|
N
п/п
|
Основные мероприятия Программы
(связь мероприятий
с показателями муниципальной программы)
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Исполнители программы
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию
|
|
(в рублях)
|
|
всего
|
в том числе
|
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Подпрограмма I "Общее образование. Дополнительное образование детей"
|
|
1.
|
Развитие системы дошкольного и общего образования (Показатели 1.6, 1.7, 1.8, 1.14, 1.15, 1.16)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
27 342 752,73
|
6 035 112,73
|
5 326 910,00
|
5 326 910,00
|
5 326 910,00
|
5 326 910,00
|
|
бюджет автономного округа
|
837 913,00
|
837 913,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
26 504 839,73
|
5 197 199,73
|
5 326 910,00
|
5 326 910,00
|
5 326 910,00
|
5 326 910,00
|
|
2.
|
Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоровления. (Показатели 1.3, 1.4, 1.8, 1.9)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
304 175 103,87
|
60 381 160,27
|
61 473 163,40
|
60 773 593,40
|
60 773 593,40
|
60 773 593,40
|
|
бюджет автономного округа
|
151 684 382,96
|
31 689 100,00
|
30 510 748,24
|
29 828 178,24
|
29 828 178,24
|
29 828 178,24
|
|
бюджет города
|
152 490 720,91
|
28 692 060,27
|
30 962 415,16
|
30 945 415,16
|
30 945 415,16
|
30 945 415,16
|
|
3.
|
Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных
на территории города
Ханты-Мансийска (Показатели 1.1, 1.2, 1.5, 1.10, 1.11, 1.12, 1.17)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
15 488 624 329,05
|
2 969 545 460,41
|
3 281 218 964,86
|
3 163 225 301,26
|
3 037 317 301,26
|
3 037 317 301,26
|
|
бюджет автономного округа
|
12 179 809 900,00
|
2 343 209 600,00
|
2 602 253 200,00
|
2 495 387 700,00
|
2 369 479 700,00
|
2 369 479 700,00
|
|
бюджет города
|
3 308 814 429,05
|
626 335 860,41
|
678 965 764,86
|
667 837 601,26
|
667 837 601,26
|
667 837 601,26
|
|
Итого по подпрограмме I
|
всего
|
15 820 142 185,65
|
3 035 961 733,41
|
3 348 019 038,26
|
3 229 325 804,66
|
3 103 417 804,66
|
3 103 417 804,66
|
|
бюджет автономного округа
|
12 332 332 195,96
|
2 375 736 613,00
|
2 632 763 948,24
|
2 525 215 878,24
|
2 399 307 878,24
|
2 399 307 878,24
|
|
бюджет города
|
3 487 809 989,69
|
660 225 120,41
|
715 255 090,02
|
704 109 926,42
|
704 109 926,42
|
704 109 926,42
|
|
Подпрограмма II "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"
|
|
1.
|
Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося (Показатель 2.1, 2.2)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
2 838 119,81
|
642 119,81
|
549 000,00
|
549 000,00
|
549 000,00
|
549 000,00
|
|
бюджет автономного округа
|
100 000,00
|
100 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
2 738 119,81
|
542 119,81
|
549 000,00
|
549 000,00
|
549 000,00
|
549 000,00
|
|
Итого по подпрограмме II
|
всего
|
2 838 119,81
|
642 119,81
|
549 000,00
|
549 000,00
|
549 000,00
|
549 000,00
|
|
бюджет автономного округа
|
100 000,00
|
100 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
2 738 119,81
|
542 119,81
|
549 000,00
|
549 000,00
|
549 000,00
|
549 000,00
|
|
Подпрограмма III "Допризывная подготовка обучающихся"
|
|
1.
|
Поддержка детских
и юношеских общественных организаций и объединений (Показатели 3.1 - 3.2)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
868 000,00
|
173 600,00
|
173 600,00
|
173 600,00
|
173 600,00
|
173 600,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
868 000,00
|
173 600,00
|
173 600,00
|
173 600,00
|
173 600,00
|
173 600,00
|
|
2.
|
Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся (Показатель 3.3)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
2 191 620,40
|
555 220,40
|
409 100,00
|
409 100,00
|
409 100,00
|
409 100,00
|
|
бюджет автономного округа
|
100 000,00
|
100 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
2 091 620,40
|
455 220,40
|
409 100,00
|
409 100,00
|
409 100,00
|
409 100,00
|
|
3.
|
Оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
1 382 000,00
|
234 000,00
|
287 000,00
|
287 000,00
|
287 000,00
|
287 000,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
1 382 000,00
|
234 000,00
|
287 000,00
|
287 000,00
|
287 000,00
|
287 000,00
|
|
Итого по подпрограмме III
|
всего
|
4 441 620,40
|
962 820,40
|
869 700,00
|
869 700,00
|
869 700,00
|
869 700,00
|
|
бюджет автономного округа
|
100 000,00
|
100 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
4 341 620,40
|
862 820,40
|
869 700,00
|
869 700,00
|
869 700,00
|
869 700,00
|
|
Подпрограмма IV "Ресурсное обеспечение системы образования"
|
|
1.
|
Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
бюджет города
|
107 202 143,67
|
20 547 343,67
|
21 663 700,00
|
21 663 700,00
|
21 663 700,00
|
21 663 700,00
|
|
2.
|
Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
456 646 734,28
|
98 869 829,72
|
89 444 226,14
|
89 444 226,14
|
89 444 226,14
|
89 444 226,14
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
456 646 734,28
|
98 869 829,72
|
89 444 226,14
|
89 444 226,14
|
89 444 226,14
|
89 444 226,14
|
|
3.
|
Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений (Показатели 4.1-4.2)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего:
|
471 166 035,96
|
85 234 907,96
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
|
бюджет автономного округа
|
19 515 710,50
|
19 515 710,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
451 650 325,46
|
65 719 197,46
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
|
4.
|
Развитие материально-технической базы образовательных учреждений (Показатель 4.3)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной собственности Администрации города
Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной собственности Администрации города
Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение "Дирекция по содержанию имущества казны"
|
всего
|
580 139 429,69
|
428 163 531,69
|
33 931 998,00
|
13 422 100,00
|
52 310 900,00
|
52 310 900,00
|
|
бюджет автономного округа
|
456 882 155,00
|
371 882 155,00
|
0,00
|
5 000 000,00
|
40 000 000,00
|
40 000 000,00
|
|
бюджет города
|
123 257 274,69
|
56 281 376,69
|
33 931 998,00
|
8 422 100,00
|
12 310 900,00
|
12 310 900,00
|
|
Итого по подпрограмме IV
|
всего
|
1 615 154 343,60
|
632 815 613,04
|
241 522 706,14
|
221 012 808,14
|
259 901 608,14
|
259 901 608,14
|
|
бюджет автономного округа
|
476 397 865,50
|
391 397 865,50
|
0,00
|
5 000 000,00
|
40 000 000,00
|
40 000 000,00
|
|
бюджет города
|
1 138 756 478,10
|
241 417 747,54
|
241 522 706,14
|
216 012 808,14
|
219 901 608,14
|
219 901 608,14
|
|
Всего по муниципальной программе
|
всего
|
17 442 576 269,46
|
3 670 382 286,66
|
3 590 960 444,40
|
3 451 757 312,80
|
3 364 738 112,80
|
3 364 738 112,80
|
|
бюджет автономного округа
|
12 808 930 061,46
|
2 767 334 478,50
|
2 632 763 948,24
|
2 530 215 878,24
|
2 439 307 878,24
|
2 439 307 878,24
|
|
бюджет города
|
4 633 646 208,00
|
903 047 808,16
|
958 196 496,16
|
921 541 434,56
|
925 430 234,56
|
925 430 234,56
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
всего
|
16 415 188 146,50
|
3 177 403 478,70
|
3 464 043 375,40
|
3 341 852 430,80
|
3 215 944 430,80
|
3 215 944 430,80
|
|
бюджет автономного округа
|
12 332 532 195,96
|
2 375 936 613,00
|
2 632 763 948,24
|
2 525 215 878,24
|
2 399 307 878,24
|
2 399 307 878,24
|
|
бюджет города
|
4 082 655 950,54
|
801 466 865,70
|
831 279 427,16
|
816 636 552,56
|
816 636 552,56
|
816 636 552,56
|
|
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
|
всего
|
117 311 187,00
|
299 000,00
|
22 567 787,00
|
5 555 600,00
|
44 444 400,00
|
44 444 400,00
|
|
бюджет автономного округа
|
85 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
5 000 000,00
|
40 000 000,00
|
40 000 000,00
|
|
бюджет города
|
32 311 187,00
|
299 000,00
|
22 567 787,00
|
555 600,00
|
4 444 400,00
|
4 444 400,00
|
|
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
|
всего
|
471 166 035,96
|
85 234 907,96
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
|
бюджет автономного округа
|
19 515 710,50
|
19 515 710,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
451 650 325,46
|
65 719 197,46
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
|
Департамент муниципальной собственности Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
438 910 900,00
|
407 444 900,00
|
7 866 500,00
|
7 866 500,00
|
7 866 500,00
|
7 866 500,00
|
|
бюджет автономного округа
|
371 882 155,00
|
371 882 155,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
67 028 745,00
|
35 562 745,00
|
7 866 500,00
|
7 866 500,00
|
7 866 500,00
|
7 866 500,00
|
