МО	159 388,081	21 661,600	22 705,281	22 639,700	23 251,700	22 780,000	23 174,900	23 174,900
Итого по подпрограмме II			Всего	159 388,081	21 661,600	22 705,281	22 639,700	23 251,700	22 780,000	23 174,900	23 174,900
			Бюджет МО	159 388,081	21 661,600	22 705,281	22 639,700	23 251,700	22 780,000	23 174,900	23 174,900
Всего по программе, в том числе:			Федеральный бюджет	63,000	0,000	31,000	32,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	254 429,173	7 856,572	32 442,502	51 214,203	46 405,399	39 949,299	38 280,599	38 280,599
			Бюджет МО	2 875 925,488	444 814,342	420 445,427	408 444,588	401 116,688	400 295,999	400 404,222	400 404,222
			Внебюджетные источники	194 359,192	25 865,066	31 340,300	28 640,826	26 863,000	27 116,000	27 267,000	27 267,000
			Всего	3 324 776,853	478 535,980	484 259,229	488 331,617	474 385,087	467 361,298	465 951,821	465 951,821
Ответственный исполнитель		Комитет культуры	Федеральный бюджет	63,000	0,000	31,000	32,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	248 429,173	7 856,572	32 442,502	51 214,203	40 405,399	39 949,299	38 280,599	38 280,599
			Бюджет МО	2 866 155,748	436 214,342	419 749,427	408 031,548	401 055,988	400 295,999	400 404,222	400 404,222
			Внебюджетные источники	194 359,192	25 865,066	31 340,300	28 640,826	26 863,000	27 116,000	27 267,000	27 267,000
			Всего	3 309 007,113	469 935,980	483 563,229	487 918,577	468 324,387	467 361,298	465 951,821	465 951,821
Соисполнитель 1		Департамент градостроительства	Бюджет МО	9 073,740	8 600,000	0,000	413,040	60,700	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	6 000,000	0,000	0,000	0,000	6 000,000	0,000	0,000	0,000
			Всего	15 073,740	8 600,000	0,000	413,040	6 060,700	0,000	0,000	0,000
Соисполнитель 2		Департамент по делам администрации	Бюджет МО	696,000	0,000	696,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Всего	696,000	0,000	696,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000