|
N
п/п
|
Основные мероприятия Программы
|
Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация
|
Источник финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию
|
|
(тыс. руб)
|
|
Всего
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Подпрограмма 1. Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности
|
|
1.1
|
Развитие библиотечного дела (3)
|
МБУ "ЦБС"*
|
всего
|
133 895,90
|
33 306,40
|
50 301,00
|
50 288,50
|
|
федеральный бюджет
|
59,10
|
19,70
|
19,70
|
19,70
|
|
бюджет ХМАО - Югры*
|
1 771,50
|
930,50
|
420,50
|
420,50
|
|
бюджет города Когалыма
|
132 065,30
|
32 356,20
|
49 860,80
|
49 848,30
|
|
1.1.1
|
Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
|
МБУ "ЦБС"
|
всего
|
622,50
|
207,50
|
207,50
|
207,50
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
529,17
|
176,37
|
176,40
|
176,40
|
|
бюджет города Когалыма
|
93,33
|
31,13
|
31,10
|
31,10
|
|
1.1.2
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)
|
МБУ "ЦБС"
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.1.3
|
Комплектование книжного фонда города Когалыма
|
МБУ "ЦБС"
|
всего
|
2 787,00
|
929,00
|
929,00
|
929,00
|
|
федеральный бюджет
|
59,10
|
19,70
|
19,70
|
19,70
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
732,33
|
244,13
|
244,10
|
244,10
|
|
бюджет города Когалыма
|
1 995,57
|
665,17
|
665,20
|
665,20
|
|
1.1.4
|
Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма
|
МБУ "ЦБС"
|
всего
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
510,00
|
510,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
90,00
|
90,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.1.5
|
Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса
|
МБУ "ЦБС"
|
всего
|
433,80
|
144,60
|
144,60
|
144,60
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
433,80
|
144,60
|
144,60
|
144,60
|
|
1.1.6
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма
|
МБУ "ЦБС"
|
всего
|
129 452,60
|
31 425,30
|
49 019,90
|
49 007,40
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
129 452,60
|
31 425,30
|
49 019,90
|
49 007,40
|
|
1.2
|
Развитие музейного дела (3)
|
МБУ "МВЦ"*
|
всего
|
92 532,00
|
24 300,70
|
33 917,20
|
34 314,10
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
836,20
|
393,10
|
55,80
|
387,30
|
|
бюджет города Когалыма
|
91 695,80
|
23 907,60
|
33 861,40
|
33 926,80
|
|
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.2.1
|
Пополнение фонда музея города Когалыма
|
МБУ "МВЦ"
|
всего
|
944,10
|
314,70
|
314,70
|
314,70
|
|
бюджет города Когалыма
|
944,10
|
314,70
|
314,70
|
314,70
|
|
1.2.2
|
Информатизация музея города Когалыма
|
МБУ "МВЦ"
|
всего
|
1 075,60
|
602,90
|
265,60
|
207,10
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
504,70
|
393,10
|
55,80
|
55,80
|
|
бюджет города Когалыма
|
570,90
|
209,80
|
209,80
|
151,30
|
|
1.2.3
|
Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ"
|
МБУ "МВЦ"
|
всего
|
1 500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
1 500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
|
1.2.4
|
Реализация музейных проектов
|
МБУ "МВЦ"
|
всего
|
390,00
|
0,00
|
0,00
|
390,00
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
331,50
|
0,00
|
0,00
|
331,50
|
|
бюджет города Когалыма
|
58,50
|
0,00
|
0,00
|
58,50
|
|
1.2.5
|
Обеспечение деятельности (оказание музейных услуг)
|
МБУ "МВЦ"
|
всего
|
88 622,30
|
22 883,10
|
32 836,90
|
32 902,30
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
88 622,30
|
22 883,10
|
32 836,90
|
32 902,30
|
|
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3
|
Развитие архивного дела (2)
|
МКУ "УОДОМС"*
|
всего
|
178,50
|
57,80
|
59,50
|
61,20
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
178,50
|
57,80
|
59,50
|
61,20
|
|
1.3.1
|
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
МКУ "УОДОМС"
|
всего
|
178,50
|
57,80
|
59,50
|
61,20
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
178,50
|
57,80
|
59,50
|
61,20
|
|
1.4
|
Строительство и реконструкция объектов культуры
|
МУ "УКС г. Когалыма"*
|
всего
|
722 082,36
|
722 082,36
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
1 073,40
|
1 073,40
|
0,00
|
0,00
|
|
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
721 008,96
|
721 008,96
|
0,00
|
0,00
|
|
в т.ч. переходящие остатки средств ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
148 700,96
|
148 700,96
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.1
|
Реконструкция объекта: "Здание дом культуры "Сибирь", расположенного по адресу: улица Широкая, 5
|
МУ "УКС г. Когалыма"
|
всего
|
8,20
|
8,20
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
8,20
|
8,20
|
0,00
|
0,00
|
|
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в т.ч. переходящие остатки средств ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.2
|
Реконструкция объекта: "Киноконцертный комплекс "Янтарь" под "Филиал Государственного академического Малого театра России"
|
МУ "УКС г. Когалыма"
|
всего
|
722 074,16
|
722 074,16
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
1 065,20
|
1 065,20
|
0,00
|
0,00
|
|
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
721 008,96
|
721 008,96
|
0,00
|
0,00
|
|
в т.ч. переходящие остатки средств ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
148 700,96
|
148 700,96
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5
|
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма (3)
|
МАУ "КДК "АРТ Праздник"*, МБУ "МВЦ", МБУ "ЦБС", МУ "УКС г. Когалыма"
|
всего
|
12 141,50
|
11 068,50
|
536,50
|
536,50
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
250,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
1 891,50
|
818,50
|
536,50
|
536,50
|
|
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
10 000,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет Правительства Тюменской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе:
|
МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
|
всего
|
1 609,50
|
536,50
|
536,50
|
536,50
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
1 609,50
|
536,50
|
536,50
|
536,50
|
|
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет Правительства Тюменской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
МБУ "МВЦ"
|
всего
|
250,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
250,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет Правительства Тюменской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
МБУ "ЦБС"
|
всего
|
282,00
|
282,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
282,00
|
282,00
|
0,00
|
0,00
|
|
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет Правительства Тюменской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
МУ "УКС г. Когалыма"
|
всего
|
10 000,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
10 000,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет Правительства Тюменской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
МБУ "ЦБС", МБУ "МВЦ", МКУ "УОДОМС", МУ "УКС г. Когалыма", МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
|
всего
|
960 830,26
|
790 815,76
|
84 814,20
|
85 200,30
|
|
федеральный бюджет
|
59,10
|
19,70
|
19,70
|
19,70
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
3 036,20
|
1 631,40
|
535,80
|
869,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
226 726,00
|
58 155,70
|
84 258,70
|
84 311,60
|
|
Итого по подпрограмме 1:
|
|
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
731 008,96
|
731 008,96
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет Правительства Тюменской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в т.ч. переходящие остатки средств ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
148 700,96
|
148 700,96
|
0,00
|
0,00
|
|
Подпрограмма 2. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма
|
|
2.1
|
Стимулирование культурного разнообразия (3)
|
УКСиМП*, МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
|
всего
|
373 274,30
|
98 592,00
|
137 359,80
|
137 322,50
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
373 033,20
|
98 350,90
|
137 359,80
|
137 322,50
|
|
бюджет Правительства Тюменской области
|
131,10
|
131,10
|
0,00
|
0,00
|
|
прочие безвозмездные поступления
|
110,00
|
110,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1.1
|
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
|
МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
|
всего
|
39 076,10
|
13 186,10
|
12 945,00
|
12 945,00
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
38 835,00
|
12 945,00
|
12 945,00
|
12 945,00
|
|
бюджет Правительства Тюменской области
|
131,10
|
131,10
|
0,00
|
0,00
|
|
прочие безвозмездные поступления
|
110,00
|
110,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1.2
|
Поддержка деятелей культуры и искусства
|
УКСиМП
|
всего
|
517,50
|
172,50
|
172,50
|
172,50
|
|
бюджет города Когалыма
|
517,50
|
172,50
|
172,50
|
172,50
|
|
2.1.3
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма
|
МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
|
всего
|
333 680,70
|
85 233,40
|
124 242,30
|
124 205,00
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
333 680,70
|
85 233,40
|
124 242,30
|
124 205,00
|
|
Итого по подпрограмме 2:
|
УКСиМП, МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
|
всего
|
373 274,30
|
98 592,00
|
137 359,80
|
137 322,50
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
373 033,20
|
98 350,90
|
137 359,80
|
137 322,50
|
|
бюджет Правительства Тюменской области
|
131,10
|
131,10
|
0,00
|
0,00
|
|
прочие безвозмездные поступления
|
110,00
|
110,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Подпрограмма 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела
|
|
3.1
|
Обеспечение функций исполнительных органов власти (2, 3)
|
УКСиМП, АО*
|
всего
|
61 402,60
|
20 444,00
|
20 439,20
|
20 519,40
|
|
бюджет города Когалыма
|
61 402,60
|
20 444,00
|
20 439,20
|
20 519,40
|
|
3.1.1
|
Обеспечение функций УКСиМП
|
УКСиМП
|
всего
|
45 771,40
|
15 263,30
|
15 258,50
|
15 249,60
|
|
бюджет города Когалыма
|
45 771,40
|
15 263,30
|
15 258,50
|
15 249,60
|
|
3.1.2
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма
|
АО
|
всего
|
15 561,20
|
5 180,70
|
5 180,70
|
5 199,80
|
|
бюджет города Когалыма
|
15 561,20
|
5 180,70
|
5 180,70
|
5 199,80
|
|
3.1.3
|
Проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры города Когалыма
|
УКСиМП
|
всего
|
70,00
|
0,00
|
0,00
|
70,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
70,00
|
0,00
|
0,00
|
70,00
|
|
3.2
|
Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма (3)
|
МКУ "ОЭХД"*
|
всего
|
107 000,20
|
36 277,80
|
35 344,40
|
35 378,00
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
5 123,10
|
5 123,10
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
101 877,10
|
31 154,70
|
35 344,40
|
35 378,00
|
|
3.3
|
Поэтапное повышение оплаты труда работников учреждений культуры города Когалыма (1)
|
МБУ "ЦБС",
МБУ "МВЦ",
МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
|
всего
|
67 224,20
|
67 224,20
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
40 334,50
|
40 334,50
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
26 889,70
|
26 889,70
|
0,00
|
0,00
|
|
|
в том числе:
|
МБУ "ЦБС"
|
всего
|
18 477,80
|
18 477,80
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
11 086,70
|
11 086,70
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
7 391,10
|
7 391,10
|
0,00
|
0,00
|
|
МБУ "МВЦ"
|
всего
|
9 894,70
|
9 894,70
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
5 936,80
|
5 936,80
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
3 957,90
|
3 957,90
|
0,00
|
0,00
|
|
МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
|
всего
|
38 851,70
|
38 851,70
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
23 311,00
|
23 311,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
15 540,70
|
15 540,70
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме 3:
|
УКСиМП, АО, МКУ "ОЭХД"
|
всего
|
235 627,00
|
123 946,00
|
55 783,60
|
55 897,40
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
45 457,60
|
45 457,60
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
190 169,40
|
78 488,40
|
55 783,60
|
55 897,40
|
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
МБУ "ЦБС", МБУ "МВЦ",
МКУ "УОДОМС", МУ
"УКС
г. Когалыма", МАУ "КДК "АРТ-Праздник",
УКСиМП, АО, МКУ "ОЭХД"
|
всего
|
1 569 731,56
|
1 013 353,76
|
277 957,60
|
278 420,20
|
|
федеральный бюджет
|
59,10
|
19,70
|
19,70
|
19,70
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
48 493,80
|
47 089,00
|
535,80
|
869,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
789 928,60
|
234 995,00
|
277 402,10
|
277 531,50
|
|
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
731 008,96
|
731 008,96
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет Правительства Тюменской области
|
131,10
|
131,10
|
0,00
|
0,00
|
|
в т.ч. переходящие остатки средств ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
148 700,96
|
148 700,96
|
0,00
|
0,00
|
|
прочие безвозмездные поступления
|
110,00
|
110,00
|
0,00
|
0,00
|
|
В том числе:
|
|
Ответственный исполнитель, в том числе:
|
УКСиМП
|
всего
|
46 358,90
|
15 435,80
|
15 431,00
|
15 492,10
|
|
бюджет города Когалыма
|
46 358,90
|
15 435,80
|
15 431,00
|
15 492,10
|
|
Соисполнитель 1:
|
МБУ "ЦБС"
|
всего
|
152 655,70
|
52 066,20
|
50 301,00
|
50 288,50
|
|
федеральный бюджет
|
59,10
|
19,70
|
19,70
|
19,70
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
12 858,20
|
12 017,20
|
420,50
|
420,50
|
|
бюджет города Когалыма
|
139 738,40
|
40 029,30
|
49 860,80
|
49 848,30
|
|
бюджет Правительства Тюменской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Соисполнитель 2:
|
МБУ "МВЦ"
|
всего
|
102 676,70
|
34 445,40
|
33 917,20
|
34 314,10
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
7 023,00
|
6 579,90
|
55,80
|
387,30
|
|
бюджет города Когалыма
|
95 653,70
|
27 865,50
|
33 861,40
|
33 926,80
|
|
бюджет Правительства Тюменской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Соисполнитель 3:
|
АО
|
всего
|
15 561,20
|
5 180,70
|
5 180,70
|
5 199,80
|
|
бюджет города Когалыма
|
15 561,20
|
5 180,70
|
5 180,70
|
5 199,80
|
|
Соисполнитель 4:
|
МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
|
всего
|
413 218,00
|
137 807,70
|
137 723,80
|
137 686,50
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
23 311,00
|
23 311,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
389 665,90
|
114 255,60
|
137 723,80
|
137 686,50
|
|
бюджет Правительства Тюменской области
|
131,10
|
131,10
|
0,00
|
0,00
|
|
прочие безвозмездные поступления
|
110,00
|
110,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Соисполнитель 5:
|
МКУ "ОЭХД"
|
всего
|
107 000,20
|
36 277,80
|
35 344,40
|
35 378,00
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
5 123,10
|
5 123,10
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
101 877,10
|
31 154,70
|
35 344,40
|
35 378,00
|
|
Соисполнитель 6:
|
МУ "УКС г. Когалыма"
|
всего
|
732 082,36
|
732 082,36
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
1 073,40
|
1 073,40
|
0,00
|
0,00
|
|
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
731 008,96
|
731 008,96
|
0,00
|
0,00
|
|
в т.ч. переходящие остатки средств ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
148 700,96
|
148 700,96
|
0,00
|
0,00
|
|
Соисполнитель 7:
|
МКУ "УОДОМС"
|
всего
|
178,50
|
57,80
|
59,50
|
61,20
|
|
бюджет ХМАО - Югры
|
178,50
|
57,80
|
59,50
|
61,20
|
УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
МАУ "КДК "АРТ-Праздник" - Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "АРТ-Праздник"
МБУ "ЦБС" - муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"
МКУ "ОЭХД" - муниципальное казённое учреждение "Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности"
МКУ "УОДОМС" - муниципальное казённое учреждение "Управление обеспечение деятельности органов местного самоуправления"
МУ "УКС г. Когалыма"- Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"
