|
N
п/п
|
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб.
|
|
Всего
|
в том числе
|
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Цель: Создание условий для повышения надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, уровня комфортности проживания и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
|
|
Подпрограмма I: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
|
|
Задача 1: Модернизация и поддержание функционирования объектов коммунального комплекса
|
|
1.1
|
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (N 1 - 6, 16)
|
департамент градостроительства и земельных отношений
|
бюджет автономного округа
|
738 054,183
|
443 873,183
|
242 383,400
|
51 797,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
523 503,314
|
444 905,940
|
66 806,174
|
7 929,200
|
3 862,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Итого:
|
1 261 557,497
|
888 779,123
|
309 189,574
|
59 726,800
|
3 862,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
57 777,500
|
0,000
|
14 787,000
|
0,000
|
18 424,500
|
12 283,000
|
12 283,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
8 256,475
|
0,000
|
778,264
|
0,000
|
6 185,211
|
646,500
|
646,500
|
0,000
|
|
Итого:
|
66 033,975
|
0,000
|
15 565,264
|
0,000
|
24 609,711
|
12 929,500
|
12 929,500
|
0,000
|
|
1.2
|
Содержание объектов коммунального комплекса
|
департамент градостроительства и земельных отношений
|
местный бюджет
|
15 730,519
|
0,000
|
15 730,519
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
итого
|
|
15 730,519
|
0,000
|
15 730,519
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Задача 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов
|
|
1.3
|
Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (N12)
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
3 790,400
|
591,500
|
589,000
|
628,700
|
641,000
|
660,200
|
680,000
|
0,000
|
|
1.4
|
Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению (N 7, 9)
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
75 742,000
|
407,000
|
0,000
|
75 335,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
56 683,254
|
8 138,575
|
7 120,400
|
17 439,079
|
5 996,300
|
5 996,300
|
5 996,300
|
5 996,300
|
|
Итого
|
132 425,254
|
8 545,575
|
7 120,400
|
92 774,079
|
5 996,300
|
5 996,300
|
5 996,300
|
5 996,300
|
|
|
Итого по подпрограмме I:
|
1 479 537,645
|
897 916,198
|
348 194,757
|
153 129,579
|
35 109,011
|
19 586,000
|
19 605,800
|
5 996,300
|
|
|
бюджет автономного округа
|
875 364,083
|
444 871,683
|
257 759,400
|
127 761,300
|
19 065,500
|
12 943,200
|
12 963,000
|
0,000
|
|
|
местный бюджет
|
604 173,562
|
453 044,515
|
90 435,357
|
25 368,279
|
16 043,511
|
6 642,800
|
6 642,800
|
5 996,300
|
|
Подпрограмма II: Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг
|
|
Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности
|
|
2.1
|
Поддержка технического состояния жилищного фонда (N 8, 10, 11, 13, 14, 17)
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
202 879,344
|
42 462,628
|
23 428,327
|
29 017,189
|
25 310,400
|
25 110,400
|
24 910,400
|
32 640,000
|
|
Департамент муниципального имущества
|
местный бюджет
|
12 316,823
|
665,700
|
1 992,476
|
2 117,447
|
1 885,300
|
1 885,300
|
1 885,300
|
1 885,300
|
|
средства собственников
|
|
93 536,610
|
93 536,610
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого:
|
308 732,777
|
136 664,938
|
25 420,803
|
31 134,636
|
27 195,700
|
26 995,700
|
26 795,700
|
34 525,300
|
|
Задача 2: Создание условий для переселения из непригодных для проживания жилых помещений
|
|
2.2
|
Переселение из непригодных для проживания жилых помещений (N 15)
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
19 714,000
|
2 285,000
|
0,000
|
3 631,000
|
3 449,500
|
3 449,500
|
3 449,500
|
3 449,500
|
|
|
Итого по подпрограмме II:
|
328 446,777
|
138 949,938
|
25 420,803
|
34 765,636
|
30 645,200
|
30 445,200
|
30 245,200
|
37 974,800
|
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
местный бюджет
|
234 910,167
|
45 413,328
|
25 420,803
|
34 765,636
|
30 645,200
|
30 445,200
|
30 245,200
|
37 974,800
|
|
|
средства собственников
|
93 536,610
|
93 536,610
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Подпрограмма III: Повышение энергоэффективности в отраслях экономики
|
|
Задача: Повышение качества жизни населения за счет обеспечения рационального использования энергетических ресурсов в экономике и социальной сфере города
|
|
3.1
|
Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (N 29)
|
администрация города Нефтеюганска
|
местный бюджет
|
1 689,262
|
249,262
|
300,000
|
0,000
|
285,000
|
285,000
|
285,000
|
285,000
|
|
департамент образования и молодежной политики
|
местный бюджет
|
25 683,415
|
3 290,000
|
4 456,234
|
5 479,321
|
4 192,860
|
2 755,000
|
2 755,000
|
2 755,000
|
|
комитет физической культуры и спорта
|
местный бюджет
|
6 197,359
|
700,000
|
1 617,359
|
700,000
|
795,000
|
795,000
|
795,000
|
795,000
|
|
бюджет автономного округа
|
80,000
|
0,000
|
80,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
комитет культуры и туризма
|
местный бюджет
|
2 951,692
|
400,000
|
1 351,692
|
400,000
|
200,000
|
200,000
|
200,000
|
200,000
|
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
22 093,003
|
13 456,059
|
2 118,344
|
918,600
|
1 400,000
|
1 400,000
|
1 400,000
|
1 400,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
департамент градостроительства и земельных отношений
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
6 161,470
|
149,840
|
6 011,630
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
управляющие организации
|
собственные средства
|
139 685,070
|
19 772,700
|
9 970,670
|
26 105,500
|
20 900,000
|
20 900,000
|
20 900,000
|
21 136,200
|
|
ресурсоснабжающие организации
|
209 211,566
|
35 957,000
|
62 071,466
|
18 171,200
|
23 240,000
|
23 240,000
|
23 240,000
|
23 291,900
|
|
|
|
специализированные организации
|
|
1 136,800
|
1 000,000
|
136,800
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого:
|
414 889,637
|
74 974,861
|
88 114,195
|
51 774,621
|
51 012,860
|
49 575,000
|
49 575,000
|
49 863,100
|
|
|
Итого по подпрограмме III:
|
414 889,637
|
74 974,861
|
88 114,195
|
51 774,621
|
51 012,860
|
49 575,000
|
49 575,000
|
49 863,100
|
|
|
бюджет автономного округа
|
80,000
|
0,000
|
80,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
местный бюджет
|
64 776,201
|
18 245,161
|
15 855,259
|
7 497,921
|
6 872,860
|
5 435,000
|
5 435,000
|
5 435,000
|
|
|
собственные средства
|
350 033,436
|
56 729,700
|
72 178,936
|
44 276,700
|
44 140,000
|
44 140,000
|
44 140,000
|
44 428,100
|
|
Подпрограмма IV: Повышение уровня благоустроенности города
|
|
Задача 1: Создание условий для улучшения санитарного состояния городских территорий
|
|
4.1
|
Улучшение санитарного состояния городских территорий (N 18, 19, 23 - 28)
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
1 000,000
|
0,000
|
1 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
797 238,740
|
78 284,130
|
124 012,067
|
127 962,862
|
133 799,381
|
111 060,100
|
111 060,100
|
111 060,100
|
|
Итого:
|
798 238,740
|
78 284,130
|
125 012,067
|
127 962,862
|
133 799,381
|
111 060,100
|
111 060,100
|
111 060,100
|
|
Задача 2: Улучшение эстетического облика города
|
|
4.2
|
Благоустройство и озеленение города (N 20 - 22, 30)
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
80 358,689
|
830,389
|
3 541,400
|
39 274,300
|
36 712,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
453 000,003
|
45 612,571
|
52 700,530
|
133 709,778
|
70 606,924
|
50 123,400
|
50 123,400
|
50 123,400
|
|
департамент градостроительства и земельных отношений
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
50 137,500
|
134,000
|
0,000
|
50 003,500
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
Итого:
|
583 496,192
|
46 576,960
|
56 241,930
|
222 987,578
|
107 319,524
|
50 123,400
|
50 123,400
|
50 123,400
|
|
|
Итого по подпрограмме IV:
|
1 381 734,932
|
124 861,090
|
181 253,997
|
350 950,440
|
241 118,905
|
161 183,500
|
161 183,500
|
161 183,500
|
|
|
бюджет автономного округа
|
81 358,689
|
830,389
|
4 541,400
|
39 274,300
|
36 712,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
местный бюджет
|
1 300 376,243
|
124 030,701
|
176 712,597
|
311 676,140
|
204 406,305
|
161 183,500
|
161 183,500
|
161 183,500
|
|
Подпрограмма V: Обеспечение реализации муниципальной программы
|
|
Задача: Обеспечение достижения показателей муниципальной программы
|
|
5.1
|
Организационное обеспечение функционирования отрасли
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
1 371 067,047
|
190 626,106
|
194 290,492
|
201 126,682
|
200 188,877
|
193 627,935
|
195 230,935
|
195 976,020
|
|
бюджет автономного округа
|
2 500,250
|
370,250
|
2 130,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Итого:
|
1 373 567,297
|
190 996,356
|
196 420,492
|
201 126,682
|
200 188,877
|
193 627,935
|
195 230,935
|
195 976,020
|
|
5.2
|
Укрепление материально-технической базы отрасли
|
департамент градостроительства и земельных отношений
|
местный бюджет
|
205,432
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
205,432
|
0,00
|
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
205,432
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
205,432
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Итого по подпрограмме V:
|
1 373 772,729
|
190 996,356
|
196 420,492
|
201 126,682
|
200 394,309
|
193 627,935
|
195 230,935
|
195 976,020
|
|
|
бюджет автономного округа
|
2 500,250
|
370,250
|
2 130,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
местный бюджет
|
1 371 272,479
|
190 626,106
|
194 290,492
|
201 126,682
|
200 394,309
|
193 627,935
|
195 230,935
|
195 967,020
|
|
|
Всего по муниципальной программе:
|
4 978 381,720
|
1 427 698,443
|
839 404,244
|
791 746,958
|
558 280,285
|
454 417,635
|
455 840,435
|
450 993,720
|
|
|
бюджет автономного округа
|
959 303,022
|
446 072,322
|
264 510,800
|
167 035,600
|
55 778,100
|
12 943,200
|
12 963,000
|
0,000
|
|
|
местный бюджет
|
3 575 508,652
|
831 359,811
|
502 714,508
|
580 434,658
|
458 362,185
|
397 334,435
|
398 737,435
|
406 565,620
|
|
|
средства собственников
|
93 536,610
|
93 536,610
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
собственные средства
|
350 033,436
|
56 729,700
|
72 178,936
|
44 276,700
|
44 140,000
|
44 140,000
|
44 140,000
|
44 428,100
|
|
|
в том числе по ГРБС:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель (департамент жилищно-коммунального хозяйства):
|
3 152 100,705
|
383 064,208
|
426 495,824
|
629 043,190
|
502 714,693
|
404 357,335
|
405 780,135
|
400 645,320
|
|
|
Соисполнитель 1 (департамент градостроительства и земельных отношений):
|
1 333 792,418
|
889 062,963
|
330 931,723
|
109 730,300
|
4 067,432
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Соисполнитель 2 (администрация города Нефтеюганска):
|
1 689,262
|
249,262
|
300,000
|
0,000
|
285,000
|
285,000
|
285,000
|
285,000
|
|
|
Соисполнитель 3 (департамент образования и молодежной политики):
|
25 683,415
|
3 290,000
|
4 456,234
|
5 479,321
|
4 192,860
|
2 755,000
|
2 755,000
|
2 755,000
|
|
|
Соисполнитель 4 (комитет физической культуры и спорта):
|
6 277,359
|
700,000
|
1 697,359
|
700,000
|
795,000
|
795,000
|
795,000
|
795,000
|
|
|
Соисполнитель 5 (комитет культуры и туризма):
|
2 951,692
|
400,000
|
1 351,692
|
400,000
|
200,000
|
200,000
|
200,000
|
200,000
|
|
|
Соисполнитель 6 (департамент муниципального имущества)
|
12 316,823
|
665,700
|
1 992,476
|
2 117,447
|
1 885,300
|
1 885,300
|
1 885,300
|
1 885,300
|
