С изменениями и дополнениями от:
26 февраля, 25 апреля, 23 мая, 19 июня, 24 июля, 2, 17 сентября, 10 октября, 12 ноября, 11 декабря 2014 г., 3 февраля, 23, 25 марта, 7 мая, 15 июня, 9, 16 июля, 7 сентября, 13 октября, 13 ноября, 21 декабря 2015 г.
N п/п
|
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель/ соисполнитель)
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
всего
|
в том числе
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Цель муниципальной программы: Повышение доступности, качества и эффективности системы образования и молодёжной политики
|
Цель I. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя города Нефтеюганска
|
Подпрограмма I. Дошкольное, общее и дополнительное образование.
|
Задача 1. Создание условий для повышения доступности и качества дошкольного общего и дополнительного образования.
|
1.1.
|
Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования (показатели N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
21 579 631, 422
|
2 909 103,342
|
2 921 286, 199
|
3 250 566, 281
|
3 240 724, 800
|
3 085 983, 600
|
3 085 983, 600
|
3 085 983, 600
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
16 481 272, 090
|
1 969 076,200
|
2 257 096, 990
|
2 541 457,300
|
2 544 806, 800
|
2 389 611, 600
|
2 389 611, 600
|
2 389 611, 600
|
|
|
|
местный бюджет
|
3 773 858,749
|
790 810,524
|
493 826, 244
|
508 932,981
|
495 742,000
|
494 849, 000
|
494 849,000
|
494 849,000
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
1 324 500,583
|
149 216,618
|
170 362, 965
|
200 176,000
|
200 176,000
|
201 523, 000
|
201 523,000
|
201 523,000
|
1.2.
|
Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель N 10)
|
ДГС
|
всего
|
253 675,864
|
209 552,581
|
25 640,083
|
18 483,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
186 644,079
|
146 041,235
|
22 304, 444
|
18 298,400
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
местный бюджет
|
67 031,785
|
63 511,346
|
3 335,639
|
184,800
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
81 660,700
|
0,000
|
8 263,800
|
1 000,000
|
72 396,900
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
80 926,700
|
0,000
|
8 263,800
|
990,000
|
71 672,900
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
местный бюджет
|
734,000
|
0,000
|
0,000
|
10,000
|
724,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ДЖКХ
|
всего
|
3 557,696
|
3 557,696
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
местный бюджет
|
3 557,696
|
3 557,696
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Итого по подпрограмме I
|
|
всего
|
21 918 525, 682
|
3 122 213,619
|
2 955 190, 082
|
3 270 049, 481
|
3 313 121, 700
|
3 085 983, 600
|
3 085 983, 600
|
3 085 983, 600
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
16 748 842, 869
|
2 115 117,435
|
2 287 665, 234
|
2 560 745, 700
|
2 616 479, 700
|
2 389 611, 600
|
2 389 611, 600
|
2 389 611, 600
|
|
|
|
местный бюджет
|
3 845 182, 230
|
857 879,566
|
497 161, 883
|
509 127,781
|
496 466,000
|
494 849, 000
|
494 849,000
|
494 849,000
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 324 500, 583
|
149 216, 618
|
170 362, 965
|
200 176,000
|
200 176,000
|
201 523,000
|
201 523,000
|
201 523,000
|
Цель II. Формирование системы оценки качества образования.
|
Подпрограмма II. Совершенствование системы оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования
|
Задача 2. Обеспечение совершенствования системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования
|
2.1.
|
Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования (показатель N 11)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
2 340,000
|
320,000
|
420,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
100,000
|
0,000
|
100,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
местный бюджет
|
2 240,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
|
Итого по подпрограмме II
|
|
всего
|
2 340,000
|
320,000
|
420,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
100,000
|
0,000
|
100,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
местный бюджет
|
2 240,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
320,000
|
Цель III. Повышение качества жизни и здоровья детей.
|
Подпрограмма III. Отдых и оздоровление детей.
|
Задача 3. Создание условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей
|
3.1.
|
Организация летнего отдыха и оздоровления (показатели N 12, 13)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
250 056,155
|
37 607,212
|
37 525, 507
|
37 386,054
|
37 386,054
|
33 383,776
|
33 383,776
|
33 383,776
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
183 860,911
|
27 389,868
|
25 186,768
|
28 438,215
|
28 438,215
|
24 802,615
|
24 802,615
|
24 802,615
|
|
|
|
местный бюджет
|
61 664,344
|
8 141,644
|
9 883,539
|
8 947,839
|
8 947,839
|
8 581,161
|
8 581,161
|
8 581,161
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
4 530,900
|
2 075,700
|
2 455,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Итого по подпрограмме III
|
|
всего
|
250 056,155
|
37 607,212
|
37 525, 507
|
37 386,054
|
37 386,054
|
33 383,776
|
33 383,776
|
33 383,776
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
183 860,911
|
27 389,868
|
25 186, 768
|
28 438,215
|
28 438,215
|
24 802,615
|
24 802,615
|
24 802,615
|
|
|
|
местный бюджет
|
61 664,344
|
8 141,644
|
9 883,539
|
8 947,839
|
8 947,839
|
8 581,161
|
8 581,161
|
8 581,161
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
4 530,900
|
2 075,700
|
2 455,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Цель IV: Повышение эффективности реализации молодёжной политики, вовлечение молодёжи в социальную практику.
|
Подпрограмма IV. Молодежь Нефтеюганска
|
Задача 4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
|
4.1.
|
Обеспечение развития молодежной политики (показатели N 14, 15, 16, 17, 18, 19)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
275 477,492
|
39 400,939
|
38 575,528
|
39 370,405
|
39 594,005
|
39 512,205
|
39 512,205
|
39 512,205
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
13 313,015
|
3 563,954
|
2 418,461
|
1 761,700
|
1 805,100
|
1 254,600
|
1 254,600
|
1 254,600
|
|
|
|
местный бюджет
|
261 142,444
|
35 486,317
|
35 485,702
|
37 608,705
|
37 788,905
|
38 257,605
|
38 257,605
|
38 257,605
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 022,033
|
350,668
|
671,365
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Итого по подпрограмме IV
|
|
всего
|
275 477,492
|
39 400,939
|
38 575,528
|
39 370,405
|
39 594,005
|
39 512,205
|
39 512,205
|
39 512,205
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
13 313,015
|
3 563,954
|
2 418,461
|
1 761,700
|
1 805,100
|
1 254,600
|
1 254,600
|
1 254,600
|
|
|
|
местный бюджет
|
261 142,444
|
35 486,317
|
35 485,702
|
37 608,705
|
37 788,905
|
38 257,605
|
38 257,605
|
38 257,605
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 022,033
|
350,668
|
671,365
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Цель V. Реализация единой государственной политики и совершенствование качества муниципальных услуг в сфере образования и молодёжной политики.
|
Подпрограмма V. Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики
|
Задача 5. Совершенствование эффективности и качества исполнения функций в сфере образования и молодёжной политики
|
5.1.
|
Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 20)
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
354 056,609
|
48 782,700
|
51 796,309
|
50 541,500
|
50 591,300
|
50 781,600
|
50 781,600
|
50 781,600
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
940,545
|
0,000
|
940,545
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
местный бюджет
|
353 116,064
|
48 782,700
|
50 855,764
|
50 541,500
|
50 591,300
|
50 781,600
|
50 781,600
|
50 781,600
|
5.2.
|
Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель N 20).
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
427 844,576
|
60 705,040
|
61 274,536
|
61 178,000
|
61 174,000
|
61 171,000
|
61 171,000
|
61 171,000
|
|
|
|
местный бюджет
|
427 844,576
|
60 705,040
|
61 274,536
|
61 178,000
|
61 174,000
|
61 171,000
|
61 171,000
|
61 171,000
|
|
Итого по подпрограмме V
|
|
всего
|
781 901,185
|
109 487,740
|
113 070, 845
|
111 719,500
|
111 765,300
|
111 952,600
|
111 952,600
|
111 952,600
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
940,545
|
0,000
|
940,545
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
местный бюджет
|
780 960,640
|
109 487,740
|
112 130, 300
|
111 719,500
|
111 765,300
|
111 952,600
|
111 952,600
|
111 952,600
|
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
|
всего
|
23 228 300, 514
|
3 309 029,510
|
3 144 781, 962
|
3 458 845, 440
|
3 502 187, 059
|
3 271 152, 181
|
3 271 152, 181
|
3 271 152, 181
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
16 947 057, 340
|
2 146 071,257
|
2 316 311, 008
|
2 590 945, 615
|
2 646 723, 015
|
2 415 668, 815
|
2 415 668, 815
|
2 415 668, 815
|
|
|
|
местный бюджет
|
4 951 189,658
|
1 011 315,267
|
654 981,424
|
667 723,825
|
655 288,044
|
653 960,366
|
653 960,366
|
653 960,366
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 330 053,516
|
151 642,986
|
173 489,530
|
200 176,000
|
200 176,000
|
201 523,000
|
201 523,000
|
201 523,000
|
|
ГРБС 1
|
ДОиМП г. Нефтеюганска
|
всего
|
22 971 066, 954
|
3 095 919,233
|
3 119 141, 879
|
3 440 362, 240
|
3 502 187, 059
|
3 271 152, 181
|
3 271 152, 181
|
3 271 152, 181
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
16 760 413, 261
|
2 000 030,022
|
2 294 006, 564
|
2 572 647, 215
|
2 646 723, 015
|
2 415 668, 815
|
2 415 668, 815
|
2 415 668, 815
|
|
|
|
местный бюджет
|
4 880 600,177
|
944 246,225
|
651 645,785
|
667 539,025
|
655 288,044
|
653 960,366
|
653 960,366
|
653 960,366
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 330 053, 516
|
151 642, 986
|
173 489, 530
|
200 176,000
|
200 176,000
|
201 523,000
|
201 523,000
|
201 523,000
|
|
ГРБС 2
|
ДГС
|
всего
|
253 675,864
|
209 552,581
|
25 640,083
|
18 483,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
186 644,079
|
146 041,235
|
22 304,444
|
18 298,400
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
местный бюджет
|
67 031,785
|
63 511,346
|
3 335,639
|
184,800
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
ГРБС 3
|
ДЖКХ
|
всего
|
3 557,696
|
3 557,696
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
местный бюджет
|
3 557,696
|
3 557,696
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|