|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Ответственный исполнитель
|
Срок исполнения
|
Проект нормативного правового акта или иной документ
|
Целевой показатель
|
Значение целевого показателя
|
Ожидаемый эффект (тыс. рублей)
|
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1. Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования
|
|
1.1
|
Проведение конкурсных процедур в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, и распоряжение которыми в соответствии с законодательством РФ осуществляется органами местного самоуправления, информация о которых опубликована на официальном сайте администрации города Нефтеюганска
|
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
|
До 31 декабря 2017 года
|
Сводный план-график проведения аукционов по продаже и (или) предназначенных для реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2017 год"
|
Заключенный договор о предоставлении земельного участка, шт.
|
2
|
|
|
10 000
|
|
|
|
1.2
|
Сокращение дебиторской задолженности
|
Департамент муниципального имущества администрации города
|
До 31 декабря 2017 года
|
Проект решения Думы города Нефтеюганска "О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска "О бюджете города Нефтеюганска на 2017 год"
|
Прирост доходов к первоначально утвержденной сумме неналоговых доходов бюджета, %
|
3,9
|
|
|
6 150,7
|
|
|
|
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
|
5 000,0
|
|
Комитет культуры и туризма администрации города
|
30,8
|
|
1.3
|
Ежегодная индексация размера арендной платы за использование земельных участков земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
|
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
|
До 31 декабря 2017 года
|
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2014 N 504-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02 декабря 2011 года N 457-п "Об арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов"
|
Проиндексированный размер арендной платы за использование земельных участков земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, %
|
4
|
|
|
9 040
|
|
|
|
1.4
|
Обеспечить увеличение поступлений прочих доходов от использования имущества в связи с увеличением размера платы по договорам социального найма жилых помещений, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального коммерческого использования, договорам найма жилых помещений маневренного фонда, найма служебных жилых помещений
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
|
до 31 декабря 2017 года
до 31 декабря 2018 года
до 31 декабря 2019 года
|
Проекты постановлений администрации города Нефтеюганска "Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и найма жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда", "Об утверждении размера платы за пользование жилых помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования"
|
Увеличение поступлений доходов от использования имущества по договорам социального найма, жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда, муниципального жилищного фонда коммерческого использования относительно первоначально утвержденного плана по данному виду доходов, (в разах)
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
200
|
200
|
200
|
|
1.5
|
Анализ эффективности осуществляемых ранее мер поддержки и стимулирования деятельности субъектов малого предпринимательства
|
Департамент по делам администрации
|
2 квартал 2017 года
|
Постановление администрации города Нефтеюганска от 25.10.13 N 1202-п "О муниципальной программе "Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014 - 2020 годы" (с изм. 12.12.2016 N 1090-п).
Проекты:
Постановления администрации города "Об утверждении порядка предоставления в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города Нефтеюганска",
"Об утверждении порядка предоставления в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города Нефтеюганска".
|
Увеличение прочих поступлений доходов бюджета города, тыс. руб.
|
312,7
|
|
|
312,7
|
|
|
|
1.6
|
Выявление объектов недвижимого имущества, которые признаются объектами налогообложения, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, не включенных в перечень
|
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
|
До 31 декабря 2017 года
|
Постановление администрации города Нефтеюганска от 26.06.2015 N 80-нп "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование адреса"
|
Увеличение количества объектов, налоговая база по которым для исчисления налога на имущество физических лиц, определяется исходя из кадастровой стоимости, количество объектов
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования
|
|
2.1
|
Осуществлять планирование бюджетных ассигнований при формировании проекта бюджета города на очередной финансовый год, исходя из необходимости оптимизации действующих расходных обязательств текущего характера, за счет оптимизации муниципальных закупок
|
Главные распорядители бюджетных средств
|
В сроки, установленные муниципальным правовым актом об утверждении сроков составления проекта бюджета города
|
Решение Думы города Нефтеюганска
от 21.12.2016 N 58-VI "О бюджете города Нефтеюганска
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"
|
Доля сокращения расходов текущего характера за счет средств местного бюджета в общем объеме данных расходов,%
|
не менее 5,0
|
не менее 5,0
|
не менее 5,0
|
118 249
|
115 679,8
|
120 593,9
|
|
2.2
|
Расширить перечень и объёмы платных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с их Уставами, а также пересмотреть действующий порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), с определением эффективного уровня рентабельности
|
Комитет культуры и туризма администрации
города
|
до 31 декабря 2017 года
до 31 декабря 2018 года
до 31 декабря 2019 года
|
Внесение изменений в Уставы муниципальных учреждений
|
Увеличение объёма платных услуг, тыс. руб.
|
710
|
715
|
720
|
710
|
715
|
720
|
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города
|
2 000
|
2 050
|
2 100
|
2 000
|
2 050
|
2 100
|
|
Департамент образования и молодёжной политики администрации города
|
800
|
800
|
800
|
800
|
800
|
800
|
|
2.3
|
Внесение изменений в перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
|
Департамент образования и молодежной политики администрации города
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Департамент муниципального имущества администрации города
Департамент по делам администрации
|
до 31 декабря 2017 года
|
Проект распоряжения администрации города Нефтеюганска "О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 27.07.2012 N 452-р "О перечне муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг администрацией города Нефтеюганска"
|
Увеличение количества муниципальных услуг, предоставление которых организовано в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, количество
|
1
|
|
|
7,0
|
|
|
|
2.4
|
Привлечение негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2016 - 2020 годы
|
Департамент образования и молодежной политики администрации города
Комитет культуры и туризма администрации города.
|
до 31 декабря 2017 года
|
Постановление администрации города от 21.10.2016 N 967-п "О плане мероприятий ("дорожной карты") по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2016 - 2020 годы"
|
Доля объема средств бюджета, предусмотренных для передачи негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальном образовании город Нефтеюганск, в общем объеме расходов бюджета, %
|
0,05
|
|
|
2 942,7
|
|
|
|
2.5
|
Осуществление комплекса мероприятий по разработке и реализации согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории города Нефтеюганск
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
|
до 31 декабря 2017 года
|
Постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 от 1217-п. "Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014 - 2020 годах"
|
Сокращение удельного потребления энергоресурсов, %
|
4,5
|
|
|
519,7
|
|
|
|
2.6
|
Реструктуризация бюджетной сети, включая изменение типа существующих муниципальных учреждений, перепрофилирование муниципальных учреждений, присоединение отдельных учреждений к другим организациям, ликвидация муниципальных учреждений
|
Департамент образования и молодежной политики администрации города
|
до 31 декабря 2017 года
|
Постановление администрации города Нефтеюганска от 21.10.2016 N 962-п "О реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования", Постановление администрации города Нефтеюганска от 21.10.2016 N 963-п "О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Прогимназия "Сообщество".
Постановление администрации города Нефтеюганска от 24.01.2017 N 16-п "О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска "Детский сад N 7 "Дюймовочка" путём присоединения его к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Нефтеюганска "Детский сад N 10 "Гусельки"
|
Оптимизация численности работников муниципальных учреждений, количество
|
21,75
|
|
|
9 736,1
|
|
|
|
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга муниципального образования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
Установить значения показателя соотношения муниципального долга к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений
|
Департамент финансов администрации города
|
|
|
Отношение муниципального долга к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений,%
|
не более 10,0
|
не более 10,0
|
не более 10,0
|
|
|
|
|
3.2
|
Установить уровень долговой нагрузки на бюджет города по ежегодному погашению долговых обязательств на уровне, не превышающем 13% от суммарного годового объема доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений
|
Департамент финансов администрации города
|
|
|
Отношение объема погашения долговых обязательств к объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений,%
|
не более 13,0
|
не более 13,0
|
не более 13,0
|
|
|
|
|
3.3
|
Установить предельный годовой объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 1% от общего годового объема расходов бюджета города, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций
|
Департамент финансов администрации города
|
|
|
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета города без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций,%
|
не более 1
|
не более 1
|
не более 1
|
|
|
|
