Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 октября 2013 г. N 2906 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма"
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма"
Приложение. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма"
Приложение
к постановлению администрации г. Когалыма
от 11 октября 2013 г. N 2906
С изменениями и дополнениями от:
31 марта, 13 мая, 22 июля, 5 ноября 2014 г., 5 февраля, 8 апреля, 27 мая, 6, 27 июля, 14 октября, 24 ноября 2015 г., 28 января, 1 февраля, 29 марта, 20 июля, 23 августа, 29 декабря 2016 г., 27, 31 января, 24 марта, 24 апреля, 25 мая, 22 июня, 20 июля, 14 ноября, 25 декабря 2017 г., 31 января, 21, 22 марта, 28 апреля, 5 сентября, 17 октября, 29 ноября 2018 г., 28 марта, 5 июня, 19 августа, 31 октября 2019 г.
Информация об изменениях:
Паспорт изменен. - Постановление администрации г. Когалыма от 31 октября 2019 г. N 2392
Паспорт
Муниципальной программы
"Развитие транспортной системы города Когалыма"
(далее - муниципальная программа)
|
Наименование муниципальной программы |
Развитие транспортной системы города Когалыма |
|||||||
|
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) |
Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N 2906 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" |
|||||||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" |
|||||||
|
Соисполнители муниципальной программы |
Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства Когалыма"; Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунспецавтотехника" |
|||||||
|
Цели муниципальной программы |
Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма. |
|||||||
|
Задачи муниципальной программы |
1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме. 2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма. 3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма. 4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма. |
|||||||
|
Перечень подпрограмм или основных мероприятий |
1. Автомобильный транспорт. 2. Дорожное хозяйство. 3. Безопасность дорожного движения. |
|||||||
|
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в Ханты-мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, участие, в котором принимает город Когалым |
- |
|||||||
|
Целевые показатели муниципальной программы |
1. Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам - 8 маршрутов. 2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям - 7,12 км. 3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог - 7,12 км. 4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, кв. м. км. 5. Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения - 2 комплекта проектно-сметной документации; протяженность - 1,609 км. 6. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - 91,733 км. 7. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог", процент - 87,84%. 8. Обеспечение стабильности работы светофорных объектов - 37 шт. 9. Выполнение проектных работ на обустройство автобусных остановок в городе Когалыме - 1 комплект проектно-сметной документации. 10. Модернизация светофорных объектов - 3 объекта. 11. Строительство искусственного дорожного сооружения - 1 комплект проектно-сметной документации. 12. Обеспечение остановочных павильонов информационными табло, 30 шт. 13. Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения - 1 единица; 2 комплекта проектно-сметной документации. 14. Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса "Одиссей" (перекрестки), 12 шт. 15. Выполнение услуг по отправке постановлений о вынесенных административных правонарушениях в области дорожного движения, с использованием системы автоматизированной видео фиксации, 100%. 16. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства автомобильных дорог, комплект проектно-сметной документации - 1 шт., км. 17. Выполнение работ по замене остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории, 15 шт. |
|||||||
|
Сроки реализации муниципальной программы |
2019 - 2023 годы |
|||||||
|
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
Год |
Всего |
Источники финансирования |
|||||
|
Федеральный бюджет |
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Местный бюджет |
Иные внебюджетные источники |
|||||
|
2019 |
292 710,70 |
0,00 |
56 222,50 |
216 488,20 |
20 000,00 |
|||
|
2020 |
223 733,20 |
0,00 |
54 281,60 |
169 451,60 |
0,00 |
|||
|
2021 |
155 024,10 |
0,00 |
0,00 |
155 024,10 |
0,00 |
|||
|
2022 |
150 443,40 |
0,00 |
0,00 |
150 443,40 |
0,00 |
|||
|
2023 |
150 443,40 |
0,00 |
0,00 |
150 443,40 |
0,00 |
|||
|
Всего |
972 354,80 |
0,00 |
110 504,10 |
841 850,70 |
20 000,00 |
|||
|
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, участие в котором, принимает город Когалым, реализуемых в составе муниципальной программы |
- |
|||||||
Информация об изменениях:
Таблица 1 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 31 октября 2019 г. N 2392
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
|
N показателя |
Наименование целевых показателей |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значение показателя по годам |
Целевое значение показателей на момент окончания реализации муниципальной программы |
||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам (кол-во маршрутов) |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
2 |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (км.) |
- |
2,40 |
4,72 |
- |
- |
- |
7,12 |
|
3 |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км.) |
- |
2,40 |
4,720 |
- |
- |
- |
7,12 |
|
4 |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (комплект проектно-сметной документации, шт., км.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
5 |
Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения (комплект проектно-сметной документации, шт., км.) |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
2 |
|
- |
1,609 |
- |
- |
- |
- |
1,609 |
||
|
6 |
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) |
110,852 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
|
7 |
Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог" (процент) |
- |
87,84 |
- |
- |
- |
- |
87,84 |
|
8 |
Обеспечение стабильности работы светофорных объектов (шт.) |
32 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
|
9 |
Выполнение проектных работ на обустройство автобусных остановок в городе Когалыме (комплект проектно-сметной документации, шт.) |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
10 |
Модернизация светофорных объектов (объект) |
- |
- |
3 |
- |
- |
- |
3 |
|
11 |
Строительство искусственного дорожного сооружения (комплект проектно-сметной документации, шт.) |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
12 |
Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (шт.) |
- |
12 |
18 |
- |
- |
- |
30 |
|
13 |
Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения, (единиц, комплект проектно-сметной документации, шт.) |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
2 |
||
|
14 |
Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса "Одиссей" (перекрестки), (шт.) |
- |
12 |
12 |
12 |
- |
- |
12 |
|
15 |
Выполнение услуг по отправке постановлений о вынесенных административных правонарушениях в области дорожного движения, с использованием системы автоматизированной видео фиксации, (процент) |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
16 |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства автомобильных дорог (комплект проектно-сметной документации, шт., км.) |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
17 |
Выполнение работ по замене остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории, (шт.) |
- |
15 |
- |
- |
- |
- |
15 |
Информация об изменениях:
Таблица 2 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 31 октября 2019 г. N 2392
Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
|
Номер основного мероприятия |
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||
|
всего |
|
||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | |||||||||
|
1.1. |
Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" * |
всего |
93 641,20 |
18 234,60 |
19 411,60 |
18 665,00 |
18 665,00 |
18 665,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - бюджет ХМАО - Югры) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
93 641,20 |
18 234,60 |
19 411,60 |
18 665,00 |
18 665,00 |
18 665,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
всего |
93 641,20 |
18 234,60 |
19 411,60 |
18 665,00 |
18 665,00 |
18 665,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
93 641,20 |
18 234,60 |
19 411,60 |
18 665,00 |
18 665,00 |
18 665,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | |||||||||
|
2.1. |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3, 4, 11, 16) |
|
всего |
128 718,30 |
67 856,10 |
60 862,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
108 533,80 |
54 252,20 |
54 281,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
20 184,50 |
13 603,90 |
6 580,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.1. |
Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды) |
|
всего |
120 593,20 |
60 280,30 |
60 312,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
108 533,80 |
54 252,20 |
54 281,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
12 059,40 |
6 028,10 |
6 031,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма" ** |
всего |
120 593,20 |
60 280,30 |
60 312,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
108 533,80 |
54 252,20 |
54 281,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
12 059,40 |
6 028,10 |
6 031,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.2. |
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
320,80 |
160,40 |
160,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
320,80 |
160,40 |
160,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.3. |
Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
967,80 |
578,90 |
388,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
967,80 |
578,90 |
388,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.4. |
Строительство объекта "Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 2+289 автодороги улица Дружбы Народов в городе Когалыме" (в том числе ПИР) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
4 012,70 |
4 012,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
4 012,70 |
4 012,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.5. |
Строительство объекта "Автомобильные дороги (проезды) для индивидуальной жилищной застройки за рекой Кирилл-Высъягун" |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
2 823,80 |
2 823,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
2 823,80 |
2 823,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.2. |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (5), из них |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
9 777,40 |
7 645,70 |
2 131,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
9 777,40 |
7 645,70 |
2 131,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.2.1. |
Строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Геофизиков |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
6 436,00 |
6 436,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
6 436,00 |
6 436,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3. |
Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (6, 7, 8, 9, 10, 12, 17) |
|
всего |
712 584,70 |
182 609,10 |
134 640,40 |
131 778,40 |
131 778,40 |
131 778,40 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
692 584,70 |
162 609,10 |
134 640,40 |
131 778,40 |
131 778,40 |
131 778,40 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.1. |
Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (6, 7) |
|
всего |
650 601,60 |
146 138,20 |
126 266,90 |
126 065,50 |
126 065,50 |
126 065,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
650 601,60 |
146 138,20 |
126 266,90 |
126 065,50 |
126 065,50 |
126 065,50 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.1.1. |
Выполнение муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог" |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МБУ "КСАТ" |
всего |
579 408,50 |
119 123,90 |
115 222,20 |
115 020,80 |
115 020,80 |
115 020,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
579 408,50 |
119 123,90 |
115 222,20 |
115 020,80 |
115 020,80 |
115 020,80 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.1.2. |
Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог" (в том числе на условиях лизинга) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МБУ "КСАТ" |
всего |
71 193,10 |
27 014,30 |
11 044,70 |
11 044,70 |
11 044,70 |
11 044,70 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
71 193,10 |
27 014,30 |
11 044,70 |
11 044,70 |
11 044,70 |
11 044,70 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.2. |
Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) (8) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
28 475,00 |
5 649,20 |
5 687,10 |
5 712,90 |
5 712,90 |
5 712,90 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
28 475,00 |
5 649,20 |
5 687,10 |
5 712,90 |
5 712,90 |
5 712,90 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.3. |
Приобретение и монтаж информационных табло (12) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
5 177,80 |
2 491,40 |
2 686,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
5 177,80 |
2 491,40 |
2 686,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.4. |
Установка рекламно-информационных конструкций на остановочных павильонах |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.5. |
Выполнение проектных работ по обустройству автобусных остановок в городе Когалыме (9) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
1 151,20 |
1 151,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 151,20 |
1 151,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.6. |
Обустройство и модернизация светофорных объектов (10) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
7 179,10 |
7 179,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
7 179,10 |
7 179,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.7. |
Замена остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории (17) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МБУ "КСАТ" |
всего |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
всего |
762 546,60 |
223 858,70 |
143 352,70 |
131 778,40 |
131 778,40 |
131 778,40 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
108 533,80 |
54 252,20 |
54 281,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
722 546,60 |
183 858,70 |
143 352,70 |
131 778,40 |
131 778,40 |
131 778,40 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Подпрограмма 3. "Безопасность дорожного движения" | |||||||||
|
3.1. |
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (13, 14, 15) |
|
всего |
27 633,20 |
16 365,20 |
6 687,30 |
4 580,70 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
1 970,30 |
1 970,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
25 662,90 |
14 394,90 |
6 687,30 |
4 580,70 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.1.1. |
Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
9 507,30 |
7 400,70 |
2 106,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
9 507,30 |
7 400,70 |
2 106,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.1.2. |
Обеспечение развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МКУ "ЕДДС г. Когалыма" **** |
всего |
18 125,90 |
8 964,50 |
4 580,70 |
4 580,70 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
1 970,30 |
1 970,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
16 155,60 |
6 994,20 |
4 580,70 |
4 580,70 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Всего по муниципальной программе: |
|
всего |
972 354,80 |
292 710,70 |
223 733,20 |
155 024,10 |
150 443,40 |
150 443,40 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
110 504,10 |
56 222,50 |
54 281,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
841 850,70 |
216 488,20 |
169 451,60 |
155 024,10 |
150 443,40 |
150 443,40 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
инвестиции в объекты муниципальной собственности |
|
всего |
16 613,90 |
14 482,20 |
2 131,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
16 613,90 |
14 482,20 |
2 131,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проекты, портфели проектов города Когалыма: |
|
всего |
2 491,40 |
2 491,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
2 491,40 |
2 491,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов города Когалыма) |
|
всего |
16 613,90 |
14 482,20 |
2 131,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
16 613,90 |
14 482,20 |
2 131,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Прочие расходы |
|
всего |
953 249,50 |
275 737,10 |
221 601,50 |
155 024,10 |
150 443,40 |
150 443,40 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
110 504,10 |
56 222,50 |
54 281,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
822 745,40 |
199 514,60 |
167 319,90 |
155 024,10 |
150 443,40 |
150 443,40 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель (МКУ "УЖКХ города Когалыма") |
|
всего |
135 624,30 |
34 705,50 |
27 785,10 |
24 377,90 |
24 377,90 |
24 377,90 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
135 624,30 |
34 705,50 |
27 785,10 |
24 377,90 |
24 377,90 |
24 377,90 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
соисполнитель 1 (МБУ "КСАТ") |
|
всего |
670 601,60 |
166 138,20 |
126 266,90 |
126 065,50 |
126 065,50 |
126 065,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
650 601,60 |
146 138,20 |
126 266,90 |
126 065,50 |
126 065,50 |
126 065,50 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
соисполнитель 2 (МУ "УКС г. Когалыма") |
|
всего |
148 003,00 |
82 902,50 |
65 100,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
108 533,80 |
54 252,20 |
54 281,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
39 469,20 |
28 650,30 |
10 818,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
соисполнитель 3 (МКУ "ЕДДС г. Когалыма") |
|
всего |
18 125,90 |
8 964,50 |
4 580,70 |
4 580,70 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
1 970,30 |
1 970,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
16 155,60 |
6 994,20 |
4 580,70 |
4 580,70 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
* Муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма"
** Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"
*** Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунспецавтотехника"
**** Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурная диспетчерская служба города Когалыма"
Информация об изменениях:
Таблица 3 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 31 октября 2019 г. N 2392
Таблица 3
Портфели проектов и проекты,
направленные, в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)
|
N |
Наименование портфеля проектов, проекта |
Наименование проекта или мероприятия |
Номер основного мероприятия |
Цели |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
||||||||
|
всего |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
|
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | |||||||||||||||
|
1 |
Портфель проектов |
Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Мероприятие N (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Итого по портфелю проектов 1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
N 1 |
Портфель проектов N |
Проект N (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Мероприятие N (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Итого по портфелю проектов N |
всего |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого |
всего |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах) | |||||||||||||||
|
1 |
Портфель проектов |
Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Итого по портфелю проектов |
всего |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах) | |||||||||||||||
|
1 |
Проект 1 |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Проекты города Когалыма | |||||||||||||||
|
1 |
Приобретение и монтаж информационных табло у остановочных павильонов в городе Когалыме |
Приобретение и монтаж информационных табло (12) |
2.3.3. |
|
Проведение в 2019 году работ по размещению информационных табло |
всего |
2 491,40 |
2 491,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
2 491,40 |
2 491,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
Информация об изменениях:
Таблица 4 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 31 октября 2019 г. N 2392
Таблица 4
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями
|
N |
Основные мероприятия |
Наименование целевого показателя* |
||
|
|
Наименование |
Содержание (направления расходов) |
Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма | ||||
|
Задача - Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме | ||||
|
Подпрограмма 1 "Автомобильный транспорт" | ||||
|
1.1. |
Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) |
Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам |
Постановление Администрации города Когалыма от 27.10.2016 N 2599 "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Когалыма" |
1. Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам (кол-во маршрутов). |
|
Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма | ||||
|
Задачи - Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма; Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма. | ||||
|
Подпрограмма 2 "Дорожное хозяйство" | ||||
|
2.1. |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3, 4, 11, 16) |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
- |
2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, (км.). 3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, (км.). 4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, (кв. м., км.) 11. Строительство искусственного дорожного сооружения (комплект проектно-сметной документации, шт.). 16. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства автомобильных дорог, (комплект проектно-сметной документации шт., км.). |
|
2.2. |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (5) |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения |
- |
5. Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения, комплект проектно-сметной документации, (шт.). |
|
2.3. |
Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (6, 7, 8, 9, 10, 12, 17) |
Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели. Постановление 27.12.2017 N 2859 "Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению "Коммунспецавтотехника" на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". |
6. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 7. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог" (процент). Показатель рассчитан, исходя из количества техники, указанной в производственной программе, и фактического процента ее износа с учетов замены техники на вновь приобретенную на условиях лизинга. 8. Обеспечение стабильности работы светофорных объектов, (шт.). 9. Выполнение проектных работ на обустройство автобусных остановок в городе Когалыме (комплект проектно-сметной документации, (шт.). 10. Модернизация светофорных объектов, (объект). 12. Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (шт.). 17. Выполнение работ по замене остановочных павильонов, (шт.). |
|
Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма | ||||
|
Задача - Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма. | ||||
|
Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения" | ||||
|
3.1. |
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (13, 14, 15) |
Приобретение и установка системы видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения. Обеспечение развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств |
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.04.2019 N 113-п "О внесении изменений в постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 354-п "О государственной программе ХМАО - Югры "Современная транспортная система". |
13. Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения, (единиц, комплект проектно-сметной документации, (шт.). 14. Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса "Одиссей" (перекрестки), (шт.). 15. Выполнение услуг по отправке постановлений о вынесенных административных правонарушениях в области дорожного движения, с использованием системы автоматизированной видео фиксации, (процент). |
Таблица 5
Сводные показатели муниципального задания
|
N |
Наименование муниципальных услуг (работ) |
Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) |
Значение показателя по годам |
Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
|||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Выполнение работ в области использования автомобильных дорог" |
Выполнение работ в соответствии с решениями органов государственной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) в области использования автомобильных дорог, в части осуществления полномочий, отнесенных Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и другими федеральными законами, к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления), км. |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
Таблица 6
Перечень
возможных рисков при реализации государственной программы и мер по их преодолению
|
N |
Описание риска |
Меры по преодолению рисков |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Макроэкономические риски (возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, инфляция, уровня инвестиционной активности) |
Прогнозирование уровня дополнительных затрат, оценка возможного ущерба, качественное планирование и реализации муниципальной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы. Ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования, информационное и организационно-методическое сопровождение мероприятий муниципальной программы |
|
2 |
Финансовые риски (финансирование муниципальной программы не в полном объеме может привести к снижению обеспеченности и качества предоставляемых населению транспортных услуг, недостижению целевых показателей) |
Анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий и корректировка (при необходимости) целевых показателей и содержания мероприятий |
|
3 |
Правовые риски (возможность несоответствия законодательства либо отсутствие законодательного регулирования основных направлений государственной программы) |
Мониторинг законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, осуществление нормотворческой деятельности, законодательной инициативы |
|
4 |
Управленческие риски (вероятность принятия неэффективных решений при координации взаимодействия с соисполнителями государственной программы) |
Достижение целей и решение задач, а также совершенствование механизмов функционирования транспортного комплекса. Привлечение общественных организаций, органов государственно-общественного управления, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений |
Таблица 7
Перечень объектов капитального строительства
|
N |
Наименование объекта |
Мощность |
Срок строительства, проектирования |
Источник финансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
- |
- |
- |
- |
Таблица 8
Перечень
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты
(далее - инвестиционные проекты)
|
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Объем финансирования инвестиционного проекта |
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
- |
- |
- |
-
Раздел 1. "О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики"
-
Раздел 2. "Механизм реализации муниципальной программы"