Приложение. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме"

Приложение
к постановлению администрации г. Когалыма
от 9 октября 2013 г. N 2863

С изменениями и дополнениями от:

14 ноября 2013 г., 4 июля 2014 г., 20 января, 14 мая, 27 июля, 6 октября, 31 декабря 2015 г., 21 июля, 29 декабря 2016 г., 31 января, 24 июля 2017 г., 30 января, 9 февраля, 20 марта, 26 октября 2018 г., 30 декабря 2019 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление администрации г. Когалыма от 30 декабря 2019 г. N 2886

См. предыдущую редакцию

Паспорт
Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме"

Наименование муниципальной программы	Управление муниципальными финансами в городе Когалыме (далее - муниципальная программа)
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	Постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013 N 2863 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет финансов Администрации города Когалыма (далее - Комитет финансов)
Соисполнители муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления" (далее - МКУ "УОДОМС")
Цели муниципальной программы	Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме
Задачи муниципальной программы	Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса
Перечень подпрограмм или основных мероприятий	Основное мероприятие 1. "Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма". Основное мероприятие 2. "Обеспеченность программно - техническими средствами специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей".
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым	-
Целевые показатели муниципальной программы	1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма. 2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Когалыма.
Сроки реализации муниципальной программы	2019-2021
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2021 годах составит 118 181,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования
	Год	Всего	Источники финансирования
			Федеральный бюджет	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Бюджет города Когалыма
	2019	40 575,70	0,00	0,00	40 575,70
	2020	38 798,60	0,00	0,00	38 798,60
	2021	38 807,30	0,00	0,00	38 807,30
	Итого:	118 181,60	0,00	0,00	118 181,60
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, участие в котором принимает город Когалым, реализуемых в составе муниципальной программы	-

Таблица 1
к программе

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы (2017 год)	Значение показателя по годам
			2019 год	2020 год	2021 год	Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7
1	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма (%)	101,9	не менее 95%	не менее 95%	не менее 95%	не менее 95%
2	Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете города Когалыма (%)	94,5	не менее 93%	не менее 93%	не менее 93%	не менее 93%

Информация об изменениях:

Таблица 2 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 30 декабря 2019 г. N 2886

См. предыдущую редакцию

Таблица 2
к программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма (показатель 2)	Комитет финансов *	Всего	118 181,60	40 575,70	38 760,60	38 769,30
			бюджет города Когалыма	118 067,60	40 537,70	38 760,60	38 769,30
			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспеченность программно - техническими средствами специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей (показатели 1, 2)	МКУ "УОДОМС" *	Всего	114,00	38,00	38,00	38,00
			бюджет города Когалыма	114,00	38,00	38,00	38,00
			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00
			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по муниципальной программе:			Всего	118 181,60	40 575,70	38 760,60	38 769,30
			бюджет города Когалыма	118 181,60	40 575,70	38 760,60	38 769,30
			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиции в объекты муниципальной собственности			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00
			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Проекты, портфели проектов муниципального образования город Когалым:			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00
			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе инвестиции объекты муниципальной собственности			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования город Когалым			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00
			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы			Всего	118 181,60	40 575,70	38 760,60	38 769,30
			бюджет города Когалыма	118 181,60	40 575,70	38 760,60	38 769,30
			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе
Ответственный исполнитель Комитет финансов Администрации города Когалыма			Всего	118 181,60	40 575,70	38 760,60	38 769,30
			бюджет города Когалыма	118 067,60	40 537,70	38 760,60	38 769,30
			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель Муниципальное казенное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления"			Всего	114,00	38,00	38,00	38,00
			бюджет города Когалыма	114,00	38,00	38,00	38,00
			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00

* Примечание: в Перечне мероприятий используются следующие сокращения:

- МКУ "УОДОМС" - Муниципальное казенное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления";

- Комитет финансов - Комитет финансов Администрации города Когалыма

Таблица 3
к программе

Портфели проектов и проекты, направленные, в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации*

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации		Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
						Источники финансирования	всего	20_ г.	20_ г.	20_ г.	20_ г.	И т.д.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1	Портфель проектов	Проект 1 (номер показателя из таблицы 1)				всего	-	-	-	-	-	-
						бюджет города Когалыма	-	-	-	-	-	-
						всего	-	-	-	-	-	-
						бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-
						всего	-	-	-	-	-	-
						иные внебюджетные
						источники
ИТОГО						всего	-	-	-	-	-	-
						бюджет города Когалыма	-	-	-	-	-	-
						бюджет автономного округа
						всего	-	-	-	-	-	-
						иные внебюджетные источники
Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)
1	Проект 1					всего	-	-	-	-	-	-
						бюджет города Когалыма	-	-	-	-	-	-
						всего	-	-	-	-	-	-
						бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-
						всего	-	-	-	-	-	-
						иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)(заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)
1	Проект 1					всего	-	-	-	-	-	-
						бюджет города Когалыма	-	-	-	-	-	-
						всего	-	-	-	-	-	-
						бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-
						всего	-	-	-	-	-	-
						иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Проекты города Когалыма
	Проект 1					всего	-	-	-	-	-	-
1						бюджет города Когалыма	-	-	-	-	-	-
						всего	-	-	-	-	-	-
						бюджет автономного округа
						всего	-	-	-	-	-	-
						иные внебюджетные источники

*Муниципальная программа не предусматривает реализацию проектов и портфелей проектов, направленных, в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации.

Таблица 4
к программе

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

		Основные мероприятия
N п/п	Наименование	Содержание (направления расходов)	Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)*	Наименование целевого показателя
1	2	3	4	5
Цель "Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме"
Задача "Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса"
1	Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма	Обеспечение основных функций и деятельности Комитета финансов	Решение Думы города Когалыма от 25.02.2010 г. N 476-ГД "Об утверждении положения о Комитете финансов Администрации города Когалыма (ред. 27.06.2017 г.)	Исполнение расходных обязательств (Иро) муниципального образования за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете города Когалыма. Показатель определяется по формуле: Иро = РОф / РОп х 100%, где: РОф - кассовое исполнение бюджета города Когалыма; РОп - утвержденный объем бюджетных ассигнований. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчетов об исполнении бюджета города Когалыма.
2	Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей	Сопровождение программного обеспечения	Решение Думы города Когалыма от 25.02.2010 г. N 476-ГД "Об утверждении положения о Комитете финансов Администрации города Когалыма (ред. 27.06.2017 г.)	Исполнение плана (ИП) по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма Показатель определяется по формуле: ИП=ФД/УД х 100%, где: ФД - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Когалыма на отчетный год. УД - утвержденный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Когалыма на отчетный год. Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Когалыма. Показатель определяется по формуле: Иро = РОф / РОп х 100%, где: РОф - кассовое исполнение бюджета города Когалыма; РОп - утвержденный объем бюджетных ассигнований.

* Заполняется при наличии.

Таблица 5
к программе

Сводные показатели муниципальных заданий*

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значения показателя по годам			Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			20_ г.	20_ г.	И т.д.
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

* В муниципальную программу не входит реализация муниципальных услуг (работ), в том числе подведомственных учреждений.

Таблица 6
к программе

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1	ухудшение параметров доходной части бюджета	1.	Мониторинг поступлений доходов бюджет города на постоянной основе.
		2.	Своевременная балансировка доходной и расходной частей бюджета при ухудшении прогнозных показателей социально
2	риск, связанный с невыполнением исполнителями в полном объеме принятых финансовых обязательств, что приведет к не достижению основных показателей Программы
		3.	- экономического развития города. Своевременная корректировка программных мероприятий и
			показателей в зависимости от достигнутых результатов

Таблица 7
к программе

Перечень объектов капитального строительства*

N п/п	Наименование муниципального образования	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

*Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального строительства.

Таблица 8
к программе

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты
(далее - инвестиционные проекты)*

Наименование муниципального образования	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4
-	-	-	-