Приложение. Муниципальная Программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме"

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 1 января 2019 г. - Постановление администрации г. Когалыма от 29 октября 2018 г. N 2435

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению Администрации города Когалыма
от 14.11.2017 N 2354

С изменениями и дополнениями от:

29 марта, 8 мая, 23 июля, 25, 29 октября, 28 декабря 2018 г.

Паспорт
муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме"
(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы	Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме
Дата принятия решения о разработке муниципальной программы	Постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 N 2354 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018 - 2022 годы"
Ответственные исполнители муниципальной программы	Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма
Соисполнитель муниципальной программы	Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"
Цель муниципальной программы	Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма.
Задачи муниципальной программы	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Когалыма.
Перечень подпрограмм или основных мероприятий	Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в Ханты-мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, участие в котором, принимает город Когалым	"Жилье и городская среда"
Целевые показатели муниципальной программы	1. Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние - 97 шт. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме - 89,81%. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования 93,5%. 4. Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий - 95,02%. 5. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования - 36,85 кв. м. 6. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме, - 15%
Сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2021
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объем финансирования Программы всего - 99 844,50 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета города Когалыма - 72 000 тыс. руб. - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 27 844,50 тыс. руб. 2019 год всего - 36 260,80 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета города Когалыма - 26 000,00 тыс. руб. - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 10 260,80 тыс. руб. 2020 год всего 35 709,40 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета города Когалыма - 26 000,00 тыс. руб. - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 9 709,40 тыс. руб. 2021 год всего 27 874,30 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета города Когалыма - 20 000,00 тыс. руб. - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 7 874,30 тыс. руб.
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в Ханты-мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, участие в котором, принимает город Когалым	Общий объем финансирования Программы всего - 99 844,50 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета города Когалыма - 72 000 тыс. руб. - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 27 844,50 тыс. руб. 2019 год всего - 36 260,80 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета города Когалыма - 26 000,00 тыс. руб. - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 10 260,80 тыс. руб. 2020 год всего 35 709,40 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета города Когалыма - 26 000,00 тыс. руб. - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 9 709,40 тыс. руб. 2021 год всего 27 874,30 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета города Когалыма - 20 000,00 тыс. руб. - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 7 874,30 тыс. руб.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8
1	Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние (шт.)	59	73	85	97	97
2	Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме (процент)	53,7	67,6	78,7	89,81	89,81
3	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) (процент)	56,8	70,3	81,9	93,5	93,5
4	Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий (процент)	85	90,34	93,75	95,02	95,02
5	Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Когалыма (кв. м.)	26,55	27,92	28,98	36,85	36,85
6	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме, (процент)	-	8	12	15	15

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
				всего	в том числе
					2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (1, 2, 3, 4, 5, 6)		всего	99 844,50	36 260,80	35 709,40	27 874,30
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	27 844,50	10 260,80	9 709,40	7 874,30
			бюджет города Когалыма	72 000,00	26 000,00	26 000,00	20 000,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме (1, 2, 3)	МКУ "УЖКХ города Когалыма"*	всего	55 922,25	21 130,40	20 854,70	13 937,15
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	13 922,25	5 130,40	4 854,70	3 937,15
			бюджет города Когалыма	42 000,00	16 000,00	16 000,00	10 000,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (4, 5, 6)	ОАиГ**/ МУ "УКС г. Когалыма"***	всего	43 922,25	15 130,40	14 854,70	13 937,15
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	13 922,25	5 130,40	4 854,70	3 937,15
			бюджет города Когалыма	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	Реконструкция объекта "Городской пляж" (4, 5)	ОАиГ**/ МУ "УКС г. Когалыма"***	всего	15 130,40	15 130,40	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	5 130,40	5 130,40	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по программе		всего	99 844,50	36 260,80	35 709,40	27 874,30
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	27 844,50	10 260,80	9 709,40	7 874,30
			бюджет города Когалыма	72 000,00	26 000,00	26 000,00	20 000,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
	инвестиции в объекты муниципальной собственности		всего	15 130,40	15 130,40	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	5 130,40	5 130,40	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
	В том числе:
	Проекты, портфели проектов города Когалыма:		всего	15 130,40	15 130,40	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	5 130,40	5 130,40	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности		всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
	Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов города Когалыма)		всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы		всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
	В том числе:
	Ответственный исполнитель 1 (МКУ "УЖКХ г. Когалыма")		всего	55 922,25	21 130,40	20 854,70	13 937,15
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	13 922,25	5 130,40	4 854,70	3 937,15
			бюджет города Когалыма	42 000,00	16 000,00	16 000,00	10 000,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ответственный исполнитель 2 (ОАиГ)		всего	43 922,25	15 130,40	14 854,70	13 937,15
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	13 922,25	5 130,40	4 854,70	3 937,15
			бюджет города Когалыма	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
	соисполнитель 1 (МУ "УКС г. Когалыма")		всего	43 922,25	15 130,40	14 854,70	13 937,15
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	13 922,25	5 130,40	4 854,70	3 937,15
			бюджет города Когалыма	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00

* Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма"

** Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

*** Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"

Таблица 3

Портфели проектов и проекты,
направленные, в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8 9 10 11
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1	"Жилье и городская среда"	Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	1.1.	Согласно паспорту портфеля проекта	2019-2021	всего	105 844,50	36 260,80	35 709,40		33 874,30
						федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		0,00
						бюджет автономного округа	27 844,50	10 260,80	9 709,40		7 874,30
						бюджет города Когалыма	78 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00
						иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		0,00
		Итого по портфелю проектов 1				всего	105 844,50	36 260,80	35 709,40		33 874,30
						федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		0,00
						бюджет автономного округа	27 844,50	10 260,80	9 709,40		7 874,30
						бюджет города Когалыма	78 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00
						иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		0,00
ИТОГО						всего	105 844,50	36 260,80	35 709,40	33 874,30
						федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
						бюджет автономного округа	27 844,50	10 260,80	9 709,40	7 874,30
						бюджет города Когалыма	78 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
						иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)
1	Портфель проектов	Проект 1 (номер показателя из таблицы 1)				всего
						федеральный бюджет
						бюджет автономного округа
						бюджет города Когалыма
						иные внебюджетные источники
		Проект N (номер показателя из таблицы 1)				всего
						федеральный бюджет
						бюджет автономного округа
						бюджет города Когалыма
						иные внебюджетные источники
		Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1)				всего
						федеральный бюджет
						бюджет автономного округа
						бюджет города Когалыма
						иные внебюджетные источники
		Итого по портфелю проектов				всего
						федеральный бюджет
						бюджет автономного округа
						бюджет города Когалыма
						иные внебюджетные источники
Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)
1	Проект 1					всего
						федеральный бюджет
						бюджет автономного округа
						бюджет города Когалыма
						иные внебюджетные источники
N	Проект N					всего
						федеральный бюджет
						бюджет автономного округа
						бюджет города Когалыма
						иные внебюджетные источники
Проекты города Когалыма
1	Проект 1					всего
						федеральный бюджет
						бюджет автономного округа
						бюджет города Когалыма
						иные внебюджетные источники
N	Проект N					всего
						федеральный бюджет
						бюджет автономного округа
						бюджет города Когалыма
						иные внебюджетные источники

Таблица 4

Характеристика
основных мероприятий государственной программы, связь мероприятий с показателями

N п/п	Основные мероприятия			Наименование целевого показателя
	Наименование	Содержание (направления расходов)	Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)
1	2	3	4	5
Цель - Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма
Задачи - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма; повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Когалыма.
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды"
1.1.	Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (1, 2, 3, 4, 5, 6)	1. Мероприятия по выполнению минимального (обязательного) перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. 2. Мероприятия по выполнению дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. 3. Выполнение работ по строительству и благоустройству общественных территорий	Портфель проекта "Жилье и городская среда"	1. Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, (шт.). Определяется согласно постановления Администрации города Когалыма от 26.12.2017 N 2815 "Об утверждении сводного реестра паспортов общественных и дворовых территорий". 2. Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме (процент). Рассчитывается как количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов: К=ЕКбдт/ЕКо*100% (%), где: - К - показатель эффективности (повышение значения показателя отражает увеличение благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов); - ЕКбдт - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; - ЕКо - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования (процент). Рассчитывается как доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования: К=Дн/Чо*100% (%), где: - К - показатель эффективности (повышение значения показателя отражает увеличение численности населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями); - Дн - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями; - Чо - общая численность населения муниципального образования город Когалым. Источником информации для расчета (определения) показателя являются сведения исполнителя. 4. Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий (процент). 5. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв. м.). Определяется согласно постановлению Администрации города Когалыма от 26.12.2017 N 2815 "Об утверждении сводного реестра паспортов общественных и дворовых территорий". 6. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме, (процент). Определен в портфеле проекта "Жилье и городская среда".

Таблица 5

Сводные показатели муниципального задания

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значение показателя по годам			Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год
1	-	-	-	-	-	-

Таблица 6

Перечень
возможных рисков при реализации государственной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1	Финансовые риски (финансирование муниципальной программы не в полном объеме может привести к снижению обеспеченности и качества предоставляемых населению транспортных услуг, недостижению целевых показателей)	Прогнозирование уровня дополнительных затрат, оценка возможного ущерба, качественное планирование и реализации муниципальной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы. Ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования, информационное и организационно-методическое сопровождение мероприятий муниципальной программы
2	Нормативные правовые риски (возможность несоответствия законодательства либо отсутствие законодательного регулирования основных направлений государственной программы)	Анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий и корректировка (при необходимости) целевых показателей и содержания мероприятий
3	Административные риски (вероятность принятия неэффективных решений при координации взаимодействия с соисполнителями государственной программы)	Усиление координации и взаимодействия с соисполнителями муниципальной программы, в том числе посредством проведения совещаний; повышение уровня информационного обеспечения, в том числе расширение доступа к отчетности

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок реконструкции, строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
1	Городской пляж	51 526 кв. м.	2019 - 2021	- федеральный бюджет, - окружной бюджет, - местный бюджет

Таблица 8

Перечень
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты
(далее - инвестиционные проекты)

N	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4
1	-	-	-