Приложение. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 1 января 2019 г. - Постановление администрации г. Когалыма от 26 октября 2018 г. N 2403

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 11 октября 2013 г. N 2920

С изменениями и дополнениями от:

14 ноября 2013 г., 25 апреля, 12 августа, 20 ноября 2014 г., 20 января, 7 апреля, 19 августа, 30 сентября 2015 г., 3, 11 февраля, 8 апреля, 24 июня, 27 июля, 30 августа, 25 октября 2016 г., 19 января, 6 февраля, 7 апреля, 25 июля, 26 октября 2017 г., 25 января, 12 февраля, 26 марта, 26 июля, 26 октября, 12 ноября 2018 г.

Паспорт
муниципальной программы города Когалыма "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
(далее - муниципальная программа)

Наименование программы	Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N 2920 "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Соисполнители муниципальной программы	Муниципальное автономное учреждение "Дворец спорта" (далее - МАУ "Дворец спорта"; Муниципальное казённое учреждение "Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности" (далее - МКУ "ОЭХД"); Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма" (далее - МУ "УКС г. Когалыма")
Цели муниципальной программы	Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; Обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни
Задачи муниципальной программы	1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом; 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре; 3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса
	спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта; 4. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. 5. Популяризация спорта; 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов
Перечень подпрограмм или основных мероприятий	Подпрограмма I "Развитие физической культуры и массового спорта". Подпрограмма II "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Подпрограмма III "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
Наименование проектов (портфелей проектов), направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) национальных проектов (программ) Российской Федерации	Портфель проектов "Демография"
Целевые показатели муниципальной программы	1. Увеличение доли населения города Когалыма, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения с 35,5% до 44,0%. 2. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 43,6% до 43,8%. 3. Увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста с 13,6% до 29,3%. 4. Увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан
	старшего возраста с 3,7% до 4,4%. 5. Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи с 72,2% до 79,7%. 6. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 27,2% до 27,3%. 7. Увеличение граждан города Когалыма, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) с 30% до 40%, из них учащихся и студентов с 40% до 70%. 8. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 100,0%. 9. Увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта с 17,6 до 47,4
Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трёх лет)	на 2019 - 2021 годы
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объём финансирования муниципальной Программы: Всего: 685 378,0 тыс. руб. Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 3 271,8 тыс. руб., в том числе:
	2019 год - 755,4 тыс. руб.; 2020 год - 1 258,2 тыс. руб.; 2021 год - 1 258,2 тыс. руб. Средства бюджета города Когалыма 682 106,2 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 229 449,3 тыс. руб.; 2020 год - 225 645,6 тыс. руб.; 2021 год - 227 011,3 тыс. руб.
Параметры финансового обеспечения проектов (портфелей проектов), направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе государственной программы	Финансирование отсутствует

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя		Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателей по годам					Целевое значение показателей на момент окончания реализации муниципальной программы
				2019		2020	2021
1	2		4		5	6	7	8
1.		Доля населения города Когалыма, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %, <1>	35,7		39,0	40,0	44,0	44,0
2.		Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %, <1>	43,6	43,6		43,6	43,8		43,8
3.		Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %, <1>	13,6	22,7		23,2	29,3		29,3
4.		Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %, <1>	3,7	4,0		4,2	4,4		4,4
5.		Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %, <1>	72,2	74,1		76,8	79,7		79,7
6.		Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %, <2>	27,2	27,3		27,3	27,3		27,3
7.		Доля граждан города Когалыма, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), %, <2>	30,0	35,0		40,0	40,0		40,0
		из них учащихся и студентов, %, <2>	40,0	60,0		70,0	70,0		70,0
8.		Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, %, <2>	100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
9.		Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %, 1	17,6	38,1		41,9	47,4		47,4

<1>	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
<2>	Поручение Президента Российской Федерации от 02.01.2016 N Пр-12, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302 "О государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Всего	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	8	9	10
	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.1.	Мероприятия по развитию физической культуры и спорта (1, 3, 4, 5, 6, 9)	УКСиМП МАУ "Дворец спорта")	всего	498 581,9	167 721,8	165 073,5	165 786,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3 271,8	755,4	1 258,2	1 258,2
			бюджет города Когалыма	495 310,1	166 966,4	163 815,3	164 528,4
			средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства от физических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	УКСиМП (МАУ "Дворец спорта")	всего	9 849,3	3 283,1	3 283,1	3 283,1
			бюджет города Когалыма	9 849,3	3 283,1	3 283,1	3 283,1
1.1.2.	Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта"		всего	484 154,8	163 266,9	160 087,4	160 800,5
		УКСиМП (МАУ "Дворец спорта")	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	484 154,8	163 266,9	160 087,4	160 800,5
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городе Когалыме
			всего	1 110,6	370,2	370,2	370,2
		УКСиМП (МАУ "Дворец спорта")
			бюджет города Когалыма	1 110,6	370,2	370,2	370,2
1.1.4.	Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий
			всего	23,0	6,4	8,3	8,3
		УКСиМП
			бюджет города Когалыма	23,0	6,4	8,3	8,3
1.1.5.	Развитие материально-технической базы МАУ "Дворец спорта"	УКСиМП (МАУ "Дворец спорта")	всего	3 444,2	795,2	1 324,5	1 324,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3 271,8	755,4	1 258,2	1 258,2
			бюджет города Когалыма	172,4	39,8	66,3	66,3
			средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей средства от физических лиц
				0,0	0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)		всего	151 554,5	50 743,0	50 068,5	50 743,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		УКСиМП	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	151 554,5	50 743,0	50 068,5	50 743,0
1.2.1.	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма	УКСиМП (МКУ "ОЭХД")	всего	151 554,5	50 743,0	50 068,5	50 743,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	151 554,5	50 743,0	50 068,5	50 743,0
1.3.	Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (1, 3, 4, 5, 6)		всего	889,8	296,6	296,6	296,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		УКСиМП	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	889,8	296,6	296,6	296,6
			всего	651 026,2	218 761,4	215 438,6	216 826,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3 271,8	755,4	1 258,2	1 258,2
	Итого по подпрограмме 1		бюджет города Когалыма	647 754,4	218 006,0	214 180,4	215 568,0
			средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства от физических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0
			всего	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1.	Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9)		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
		УКСиМП (МАУ "Дворец спорта")
			бюджет города Когалыма	11 682,6	3 894,2	3 894,2	3 894,2
Итого по подпрограмме 2			бюджет города Когалыма	11 682,6	3 894,2	3 894,2	3 894,2
В том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)			всего	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорт"
3.1.	Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (1)	УКСиМП	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	22 669,2	7 549,1	7 571,0	7 549,1
Итого по подпрограмме 3			бюджет города Когалыма	22 669,2	7 549,1	7 571,0	7 549,1
В том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)			всего	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе:			всего	685 378,0	230 204,7	226 903,8	228 269,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3 271,8	755,4	1 258,2	1 258,2
			бюджет города Когалыма	682 106, 2	229 449, 3	225 645,6	227 011,3
			средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства от физических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Проекты, портфели проектов муниципального образования:			всего	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования)			всего	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:			средства от физических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0
Ответственный исполнитель:		УКСиМП	всего	23 582,0	7 852,1	7 875,9	7 854,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	23 582,0	7 852,1	7 875,9	7 854,0
			средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства от физических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 1		МАУ "Дворец спорта"	всего	510 241,5	171 609,6	168 959,4	169 672,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3 271,8	755,4	1 258,2	1 258,2
			бюджет города Когалыма	506 969,7	170 854,2	167 701,2	168 414,3
			средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 2		МКУ "ОЭХД"	всего	151 554,5	50 743,0	50 068,5	50 743,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	151 554,5	50 743,0	50 068,5	50 743,0

ХМАО - Югра - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма МАУ "Дворец спорта" - Муниципальное автономное учреждение "Дворец спорта" ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" - публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Лукойл" МУ "УКС г. Когалыма" - Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма" МКУ "ОЭХД" - Муниципальное казённое учреждение "Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности"

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта			Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия		Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
										Всего	2019 год	2020 год	2021 год
1	2			3	4		5	6	7	8	9	10	11
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1.	Портфель проектов "Демография"			"Новая физическая культура"	1.1.		Согласно паспорту проекта	2019 - 2021 гг.	всего	0,0	0,0	0,0	0,0
					1.2.				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
					1.3.				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
					1.4.				бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
					2.1.				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
				Итого по портфелю проектов 1					всего	0,0	0,0	0,0	0,0
									федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
									бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
									бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
									иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации)
1.									всего	0,0	0,0	0,0	0,0
									федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
									бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
									бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
									иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)
1.									всего	0,0	0,0	0,0	0,0
									федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
									бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
									бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
									иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
					Проекты города Когалыма
1.									всего	0,0	0,0	0,0	0,0
									федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
									бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
									бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
									иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

N основного мероприятия	Наименование	Основные мероприятия Содержание (направления расходов) Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)		Наименование целевого показателя
1	2	3	4	5
Цель: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Задачи 1, 2. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре
Подпрограмма I "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.1.	Мероприятия по развитию физической культуры и спорта	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий: в рамках данного мероприятия осуществляется проведение торжественной церемонии чествования спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры и спорта "Спортивная элита", подводятся итоги выступления спортсменов города Когалыма в календарном году. На популяризацию спорта направлены проведение комплексных спортивно-массовых мероприятий в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий в городе Когалыме (в том числе спартакиада среди трудовых коллективов, предприятий, организаций и учреждений города Когалыма), которые являются основой физкультурно-массовой работы и привлечения широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом в городе Когалыме. Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта: Данное мероприятие подразумевает расходы на содержание МАУ "Дворец спорта", в том числе оплаты труда работников МАУ "Дворец спорта", оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию МАУ "Дворец спорта", приобретение материальных запасов. Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городе Когалыме: в рамках данного мероприятия МАУ "Дворец спорта" осуществляет организацию и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта; обеспечивает судейство мероприятий по тестированию населения. Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий: МАУ "Дворец спорта" и Администрацией города Когалыма присваиваются спортивные разряды и квалификационные категории спортсменам и спортивным судьям города в рамках своих полномочий и требований действующего законодательства. Развитие материально-технической базы МАУ "Дворец спорта"	Приложение 1 Постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2017 N 2897 "Об утверждении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий города Когалыма", Устав учреждения, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от 12.12.2014 N 3211 "Об утверждении Устава муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" муниципального задания, Постановление Администрации города Когалыма от 19.11.2015 N 3384 "Об утверждении положения об оплате труда и стимулирующих выплатах работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Когалыма", постановление Администрации города Когалыма от 08.06.2015 N 1710 "О наделении полномочиями центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценки уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в городе Когалыме"	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. Дз = Чз/Чн х 100, где: Дз - доля граждан автономного округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-79 лет, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения в возрасте 3-79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста: Дз = Чз/Чн х 100, где: Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30 - 54 лет, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения 30 - 54 лет по данным Федеральной службы государственной статистики. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. Дз = Чз/Чн х 100, где: Дз - доля детей и молодежи 329, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения 3- 29 лет по данным Федеральной службы государственной статистики. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста. Дз = Чз/Чн х 100, где: Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин);, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения в возрасте 55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин); по данным Федеральной службы государственной статистики. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. Дз = Чз/Чн х 100, где: Дз - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте"; Чн - среднегодовая численности данной категории населения, по данным Федеральной службы государственной статистики. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, Дзсп = Чзсп/Чзо х100, где: Дзсп - Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; Чзсп - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям осуществляющим спортивную подготовку"; Чзо - общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"
	Строительство объектов спорта, в том числе проектно-изыскательные работы	Строительство спортивных объектов в городе Когалыме осуществляется с участием средств бюджета автономного округа, а также внебюджетных средств по соглашению Правительства ХМАО - Югры и ПАО "ЛУКОЙЛ". Результатом реализации мероприятий по развитию материально-технической базы физической культуры и спорта будет увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями, наличие современной, соответствующей требованиям безопасности и требованиям по видам спорта базы, создание условий для занятий физической культурой и спортом.	Приложение 1 Контракт N 18Д0088 от 22.12.2017 на выполнение изыскательских работ для объекта: "Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме", контракт N 1 от 15.01. 2018 на выполнение проектных работ для объекта: "Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме", контракт NРЦСП-384/18-СП357 от 07.09.2018 на выполнение проектных работ для объекта: "Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме"	Доля населения города Когалыма, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения.
				Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х100, где: ЕПС - уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений.
1.2.	Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта	Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта направлены на приведение материально-технической базы лицензионным требованиям, посредством устранения предписаний надзорных органов, повышения энергоэффективности зданий, приобретения технологического и иного оборудования, систем видеонаблюдения и пропускного контроля, тревожной сигнализации и включают в себя: проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений муниципальных учреждений спорта; укрепление пожарной безопасности; мероприятия по энергосбережению. Обеспечение хозяйственной деятельностью учреждений спорта города Когалыма: в данном мероприятии предусмотрено финансовое обеспечение специалистов и технического персонала "ОЭХД"	Приложение 1 Постановление Администрации города Когалыма от 28.06.2018 N 1442 "Об организации перевозок транспортными средствами групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых и иных мероприятий и обратно", постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013 N 2864 "Доступная среда города Когалыма"	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи.
				Доля граждан автономного округа, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, из них учащихся и студентов. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Дсп=Чсп/Чо х100, где: Дсп - Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными
				стандартами спортивной подготовки; Чсп - численность организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям осуществляющим спортивную подготовку"; Чо - общее количество организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"
1.3.	Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры	Открытый турнир по хоккею с шайбой среди юношей, Открытый турнир по боксу памяти лауреата Международной премии "Элита Национальной Экономики" директора ООО "Виктория" А.А. Плескача, Открытое первенство по лыжным гонкам посвященное "Открытие зимнего сезона"	Приложение 1 Постановление Администрации города Когалыма от 22.03.2018 N 584 "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий", Распоряжение Администрации города Когалыма от 09.09.2016 N 147-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы"	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.
Цель: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Задачи 2, 3, 4, 5. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. Популяризация спорта.
Подпрограмма II "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва".
2.1.	Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба	В рамках данного мероприятия осуществляется обеспечение тренировочного и соревновательного процесса в соответствии нормативным документам города Когалыма, регулирующими нормы расходов на питание, проживание, обеспечение фармакологическими препаратами, аренды автотранспорта. Кроме этого, осуществляется обеспечение тренировочного и соревновательного процесса сборных команд города Когалыма, в том числе сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья, по видам спорта экипировкой и инвентарём для качественной подготовки и успешного выступления в соревнованиях различного уровня.	Приложение 1 Постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2017 N 2897 "Об утверждении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий города Когалыма"	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. Доля граждан автономного округа, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, из них учащихся и студентов. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта.
Цель: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Задача 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов
Подпрограмма III "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта".
3.1.	Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма	В данном мероприятии предусмотрено финансовое обеспечение специалистов секторов спортивной подготовки и спортивно-массовой работы Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма.	Приложение 1 Решение Думы города Когалыма от 26.09.2013 N 321-ГД "О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма"	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения.

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значения показателя по			Значение
			2019 г.	годам 2020 г.	2021 г.	показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7
1.	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Бокс (этап начальной подготовки), чел.	45	45	45	45
		Бокс (тренировочный этап), чел. Волейбол (этап начальной подготовки), чел.	30	30	30	30
			28	28	28	28
		Волейбол (тренировочный этап), чел.	48	48	48	48
		Спортивная гимнастика (этап начальной подготовки), чел.	60	60	60	60
		Спортивная гимнастика (этап тренировочный этап), чел.	40	40	40	40
		Дзюдо (этап начальной подготовки), чел.	80	80	80	80
		Дзюдо (тренировочный этап), чел.	6	6	6	6
		Лыжные гонки (этап	75	75	75	75
		начальной подготовки), чел.
		Лыжные гонки (тренировочный этап), чел.	30	30	30	30
		Футбол (этап начальной подготовки), чел.	112	112	112	112
		Футбол (тренировочный этап), чел.	50	50	50	50
		Плавание (этап начальной подготовки), чел.	42	42	42	42
		Плавание (тренировочный этап), чел.	40	40	40	40
		Пулевая стрельба (этап начальной подготовки), чел.	16	16	16	16
		Пулевая стрельба (тренировочный этап), чел.	20	20	20	20
		Фигурное катание на коньках (этап начальной подготовки), чел.	20	20	20	20
		Хоккей (этап начальной подготовки), чел.	56	56	56	56
		Хоккей (тренировочный этап), чел.	40	40	40	40
2.	Спортивная подготовка по неолимпийски м видам спорта	Самбо (этап начальной подготовки), чел.	108	108	108	108
		Спортивная аэробика (этап начальной подготовки), чел.	72	72	72	72
		Киокусинкай (этап начальной подготовки), чел.	72	72	72	72
		Киокусинкай (тренировочный этап), чел.	40	40	40	40
		Шахматы (этап начальной подготовки), чел.	26	26	26	26
3.	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	Региональные, шт.	52	52	52	52
		Всероссийские, шт.	3	3	3	3
4.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	Муниципальные, шт.	97	97	97	97
5.	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Количество привлечённых лиц, чел.	795	795	795	795
6.	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)	Количество мероприятий, шт.	18	18	18	18

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1.	На достижение целей и задач Программы могут оказать влияние следующие риски: - сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы; - невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий.	С целью минимизации рисков планируется: - осуществление мониторинга реализации мероприятий Программы; - корректировка программных мероприятий и показателей результативности Программы; - перераспределение финансовых ресурсов в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств.
2.	Выполнению цели и поставленных задач могут помешать внешние риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем: - законодательные риски (законодательная база, регламентирующая деятельность отрасли, требует постоянного совершенствования; своевременное решение поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов); - низкая активность населения	Оперативное реагирование на изменение федерального и регионального законодательства в части принятия нормативно-правовых актов на местном уровне, внесение изменений в подпрограмму в части перераспределения финансовых средств между программными мероприятиями
3.	Выполнению цели и поставленных задач могут помешать внутренние риски: - несвоевременная и недостоверная информация от первичных организаций, представляющих отчеты по формам 1-ФК, 3-АФК, 5-ФК государственной статистической отчетности для формирования сводного отчета	Сбор ведомственной статистики, разработка и заключение соглашений и договоров с исполнителями подпрограммы о реализации мероприятий, назначение ответственных за координацию программных мероприятий

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства

N п/ п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
1.	Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме	50/16/40 чел./смену/чел./смену/чел./с мену	2017-2019	Строительств о спортивных объектов в городе Когалыме осуществляется с участием средств бюджета автономного округа, а также внебюджетных средств по соглашению Правительства ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ".

Таблица 8

Перечень объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты
(далее - инвестиционные проекты)

N	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4
1.	-	-	-