|
N
п/п
|
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель/
соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
в том числе
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Цель муниципальной программы: Повышение доступности, качества и эффективности системы образования и молодёжной политики
|
|
Цель I. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя города Нефтеюганска
|
|
Подпрограмма I. Дошкольное, общее и дополнительное образование.
|
|
Задача 1. Создание условий для повышения доступности и качества дошкольного общего и дополнительного образования.
|
|
1.1.
|
Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования (показатели N 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
21 405 175,129
|
2 909 103,342
|
2 921 286,199
|
3 192 689,093
|
3 237 994,755
|
3 120 433,980
|
3 011 833,880
|
3 011 833,880
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
16 337 574,030
|
1 969 076,200
|
2 257 096,990
|
2 482 700,320
|
2 542 194,080
|
2 433 592,880
|
2 326 456,780
|
2 326 456,780
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
3 587 974,479
|
790 810,524
|
493 826,244
|
506 264,008
|
471 531,701
|
422 120,451
|
420 656,451
|
482 765,100
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 479 626,620
|
149 216,618
|
170 362,965
|
203 724,765
|
224 268,974
|
264 720,649
|
264 720,649
|
202 612,000
|
|
1.2.
|
Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель N 10, 25)
|
ДГС
|
всего
|
259 589,190
|
209 552,581
|
25 640,083
|
24 396,526
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
181 312,179
|
146 041,235
|
22 304,444
|
12 966,500
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
78 277,011
|
63 511,346
|
3 335,639
|
11 430,026
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
14 649,508
|
0,000
|
8 263,800
|
6 385,708
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
14 585,700
|
0,000
|
8 263,800
|
6 321,900
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
63,808
|
0,000
|
0,000
|
63,808
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
ДЖКХ
|
всего
|
33 204,696
|
3 557,696
|
0,000
|
29 647,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
33 204,696
|
3 557,696
|
0,000
|
29 647,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
1.3
|
Развитие функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (показатель N 26)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
143 661,112
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
19 443,814
|
62 108,649
|
62 108,649
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
143 661,112
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
19 443,814
|
62 108,649
|
62 108,649
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме I
|
|
всего
|
21 856 279,635
|
3 122 213,619
|
2 955 190,082
|
3 253 118,327
|
3 257 438,569
|
3 182 542,629
|
3 073 942,529
|
3 011 833,880
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
16 533 471,909
|
2 115 117,435
|
2 287 665,234
|
2 501 988,720
|
2 542 194,080
|
2 433 592,880
|
2 326 456,780
|
2 326 456,780
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
3 843 181,106
|
857 879,566
|
497 161,883
|
547 404,842
|
490 975,515
|
484 229,100
|
482 765,100
|
482 765,100
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 479 626,620
|
149 216,618
|
170 362,965
|
203 724,765
|
224 268,974
|
264 720,649
|
264 720,649
|
202 612,000
|
|
Цель II. Формирование системы оценки качества образования.
|
|
Подпрограмма II. Совершенствование системы оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования
|
|
Задача 2. Обеспечение совершенствования системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования
|
|
2.1.
|
Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования (показатель N 11)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
3 600 000
|
320,000
|
420,000
|
1 320,000
|
580,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
1 360, 000
|
0,000
|
100,000
|
1 000,000
|
260,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
2 240,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
|
|
Итого по подпрограмме II
|
|
всего
|
3 600,000
|
320,000
|
420,000
|
1 320,000
|
580,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
1 360,000
|
0,000
|
100,000
|
1 000,000
|
260,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
2 240,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
|
Цель III. Повышение качества жизни и здоровья детей.
|
|
Подпрограмма III. Отдых и оздоровление детей.
|
|
Задача 3. Создание условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей
|
|
3.1.
|
Организация отдыха и оздоровления (показатели NN 12, 13)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
269 124,200
|
37 607,212
|
37 525,507
|
39 941,958
|
39 293,004
|
38 252,173
|
38 252,173
|
38 252,173
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
200 833,311
|
27 389,868
|
25 186,768
|
29 634,215
|
29 655,615
|
29 655,615
|
29 655,615
|
29 655,615
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
63 759,989
|
8 141,644
|
9 883,539
|
10 307,743
|
9 637,389
|
8 596,558
|
8 596,558
|
8 596,558
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
4 530,900
|
2 075,700
|
2 455,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме III
|
|
всего
|
269 124,200
|
37 607,212
|
37 525,507
|
39 941,958
|
39 293,004
|
38 252,173
|
38 252,173
|
38 252,173
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
200 833,311
|
27 389,868
|
25 186,768
|
29 634,215
|
29 655,615
|
29 655,615
|
29 655,615
|
29 655,615
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
63 759,989
|
8 141,644
|
9 883,539
|
10 307,743
|
9 637,389
|
8 596,558
|
8 596,558
|
8 596,558
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
4 530,900
|
2 075,700
|
2 455,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Цель IV: Повышение эффективности реализации молодёжной политики, вовлечение молодёжи в социальную практику.
|
|
Подпрограмма IV. Молодежь Нефтеюганска
|
|
Задача 4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
|
|
4.1.
|
Обеспечение развития молодежной политики (показатели NN 14, 15, 16, 17, 18, 19)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
279 299,507
|
39 400,939
|
38 575,528
|
40 355,580
|
41 772,900
|
39 733,520
|
39 730,520
|
39 730,520
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
16 380,775
|
3 563,954
|
2 418,461
|
2 595,080
|
2 543,320
|
1 753,320
|
1 753,320
|
1 753,320
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
260 969,032
|
35 486,317
|
35 485,702
|
37 662,833
|
38 399,580
|
37 980,200
|
37 977,200
|
37 977,200
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 949,700
|
350,668
|
671,365
|
97,667
|
830,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме IV
|
|
всего
|
279 299,507
|
39 400,939
|
38 575,528
|
40 355,580
|
41 772,900
|
39 733,520
|
39 730,520
|
39 730,520
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
16 380,775
|
3 563,954
|
2 418,461
|
2 595,080
|
2 543,320
|
1 753,320
|
1 753,320
|
1 753,320
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
260 969,032
|
35 486,317
|
35 485,702
|
37 662,833
|
38 399,580
|
37 980,200
|
37 977,200
|
37 977,200
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 949,700
|
350,668
|
671,365
|
97,667
|
830,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Цель V. Реализация единой государственной политики и совершенствование качества муниципальных услуг в сфере образования и молодёжной политики.
|
|
Подпрограмма V. Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики
|
|
Задача 5. Совершенствование эффективности и качества исполнения функций в сфере образования и молодёжной политики
|
|
5.1.
|
Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 20)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
357 305,869
|
48 782,700
|
51 796,309
|
50 565,660
|
51 859,400
|
50 589,600
|
51 856,100
|
51 856,100
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
940,545
|
0,000
|
940,545
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
356 365,324
|
48 782,700
|
50 855,764
|
50 565,660
|
51 859,400
|
50 589,600
|
51 856,100
|
51 856,100
|
|
5.2.
|
Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель N 20).
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
429 517,528
|
60 705,040
|
61 274,536
|
60 844,952
|
61 674,000
|
61 673,000
|
61 673,000
|
61 673,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
429 517,528
|
60 705,040
|
61 274,536
|
60 844,952
|
61 674,000
|
61 673,000
|
61 673,000
|
61 673,000
|
|
|
Итого по подпрограмме V
|
|
всего
|
786 823,397
|
109 487,740
|
113 070,845
|
111 410, 612
|
113 533, 400
|
112 262,600
|
113 529, 100
|
113 529,100
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
940,545
|
0,000
|
940,545
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
785 882,852
|
109 487,740
|
112 130,300
|
111 410, 612
|
113 533, 400
|
112 262,600
|
113 529, 100
|
113 529,100
|
|
|
Всего по муниципальной программе,
в том числе:
|
|
всего
|
23 195 126,739
|
3 309 029,510
|
3 144 781,962
|
3 446 146,477
|
3 452 617,873
|
3 373 110,922
|
3 265 774,322
|
3 203 665,673
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
16 752 986,540
|
2 146 071,257
|
2 316 311,008
|
2 535 218,015
|
2 574 653,015
|
2 465 001,815
|
2 357 865,715
|
2 357 865,715
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
4 956 032,979
|
1 011 315,267
|
654 981,424
|
707 106,030
|
652 865,884
|
643 388,458
|
643 187,958
|
643 187,958
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 486 107,220
|
151 642,986
|
173 489,530
|
203 822,432
|
225 098,974
|
264 720,649
|
264 720,649
|
202 612,000
|
|
|
ГРБС 1
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
22 902 332,853
|
3 095 919,233
|
3 119 141,879
|
3 392 102,951
|
3 452 617,873
|
3 373 110,922
|
3 265 774,322
|
3 203 665,673
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
16 571 674,361
|
2 000 030,022
|
2 294 006,564
|
2 522 251,515
|
2 574 653,015
|
2 465 001,815
|
2 357 865,715
|
2 357 865,715
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
4 844 551,272
|
944 246,225
|
651 645,785
|
666 029,004
|
652 865,884
|
643 388,458
|
643 187,958
|
643 187,958
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 486 107,220
|
151 642,986
|
173 489,530
|
203 822,432
|
225 098,974
|
264 720,649
|
264 720,649
|
202 612,000
|
|
|
ГРБС 2
|
ДГС
|
всего
|
259 589,190
|
209 552,581
|
25 640,083
|
24 396,526
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
181 312,179
|
146 041,235
|
22 304,444
|
12 966,500
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
78 277,011
|
63 511,346
|
3 335,639
|
11 430,026
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ГРБС 3
|
ДЖКХ
|
всего
|
33 204,696
|
3 557,696
|
0,000
|
29 647,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
33 204,696
|
3 557,696
|
0,000
|
29 647,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
