|
N
п/п
|
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель/
соисполнитель)
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
в том числе
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Цель муниципальной программы: Повышение доступности, качества и эффективности системы образования и молодёжной политики
|
|
Цель I. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя города Нефтеюганска
|
|
Подпрограмма I. Дошкольное, общее и дополнительное образование.
|
|
Задача 1. Создание условий для повышения доступности и качества дошкольного общего и дополнительного образования.
|
|
1.1.
|
Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования (показатели N 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
21 389 529,330
|
2 909 103,342
|
2 921 286,199
|
3 187 736,869
|
3 227 301,180
|
3 120 433,980
|
3 011 833,880
|
3 011 833,880
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
16 326 811, 030
|
1 969 076,200
|
2 257 096,990
|
2 475 987,320
|
2 538 144,080
|
2 433 592,880
|
2 326 456,780
|
2 326 456,780
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
3 728 965,952
|
790 810,524
|
493 826,244
|
508 024,784
|
486 545,100
|
484 229,100
|
482 765,100
|
482 765,100
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
1 333 752,348
|
149 216,618
|
170 362,965
|
203 724,765
|
202 612,000
|
202 612,000
|
202 612,000
|
202 612,000
|
|
1.2.
|
Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель N 10)
|
ДГС
|
всего
|
259 589,190
|
209 552,581
|
25 640,083
|
24 396,526
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
181 312,179
|
146 041,235
|
22 304,444
|
12 966,500
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
78 277,011
|
63 511,346
|
3 335,639
|
11 430,026
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
14 649,508
|
0,000
|
8 263,800
|
6 385,708
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
14 585,700
|
0,000
|
8 263,800
|
6 321,900
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
63,808
|
0,000
|
0,000
|
63,808
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
ДЖКХ
|
всего
|
33 204,696
|
3 557,696
|
0,000
|
29 647,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
33 204,696
|
3 557,696
|
0,000
|
29 647,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме I
|
|
всего
|
21 696 972,724
|
3 122 213,619
|
2 955 190,082
|
3 248 166,103
|
3 227 301,180
|
3 120 433,980
|
3 011 833,880
|
3 011 833,880
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
16 522 708,909
|
2 115 117,435
|
2 287 665,234
|
2 495 275,720
|
2 538 144,080
|
2 433 592,880
|
2 326 456,780
|
2 326 456,780
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
3 840 511,467
|
857 879,566
|
497 161,883
|
549 165,618
|
486 545,100
|
484 229,100
|
482 765,100
|
482 765,100
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 333 752,348
|
149 216,618
|
170 362,965
|
203 724,765
|
202 612,000
|
202 612,000
|
202 612,000
|
202 612,000
|
|
Цель II. Формирование системы оценки качества образования.
|
|
Подпрограмма II. Совершенствование системы оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования
|
|
Задача 2. Обеспечение совершенствования системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования
|
|
2.1.
|
Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования (показатель N 11)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
3 340,000
|
320,000
|
420,000
|
1 320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
1 100,000
|
0,000
|
100,000
|
1 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
2 240,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
|
|
Итого по подпрограмме II
|
|
всего
|
3 340,000
|
320,000
|
420,000
|
1 320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
1 100,000
|
0,000
|
100,000
|
1 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
2 240,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
|
Цель III. Повышение качества жизни и здоровья детей.
|
|
Подпрограмма III. Отдых и оздоровление детей.
|
|
Задача 3. Создание условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей
|
|
3.1.
|
Организация летнего отдыха и оздоровления (показатели NN 12, 13)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
268 083,369
|
37 607,212
|
37 525,507
|
39 941,958
|
38 252,173
|
38 252,173
|
38 252,173
|
38 252,173
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
200 833,311
|
27 389,868
|
25 186,768
|
29 634,215
|
29 655,615
|
29 655,615
|
29 655,615
|
29 655,615
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
62 719,158
|
8 141,644
|
9 883,539
|
10 307,743
|
8 596,558
|
8 596,558
|
8 596,558
|
8 596,558
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
4 530,900
|
2 075,700
|
2 455,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме III
|
|
всего
|
268 083,369
|
37 607,212
|
37 525,507
|
39 941,958
|
38 252,173
|
38 252,173
|
38 252,173
|
38 252,173
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
200 833,311
|
27 389,868
|
25 186,768
|
29 634,215
|
29 655,615
|
29 655,615
|
29 655,615
|
29 655,615
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
62 719,158
|
8 141,644
|
9 883,539
|
10 307,743
|
8 596,558
|
8 596,558
|
8 596,558
|
8 596,558
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
4 530,900
|
2 075,700
|
2 455,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Цель IV: Повышение эффективности реализации молодёжной политики, вовлечение молодёжи в социальную практику.
|
|
Подпрограмма IV. Молодежь Нефтеюганска
|
|
Задача 4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
|
|
4.1.
|
Обеспечение развития молодежной политики (показатели NN 14, 15, 16, 17, 18, 19)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
277 350,256
|
39 400,939
|
38 575,528
|
40 443,709
|
39 735,520
|
39 733,520
|
39 730,520
|
39 730,520
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
15 678,904
|
3 563,954
|
2 418,461
|
2 683,209
|
1 753,320
|
1 753,320
|
1 753,320
|
1 753,320
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
260 551,652
|
35 486,317
|
35 485,702
|
37 662,833
|
37 982,200
|
37 980,200
|
37 977,200
|
37 977,200
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 119,700
|
350,668
|
671,365
|
97,667
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме IV
|
|
всего
|
277 350,256
|
39 400,939
|
38 575,528
|
40 443,709
|
39 735,520
|
39 733,520
|
39 730,520
|
39 730,520
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
15 678,904
|
3 563,954
|
2 418,461
|
2 683,209
|
1 753,320
|
1 753,320
|
1 753,320
|
1 753,320
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
260 551,652
|
35 486,317
|
35 485,702
|
37 662,833
|
37 982,200
|
37 980,200
|
37 977,200
|
37 977,200
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 119,700
|
350,668
|
671,365
|
97,667
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Цель V. Реализация единой государственной политики и совершенствование качества муниципальных услуг в сфере образования и молодёжной политики.
|
|
Подпрограмма V. Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики
|
|
Задача 5. Совершенствование эффективности и качества исполнения функций в сфере образования и молодёжной политики
|
|
5.1.
|
Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 20)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
357 305,869
|
48 782,700
|
51 796,309
|
50 565,660
|
51 859,400
|
50 589,600
|
51 856,100
|
51 856,100
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
940,545
|
0,000
|
940,545
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
356 365,324
|
48 782,700
|
50 855,764
|
50 565,660
|
51 859,400
|
50 589,600
|
51 856,100
|
51 856,100
|
|
5.2.
|
Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель N 20).
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
429 517,528
|
60 705,040
|
61 274,536
|
60 844,952
|
61 674,000
|
61 673,000
|
61 673,000
|
61 673,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
429 517,528
|
60 705,040
|
61 274,536
|
60 844,952
|
61 674,000
|
61 673,000
|
61 673,000
|
61 673,000
|
|
|
Итого по подпрограмме V
|
|
всего
|
786 823,397
|
109 487,740
|
113 070,845
|
111 410,612
|
113 533,400
|
112 262,600
|
113 529,100
|
113 529,100
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
940,545
|
0,000
|
940,545
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
785 882,852
|
109 487,740
|
112 130,300
|
111 410,612
|
113 533,400
|
112 262,600
|
113 529,100
|
113 529,100
|
|
|
Всего по муниципальной программе,
в том числе:
|
|
всего
|
23 032 569,746
|
3 309 029,510
|
3 144 781,962
|
3 441 282,382
|
3 419 142,273
|
3 311 002,273
|
3 203 665,673
|
3 203 665,673
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
16 741 261,669
|
2 146 071,257
|
2 316 311,008
|
2 528 593,144
|
2 569 553,015
|
2 465 001,815
|
2 357 865,715
|
2 357 865,715
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
4 951 905,129
|
1 011 315,267
|
654 981,424
|
708 866,806
|
646 977,258
|
643 388,458
|
643 187,958
|
643 187,958
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 339 402,948
|
151 642,986
|
173 489,530
|
203 822,432
|
202 612,000
|
202 612,000
|
202 612,000
|
202 612,000
|
|
|
ГРБС 1
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
22 739 775,860
|
3 095 919,233
|
3 119 141,879
|
3 387 238,856
|
3 419 142,273
|
3 311 002,273
|
3 203 665,673
|
3 203 665,673
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
16 559 949,490
|
2 000 030,022
|
2 294 006,564
|
2 515 626,644
|
2 569 553,015
|
2 465 001,815
|
2 357 865,715
|
2 357 865,715
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
4 840 423,422
|
944 246,225
|
651 645,785
|
667 789,780
|
646 977,258
|
643 388,458
|
643 187,958
|
643 187,958
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 339 402,948
|
151 642,986
|
173 489,530
|
203 822,432
|
202 612,000
|
202 612,000
|
202 612,000
|
202 612,000
|
|
|
ГРБС 2
|
ДГС
|
всего
|
259 589,190
|
209 552,581
|
25 640,083
|
24 396,526
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
181 312,179
|
146 041,235
|
22 304,444
|
12 966,500
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
78 277,011
|
63 511,346
|
3 335,639
|
11 430,026
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ГРБС 3
|
ДЖКХ
|
всего
|
33 204,696
|
3 557,696
|
0,000
|
29 647,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
33 204,696
|
3 557,696
|
0,000
|
29 647,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
