|
N
п/п
|
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель/соисполнитель)
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
в том числе
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Цель муниципальной программы: Повышение доступности, качества и эффективности системы образования и молодёжной политики
|
|
Цель I. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя города Нефтеюганска
|
|
Подпрограмма I. Дошкольное, общее и дополнительное образование.
|
|
Задача 1. Создание условий для повышения доступности и качества дошкольного общего и дополнительного образования.
|
|
1.1.
|
Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования (показатели N 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
21 554 163, 029
|
2 909 103, 342
|
2 921 286, 199
|
3 225 097, 888
|
3 240 724, 800
|
3 085 983, 600
|
3 085 983, 600
|
3 085 983, 600
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
16 481 922, 090
|
1 969 076, 200
|
2 257 096, 990
|
2 542 107, 300
|
2 544 806, 800
|
2 389 611, 600
|
2 389 611, 600
|
2 389 611, 600
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
3 747 600,013
|
790 810,524
|
493 826, 244
|
482 674,245
|
495 742,000
|
494 849, 000
|
494 849,000
|
494 849,000
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
1 324 640, 926
|
149 216,618
|
170 362, 965
|
200 316,343
|
200 176,000
|
201 523, 000
|
201 523,000
|
201 523,000
|
|
1.2.
|
Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель N 10)
|
ДГС
|
всего
|
259 216,729
|
209 552,581
|
25 640, 083
|
24 024,065
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
186 644,079
|
146 041,235
|
22 304, 444
|
18 298,400
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
72 572,650
|
63 511,346
|
3 335,639
|
5 725,665
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
81 660,700
|
0,000
|
8 263,800
|
1 000,000
|
72 396,900
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
80 926,700
|
0,000
|
8 263,800
|
990,000
|
71 672,900
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
734,000
|
0,000
|
0,000
|
10,000
|
724,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
ДЖКХ
|
всего
|
3 557,696
|
3 557,696
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
3 557,696
|
3 557,696
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме I
|
|
всего
|
21 898 598, 154
|
3 122 213,619
|
2 955 190, 082
|
3 250 121,953
|
3 313 121, 700
|
3 085 983, 600
|
3 085 983, 600
|
3 085 983, 600
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
16 749 492, 869
|
2 115 117,435
|
2 287 665, 234
|
2 561 395, 700
|
2 616 479, 700
|
2 389 611, 600
|
2 389 611, 600
|
2 389 611, 600
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
3 824 464,359
|
857 879,566
|
497 161, 883
|
488 409,910
|
496 466,000
|
494 849, 000
|
494 849,000
|
494 849,000
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 324 640,926
|
149 216, 618
|
170 362, 965
|
200 316,343
|
200 176,000
|
201 523, 000
|
201 523,000
|
201 523,000
|
|
Цель II. Формирование системы оценки качества образования.
|
|
Подпрограмма II. Совершенствование системы оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования
|
|
Задача 2. Обеспечение совершенствования системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования
|
|
2.1.
|
Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования (показатель N 11)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
2 740,000
|
320,000
|
420,000
|
720,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
500,000
|
0,000
|
100,000
|
400,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
2 240,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
|
|
Итого по подпрограмме II
|
|
всего
|
2 740,000
|
320,000
|
420,000
|
720,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
500,000
|
0,000
|
100,000
|
400,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
2 240,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
|
Цель III. Повышение качества жизни и здоровья детей.
|
|
Подпрограмма III. Отдых и оздоровление детей.
|
|
Задача 3. Создание условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей
|
|
3.1.
|
Организация летнего отдыха и оздоровления (показатели NN 12,13)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
249 982,155
|
37 607,212
|
37 525, 507
|
37 312,054
|
37 386,054
|
33 383,776
|
33 383,776
|
33 383,776
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
183 860,911
|
27 389,868
|
25 186,768
|
28 438,215
|
28 438,215
|
24 802,615
|
24 802,615
|
24 802,615
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
61 590,344
|
8 141,644
|
9 883,539
|
8 873,839
|
8 947,839
|
8 581,161
|
8 581,161
|
8 581,161
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
4 530,900
|
2 075,700
|
2 455,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме III
|
|
всего
|
249 982,155
|
37 607,212
|
37 525, 507
|
37 312,054
|
37 386,054
|
33 383,776
|
33 383,776
|
33 383,776
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
183 860,911
|
27 389,868
|
25 186, 768
|
28 438,215
|
28 438,215
|
24 802,615
|
24 802,615
|
24 802,615
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
61 590,344
|
8 141,644
|
9 883,539
|
8 873,839
|
8 947,839
|
8 581,161
|
8 581,161
|
8 581,161
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
4 530,900
|
2 075,700
|
2 455,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Цель IV: Повышение эффективности реализации молодёжной политики, вовлечение молодёжи в социальную практику.
|
|
Подпрограмма IV. Молодежь Нефтеюганска
|
|
Задача 4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
|
|
4.1.
|
Обеспечение развития молодежной политики (показатели NN 14,15,16,17,18,19)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
275 762,516
|
39 400,939
|
38 575,528
|
39 655,429
|
39 594,005
|
39 512,205
|
39 512,205
|
39 512,205
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
13 877,165
|
3 563,954
|
2 418,461
|
2 325,850
|
1 805,100
|
1 254,600
|
1 254,600
|
1 254,600
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
260 863,318
|
35 486,317
|
35 485,702
|
37 329,579
|
37 788,905
|
38 257,605
|
38 257,605
|
38 257,605
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 022,033
|
350,668
|
671,365
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме IV
|
|
всего
|
275 762,516
|
39 400,939
|
38 575,528
|
39 655,429
|
39 594,005
|
39 512,205
|
39 512,205
|
39 512,205
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
13 877,165
|
3 563,954
|
2 418,461
|
2 325,850
|
1 805,100
|
1 254,600
|
1 254,600
|
1 254,600
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
260 863,318
|
35 486,317
|
35 485,702
|
37 329,579
|
37 788,905
|
38 257,605
|
38 257,605
|
38 257,605
|
|
|
|
|
иные внебюджетн
ые источники
|
1 022,033
|
350,668
|
671,365
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Цель V. Реализация единой государственной политики и совершенствование качества муниципальных услуг в сфере образования и молодёжной политики.
|
|
Подпрограмма V. Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики
|
|
Задача 5. Совершенствование эффективности и качества исполнения функций в сфере образования и молодёжной политики
|
|
5.1.
|
Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 20)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
353 955,769
|
48 782,700
|
51 796,309
|
50 440,660
|
50 591,300
|
50 781,600
|
50 781,600
|
50 781,600
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
940,545
|
0,000
|
940,545
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
353 015,224
|
48 782,700
|
50 855,764
|
50 440,660
|
50 591,300
|
50 781,600
|
50 781,600
|
50 781,600
|
|
5.2.
|
Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель N 20).
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
427 569,378
|
60 705,040
|
61 274,536
|
60 902,802
|
61 174,000
|
61 171,000
|
61 171,000
|
61 171,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
427 569,378
|
60 705,040
|
61 274,536
|
60 902,802
|
61 174,000
|
61 171,000
|
61 171,000
|
61 171,000
|
|
|
Итого по подпрограмме V
|
|
всего
|
781 525,147
|
109 487,740
|
113 070, 845
|
111 343,462
|
111 765,300
|
111 952,600
|
111 952,600
|
111 952,600
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
940,545
|
0,000
|
940,545
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
780 584,602
|
109 487,740
|
112 130,300
|
111 343,462
|
111 765,300
|
111 952,600
|
111 952,600
|
111 952,600
|
|
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
|
всего
|
23 208 607, 972
|
3 309 029, 510
|
3 144 781, 962
|
3 439 152, 898
|
3 502 187, 059
|
3 271 152, 181
|
3 271 152, 181
|
3 271 152, 181
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
16 948 671, 490
|
2 146 071, 257
|
2 316 311, 008
|
2 592 559, 765
|
2 646 723, 015
|
2 415 668, 815
|
2 415 668, 815
|
2 415 668, 815
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
4 929 742,623
|
1 011 315,267
|
654 981,424
|
646 276,790
|
655 288,044
|
653 960,366
|
653 960,366
|
653 960,366
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 330 193,859
|
151 642,986
|
173 489,530
|
200 316,343
|
200 176,000
|
201 523,000
|
201 523,000
|
201 523,000
|
|
|
ГРБС 1
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
22 945 833, 547
|
3 095 919, 233
|
3 119 141, 879
|
3 415 128, 833
|
3 502 187, 059
|
3 271 152, 181
|
3 271 152, 181
|
3 271 152, 181
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
16 762 027, 411
|
2 000 030, 022
|
2 294 006, 564
|
2 574 261, 365
|
2 646 723, 015
|
2 415 668, 815
|
2 415 668, 815
|
2 415 668, 815
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
4 853 612,277
|
944 246,225
|
651 645,785
|
640 551,125
|
655 288,044
|
653 960,366
|
653 960,366
|
653 960,366
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 330 193,859
|
151 642, 986
|
173 489, 530
|
200 316,343
|
200 176,000
|
201 523,000
|
201 523,000
|
201 523,000
|
|
|
ГРБС 2
|
ДГС
|
всего
|
259 216,729
|
209 552,581
|
25 640,083
|
24 024,065
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
186 644,079
|
146 041,235
|
22 304,444
|
18 298,400
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
72 572,650
|
63 511,346
|
3 335,639
|
5 725,665
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ГРБС 3
|
ДЖКХ
|
всего
|
3 557,696
|
3 557,696
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
3 557,696
|
3 557,696
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
