Приложение. Муниципальная программа "Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018 - 2022 годы"

Приложение к постановлению

администрации города

от 02.10.2017 N 1475

Муниципальная программа
"Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018 - 2022 годы"

I. Паспорт муниципальной программы "Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018 - 2022 годы"

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018 - 2022 годы" (далее - муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел координации строительного комплекса администрации города
Соисполнители муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; департамент образования администрации города; управление культуры администрации города; управление по физической культуре и спорту администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
Цель муниципальной программы	Реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования город Нижневартовск путем активизации участия населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определении приоритетов расходования средств местного бюджета города и поддержки их инициатив в решении вопросов местного значения, в том числе софинансирование расходов
Задача муниципальной программы	Вовлечение населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определение проектов с использованием механизма инициативного бюджетирования, их реализацию и контроль, повышение открытости и эффективности расходования бюджетных средств, повышение открытости деятельности органов местного самоуправления, развитие взаимодействия органов местного самоуправления с населением и бизнесом
Основные мероприятия муниципальной программы	1. Мероприятия по ремонту муниципальных дорог, в том числе элементов улично-дорожной сети, с обустройством парковочных карманов, стояночных мест и тротуаров. 2. Мероприятия по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства. 3. Мероприятия по ремонту и модернизации объектов социальной сферы
Сроки реализации муниципальной программы	2018 - 2022 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города при условии инициативы от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их доли софинансирования при реализации проектов. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2022 годы составляет 151 500,00 тыс. рублей, в том числе: - бюджет города - 150 000,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 1 500,00 тыс. рублей. Финансирование муниципальной программы по годам: - 2018 год - 30 300,00 тыс. рублей, в том числе: бюджет города - 30 000,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 300,00 тыс. рублей; - 2019 год - 30 300,00 тыс. рублей, в том числе: бюджет города - 30 000,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 300,00 тыс. рублей; - 2020 год - 30 300,00 тыс. рублей, в том числе: бюджет города - 30 000,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 300,00 тыс. рублей; - 2021 год - 30 300,00 тыс. рублей, в том числе: бюджет города - 30 000,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 300,00 тыс. рублей; - 2022 год - 30 300,00 тыс. рублей, в том числе: бюджет города - 30 000,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 300,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели эффективности	1. Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту муниципальных дорог, в том числе элементов улично-дорожной сети, с обустройством парковочных карманов, стояночных мест и тротуаров, - 100%. 2. Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства, - 100%. 3. Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту и модернизации объектов социальной сферы, - 100%

II. Краткая характеристика вопросов, на решение которых направлена муниципальная программа

Одним из приоритетов государственной политики, определенных в Концепции развития и регулирования инициативного бюджетирования в Российской Федерации, является развитие существующих практик инициативного бюджетирования и появление новых, основанных на участии населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в бюджетных инициативах.

Инициативное бюджетирование создает возможности для более эффективного управления местными бюджетами с участием населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, формируются условия для проявления ими инициативы на всех этапах решения вопросов местного значения: жители получают возможность формулировать актуальные проекты, участвовать в проектировании решений, контролировать конкурсные процедуры и ход практической реализации проектов. Таким образом, обеспечивается выбор приоритетов расходования бюджетных средств для решения вопросов местного значения. Софинансирование проектов инициативного бюджетирования населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - следующий шаг в привлечении средств населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на решение вопросов местного значения.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы даст возможность привлечь население, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках муниципальной программы, а также в последующем - в содержании и обеспечении сохранности объектов.

III. Основная цель и задача муниципальной программы

Целью муниципальной программы является реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования город Нижневартовск путем активизации участия населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определении приоритетов расходования средств местного бюджета города и поддержки их инициатив в решении вопросов местного значения, в том числе софинансирование расходов.

Достижение цели будет осуществляться путем решения следующей задачи: вовлечение населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определение проектов с использованием механизма инициативного бюджетирования, их реализацию и контроль, повышение открытости и эффективности расходования бюджетных средств, повышение открытости деятельности органов местного самоуправления, развитие взаимодействия органов местного самоуправления с населением и бизнесом.

IV. Сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы: 2018 - 2022 годы.

V. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города при условии инициативы от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их доли софинансирования при реализации проектов.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2022 годы составляет 151 500,00 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет города - 150 000,00 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 1 500,00 тыс. рублей.

Финансирование муниципальной программы по годам:

- 2018 год - 30 300,00 тыс. рублей, в том числе:

бюджет города - 30 000,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 300,00 тыс. рублей;

- 2019 год - 30 300,00 тыс. рублей, в том числе:

бюджет города - 30 000,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 300,00 тыс. рублей;

- 2020 год - 30 300,00 тыс. рублей, в том числе:

бюджет города - 30 000,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 300,00 тыс. рублей;

- 2021 год - 30 300,00 тыс. рублей, в том числе:

бюджет города - 30 000,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 300,00 тыс. рублей;

- 2022 год - 30 300,00 тыс. рублей, в том числе:

бюджет города - 30 000,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 300,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования из средств бюджета города, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период.

VI. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает:

- ежегодное формирование (уточнение) основных мероприятий с уточнением затрат по объектам в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы;

- выполнение основных мероприятий муниципальной программы в установленные сроки;

- обеспечение управления муниципальной программой и эффективное использование выделенных средств;

- представление отчетов о выполнении муниципальной программы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел координации строительного комплекса администрации города.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

- в пределах своих полномочий разработку проектов муниципальных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

- координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы;

- формирование основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и внесение изменений в муниципальную программу;

- мониторинг и оценку результативности основных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку;

- контроль выполнения основных мероприятий муниципальной программы;

- подготовку отчета о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств;

- проведение ежеквартальной и ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Соисполнителями муниципальной программы являются департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, департамент образования администрации города, управление культуры администрации города, управление по физической культуре и спорту администрации города, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска", которые:

- участвуют в реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- в части своих полномочий несут ответственность за своевременную реализацию муниципальной программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Формирование конкурсных заявок, участие в конкурсе по их отбору, реализация проектов, отобранных на конкурсной основе, финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с правовым актом главы города.

Администрирование средств, поступающих на лицевой счет бюджета города Нижневартовска от населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется главным администратором доходов бюджета города Нижневартовска с разбивкой в разрезе объектов, заявки по которым прошли конкурсный отбор и выбраны для реализации муниципальной программы. Средства, поступающие на счет, имеют статус безвозмездных поступлений и оформляются договорами пожертвований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Принятие средств на реализацию муниципальной программы от населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется администратором средств бюджета города Нижневартовска.

Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется путем включения соисполнителем муниципальной программы в соответствующую муниципальную программу, ответственным исполнителем которой он является, отдельных мероприятий по реализации проектов инициативного бюджетирования.

VII. Оценка ожидаемой эффективности муниципальной программы

Эффективность решения поставленной задачи посредством реализации основных мероприятий муниципальной программы оценивается ежегодно путем мониторинга достижения значений установленных показателей эффективности муниципальной программы.

В качестве ожидаемых результатов реализации муниципальной программы выбраны следующие показатели эффективности:

- доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту муниципальных дорог, в том числе элементов улично-дорожной сети, с обустройством парковочных карманов, стояночных мест и тротуаров;

- доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства;

- доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту и модернизации объектов социальной сферы.

Расчет соответствующего показателя производится как отношение количества отобранных и в полном объеме выполненных заявок к количеству отобранных заявок в части проведения соответствующего мероприятия.

Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
"Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018 - 2022 годы"

N п/п	Наименование показателя	Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту муниципальных дорог, в том числе элементов улично-дорожной сети, с обустройством парковочных карманов, стояночных мест и тротуаров (%)	-	100	100	100	100	100	100
2.	Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства (%)	-	100	100	100	100	100	100
3.	Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту и модернизации объектов социальной сферы (%)	-	100	100	100	100	100	100

VIII. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы.

Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений администрации города и населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города по достижению цели и показателей в рамках муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018 - 2022 годы"

N п/п	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
				всего	в том числе:
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования город Нижневартовск путем активизации участия населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определении приоритетов расходования средств местного бюджета города и поддержка их инициатив в решении вопросов местного значения, в том числе софинансирование расходов
Задача: вовлечение населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определение проектов с использованием механизма инициативного бюджетирования, их реализацию и контроль, повышение открытости и эффективности расходования бюджетных средств, повышение открытости деятельности органов местного самоуправления, развитие взаимодействия органов местного самоуправления с населением и бизнесом
1.	Мероприятия по ремонту муниципальных дорог, в том числе элементов улично-дорожной сети, с обустройством парковочных карманов, стояночных мест и тротуаров (показатель 1)	отдел координации строительного комплекса администрации города/ департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	50 500	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100
			бюджет города	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			внебюджетные источники	500	100	100	100	100	100
2.	Мероприятия по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства (показатель 2)	отдел координации строительного комплекса администрации города/ департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"	всего	50 500	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100
			бюджет города	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			внебюджетные источники	500	100	100	100	100	100
3.	Мероприятия по ремонту и модернизации объектов социальной сферы (показатель 3)	отдел координации строительного комплекса администрации города/ департамент образования администрации города; управление культуры администрации города; управление по физической культуре и спорту администрации города	всего	50 500	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100
			бюджет города	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			внебюджетные источники	500	100	100	100	100	100
	Итого по задаче		всего	151 500	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300
			бюджет города	150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
			внебюджетные источники	1 500	300	300	300	300	300
	Всего по муниципальной программе		всего	151 500	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300
			бюджет города	150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
			внебюджетные источники	1 500	300	300	300	300	300