Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города
от 14 июня 2017 г. N 374-п
Паспорт инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2018 - 2020 годы ОАО "Юганскводоканал"
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения |
ОАО "Юганскводоканал" |
Местонахождение регулируемой организации |
7 мкр. строение 57, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628307 |
Сроки реализации инвестиционной программы |
01.01.2018 - 31.12.2020 |
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |
Генеральный директор ОАО "Юганскводоканал" Пайвин Д.В. |
Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы |
Начальник ПТО ОАО "Юганскводоканал" Лихинин Е.А., начальник ПЭО ОАО "Юганскводоканал" Сутягина А.Ю. тел.: (3463) 24-76-72, uganskvodokanal@rambler.ru, тел.: (3463) 24-28-57, uvkplan@yandex.ru |
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |
Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу |
ул. Мира, д. 104, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628007 |
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу |
Директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Ковальчук Е.В. |
Дата утверждения инвестиционной программы |
"____"_________________2017 года |
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы |
Начальник Управления жилищно-коммунального комплекса Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Юсупов М.С. 8(3467) 32-86-93 |
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска |
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу |
ул. Строителей, 4, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628309 |
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу |
Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Нефтеюганска Хузин Л.Ф. |
Дата согласования инвестиционной программы |
"____"_________________2017 года |
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы |
Специалист-эксперт отдела инженерного обеспечения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска Флотских Н.А. тел.: 8 (3463) 230216 Главный специалист отдела экономической политики и мониторинга департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска Асапова В.Я. тел.: 8 (3463) 237749 |
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Юганскводоканал"
Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2018 - 2020 годы
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Фактическое значение |
Утверждено Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 г. |
Динамика показателей, по годам реализации инвестиционной программы |
||
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения | |||||||
1 |
Показатели качества |
||||||
1.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
24 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Показатели надежности и бесперебойности |
||||||
2.1. |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
2,1 |
0,99 |
1,17 |
1,17 |
1,17 |
3 |
Показатели энергетической эффективности |
||||||
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
6,84 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/м |
0,14 |
не утвержден |
|
|
|
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/ м |
0,48 |
не утвержден |
|
|
|
3.4. |
Удельный расход электроэнергии |
кВт*ч/ м |
1,09 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
Целевые показатели централизованных систем водоотведения | |||||||
4 |
Показатели качества очистки сточных вод |
||||||
4.1. |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения. |
% |
0 |
47,4 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения. |
% |
52,3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Показатели надежности и бесперебойности |
||||||
5.1. |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
13,01 |
13,6 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
6 |
Показатели энергетической эффективности |
||||||
6.1. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/ м |
0,57 |
не утвержден |
|
|
|
6.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/ м |
0,11 |
не утвержден |
|
|
|
6.3. |
Удельный расход электроэнергии |
кВт*ч/ м |
0,92 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
ОАО "Юганскводоканал"
Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2018 - 2020 годы
N п/п |
Наименование мероприятий |
Обоснование необходимости (цель реализации) |
Описание и место расположения объекта |
Основные технические характеристики |
Год начала реализации мероприятия |
Год окончания реализации мероприятия |
Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию, год |
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |
|||||||||
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Всего |
Профинансировано к 2018 г. |
в т.ч. по годам |
Остаток финансирования |
в т.ч. за счет платы за подключение |
||||||||||
до реализации мероприятия |
после реализации мероприятия |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения | |||||||||||||||||
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | |||||||||||||||||
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | |||||||||||||||||
1 |
Замена насоса N 4, 200Д-90, инв. N 40581 |
Физически и морально устарел. Очень низкий КПД, нет частотных преобразователей |
Нежилое строение насосной станции 1-го водоподъема, расположенного на берегу протоки Юганская Обь по адресу: г. Нефтеюганск, Восточная зона, массив 01, квартал 01, строение N 41 |
мощность |
м3/ч |
720 |
630 |
2018 |
2018 |
30.12.18 |
4 093,18 |
|
4 093,18 |
|
|
|
|
2 |
Замена насоса N 6, 200Д-90, инв. N 40582 |
мощность |
м3/ч |
720 |
630 |
2019 |
2019 |
30.12.19 |
4 242,75 |
|
|
4 242,75 |
|
|
|
||
3 |
Замена насоса N 1, 1Д800 - 56, инв. N 40670 |
мощность |
м3/ч |
800 |
700 |
2020 |
2020 |
30.12.20 |
4 398,30 |
|
|
|
4 398,30 |
|
|
||
ИТОГО по холодному водоснабжению |
|
12 734,23 |
|
4 093,18 |
4 242,75 |
4 398,30 |
|
|
|||||||||
Мероприятия в сфере водоотведения | |||||||||||||||||
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | |||||||||||||||||
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения | |||||||||||||||||
1 |
Приобретение и установка "Станции частотного управления насосными агрегатами" Насос N 2 СМ 250-200-400/4, инв. N 70634 |
Отсутствие системы частотного управления насосами. Большое потребление электроэнергии. Очень низкий КПД. |
Нежилое строение КНС-3А, г. Нефтеюганск Пионерная зона, массив 01, квартал 04, строение N 7/1 |
мощность |
м3/ч |
680 |
680 |
2018 |
2018 |
30.12.18 |
985,32 |
|
985,32 |
|
|
|
|
2 |
Приобретение и установка "Станции частотного управления насосными агрегатами" Насос N 4 2 СМ 250-200-400/4, инв. N 70256 |
|
|
мощность |
м3/ч |
800 |
800 |
2019 |
2019 |
30.12.19 |
1010,58 |
|
|
1010,58 |
|
|
|
3 |
Приобретение и установка "Станции частотного управления насосными агрегатами" Насос N 3 2 СМ 250-200-400/4, инв. N 70636 |
|
|
мощность |
м3/ч |
800 |
800 |
2020 |
2020 |
30.12.20 |
1036,84 |
|
|
|
1036,84 |
|
|
ИТОГО по водоотведению |
|
3 032,74 |
|
985,32 |
1 010,58 |
1 036,84 |
|
|
|||||||||
ИТОГО по программе |
|
15 766,97 |
|
5 078,50 |
5 253,33 |
5 435,14 |
|
|
Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, включенных в инвестиционную программу ОАО "Юганскводоканал"
Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2018 - 2020 годы
N п/п |
Объекты централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
Фактический износ, на начало инвестиционной программы |
Плановая динамика износа по годам реализации инвестиционной программы |
||
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Холодное водоснабжение | |||||
1 |
Насос N 4, 200Д-90, инв. N 40581 |
100% |
0 |
20% |
40% |
2 |
Насос N 6, 200Д-90, инв. N 40582 |
100% |
100% |
0 |
20% |
3 |
Насос N 1, 1Д800 - 56, инв. N 40670 |
70% |
90% |
100% |
0 |
Водоотведение | |||||
1 |
Насос N 2, СМ 250-200-400/4, инв. N 70634 |
100% |
100% |
100% |
100% |
2 |
Насос N 4, 2 СМ 250-200-400/4, инв. N 70256 |
100% |
100% |
100% |
100% |
3 |
Насос N 3, 2 СМ 250-200-400/4, инв. N 70636 |
100% |
100% |
100% |
100% |
Источники финансирования инвестиционной программы
ОАО "Юганскводоканал"
Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2018 - 2020 годы
N п/п |
Источники финансирования |
Всего |
В том числе по годам реализации инвестиционной программы, тысяч рублей, без НДС |
||
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения | |||||
1 |
Замена насоса N 4, 200Д-90, инв. N 40581 |
|
|
|
|
1.1 |
Собственные средства, в том числе: |
2 428,16 |
2 428,16 |
|
|
1.1.1. |
амортизационные отчисления |
2 428,16 |
2 428,16 |
|
|
1.2 |
Привлеченные средства, в том числе: |
1 040,64 |
1 040,64 |
|
|
1.2.1. |
кредиты |
1 040,64 |
1 040,64 |
|
|
2 |
Замена насоса N 6, 200Д-90, инв. N 40582 |
|
|
|
|
2.1 |
Собственные средства, в том числе: |
2 516,88 |
|
2 516,88 |
|
2.1.1. |
амортизационные отчисления |
2 516,88 |
|
2 516,88 |
|
2.2 |
Привлеченные средства, в том числе: |
1 078,67 |
|
1 078,67 |
|
2.2.1. |
кредиты |
1 078,67 |
|
1 078,67 |
|
3 |
Замена насоса N 1, 1Д800 - 56, инв. N 40670 |
|
|
|
|
3.1 |
Собственные средства, в том числе: |
2 609,16 |
|
|
2 609,16 |
3.1.1. |
амортизационные отчисления |
2 609,16 |
|
|
2 609,16 |
3.2 |
Привлеченные средства, в том числе: |
1 118,21 |
|
|
1 118,21 |
3.2.1. |
кредиты |
1 118,21 |
|
|
1 118,21 |
ИТОГО по холодному водоснабжению |
10 791,72 |
3 468,80 |
3 595,55 |
3 727,37 |
|
Мероприятия в сфере водоотведения | |||||
1 |
Приобретение и установка "Станции частотного управления насосными агрегатами" Насос N 2 СМ 250-200-400/4, инв. N 70634 |
|
|
|
|
1.1. |
Собственные средства, в том числе: |
535,02 |
535,02 |
|
|
1.1.1. |
амортизационные отчисления |
535,02 |
535,02 |
|
|
1.2. |
Привлеченные средства, в том числе: |
300,00 |
300,00 |
|
|
1.2.1. |
кредиты |
300,00 |
300,00 |
|
|
2 |
Приобретение и установка "Станции частотного управления насосными агрегатами" Насос N 4 2 СМ 250-200-400/4, инв. N 70256 |
|
|
|
|
2.1 |
Собственные средства, в том числе: |
556,42 |
|
556,42 |
|
2.1.1. |
амортизационные отчисления |
556,42 |
|
556,42 |
|
2.2 |
Привлеченные средства, в том числе: |
300,00 |
|
300,00 |
|
2.2.1. |
кредиты |
300,00 |
|
300,00 |
|
3 |
Приобретение и установка "Станции частотного управления насосными агрегатами" Насос N 3 2 СМ 250-200-400/4, инв. N 70636 |
|
|
|
|
3.1 |
Собственные средства, в том числе: |
578,68 |
|
|
578,68 |
3.1.1. |
амортизационные отчисления |
578,68 |
|
|
578,68 |
3.2 |
Привлеченные средства, в том числе: |
300,00 |
|
|
300,00 |
3.2.1. |
кредиты |
300,00 |
|
|
300,00 |
ИТОГО по водоотведению |
2 570,12 |
835,02 |
856,42 |
878,68 |
|
ИТОГО по программе |
13 361,84 |
4 303,82 |
4 451,97 |
4 606,05 |
Расчет эффективности инвестирования средств
ОАО "Юганскводоканал"
Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2018 - 2020 годы
N п/п |
Показатели |
Единицы измерения |
В том числе по годам реализации инвестиционной программы |
||
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Объем инвестиций (ОИ) на реализацию мероприятий |
тыс. руб. |
4 303,82 |
4 451,97 |
4 606,05 |
2 |
Доход (Д), полученный от включения затрат на мероприятия в структуру тарифов на водоснабжение и водоотведение |
тыс. руб. |
4 303,82 |
4 451,97 |
4 606,05 |
3 |
Экономический эффект (ЭЭ) от реализации мероприятий, в том числе: |
тыс. руб. |
0,00 |
494,59 |
345,43 |
3.1. |
экономия от снижения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды |
тыс. руб. |
|
370,62 |
217,88 |
3.2. |
экономия от снижения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод |
тыс. руб. |
|
123,97 |
127,55 |
4. |
Чистые денежные поступления нарастающим итогом: |
тыс. руб. |
0,00 |
494,59 |
840,02 |
5. |
Общий объем инвестиций на реализацию мероприятий |
тыс. руб. |
|
|
13 361,84 |
6. |
Индекс доходности ИД = (1+( |
% |
|
|
106,29 |
7. |
Срок окупаемости Т = |
лет |
|
|
2,82 |
Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы ОАО "Юганскводоканал"
Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2018 - 2020 годы
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Текущий период |
Общая сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы |
|||
Всего |
В том числе по годам реализации инвестиционной программы, без НДС |
||||||
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Холодное водоснабжение | |||||||
1 |
Действующий тариф (средний), в т.ч. по полугодиям: |
руб./м3 |
35,35 |
|
|
|
|
|
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. |
руб./м3 |
34,66 |
|
|
|
|
|
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. |
руб./м3 |
36,04 |
|
|
|
|
2 |
Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции (без НДС): |
руб./м3 |
|
|
36,28 |
37,73 |
39,24 |
|
с 1 января по 30 июня |
руб./м3 |
|
|
36,04 |
36,52 |
38,94 |
|
с 1 июля по 31 декабря |
руб./м3 |
|
|
36,52 |
38,94 |
39,54 |
3 |
Сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы всего, в том числе: |
тыс. руб. |
|
13 489,11 |
4 335,83 |
4 494,26 |
4 659,02 |
3.1. |
за счет инвестиционной составляющей в тарифе (с учетом налога на прибыль) |
тыс. руб. |
|
5 934,91 |
1 907,67 |
1 977,38 |
2 049,86 |
4 |
Объем полезного отпуска продукции |
тыс. м3 |
8 302,99 |
|
8 305,85 |
8 305,85 |
8 305,85 |
5 |
Инвестиционная составляющая в тарифе (стр. 3.1/стр. 4) |
руб./м3 |
|
|
0,23 |
0,24 |
0,25 |
6 |
Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы (стр. 2 + стр. 5) |
руб./м3 |
|
|
36,51 |
37,97 |
39,49 |
|
с 1 января по 30 июня |
руб./м3 |
|
|
36,04 |
36,98 |
38,95 |
|
с 1 июля по 31 декабря |
руб./м3 |
|
|
36,98 |
38,95 |
40,02 |
7 |
Индекс роста тарифа к действующему уровню на соответствующий период реализации инвестиционной программы (стр. 6 / стр. 1) |
% |
|
|
102,60 |
108,07 |
111,03 |
Водоотведение | |||||||
1 |
Действующий тариф (средний), в т.ч. по полугодиям: |
руб./м3 |
31,37 |
|
|
|
|
|
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. |
руб./м3 |
30,76 |
|
|
|
|
|
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. |
руб./м3 |
31,99 |
|
|
|
|
2 |
Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции |
руб./м3 |
|
|
32,62 |
33,93 |
35,28 |
|
с 1 января по 30 июня |
руб./м3 |
|
|
31,99 |
33,26 |
34,60 |
|
с 1 июля по 31 декабря |
руб./м3 |
|
|
33,26 |
34,60 |
35,96 |
3 |
Сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы всего, в том числе: |
тыс. руб. |
|
3 234,01 |
1 051,98 |
1 077,66 |
1 104,37 |
3.1. |
за счет инвестиционной составляющей в тарифе (с учетом налога на прибыль) |
тыс. руб. |
|
1 563,89 |
516,96 |
521,24 |
525,69 |
4 |
Объем полезного отпуска продукции |
тыс. м3 |
7 609,55 |
|
7 610,53 |
7 610,53 |
7 610,53 |
5 |
Инвестиционная составляющая в тарифе (стр. 3.1/стр. 4) |
руб./м3 |
|
|
0,07 |
0,07 |
0,07 |
6 |
Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы (стр. 2 + стр. 5) |
руб./м3 |
|
|
32,69 |
34,00 |
35,35 |
|
с 1 января по 30 июня |
руб./м3 |
|
|
31,99 |
33,39 |
34,60 |
|
с 1 июля по 31 декабря |
руб./м3 |
|
|
33,39 |
34,60 |
36,10 |
7 |
Индекс роста тарифа к действующему уровню на соответствующий период реализации инвестиционной программы (стр. 6 / стр. 1) |
% |
|
|
104,38 |
108,16 |
112,85 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 июня 2017 г. N 374-п "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.