Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 13.04.2020 N 694

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задачи 1, 2. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.1.	Мероприятия по развитию физической культуры и спорта (1, 3, 4, 5, 6, 9)	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	1 084 570,6	185 128,6	179 689,8	179 911,2	179 947,0	179 947,0	179 947,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9 476,9	6 455,4	591,4	591,4	612,9	612,9	612,9
			бюджет города Когалыма	1 072 783,1	176 362,6	179 098,4	179 319,8	179 334,1	179 334,1	179 334,1
			иные источники финансирования	2 310,6	2 310,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	19 951,6	3 283,1	3 333,7	3 333,7	3 333,7	3 333,7	3 333,7
			бюджет города Когалыма	19 951,6	3 283,1	3 333,7	3 333,7	3 333,7	3 333,7	3 333,7
1.1.2.	Содержание муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Дворец спорта"	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	1 049 530,1	171 824,2	175 355,0	175 576,4	175 591,5	175 591,5	175 591,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	1 049 530,1	171 824,2	175 355,0	175 576,4	175 591,5	175 591,5	175 591,5
1.1.3.	Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городе Когалыме	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	2 221,2	370,2	370,2	370,2	370,2	370,2	370,2
			бюджет города Когалыма	2 221,2	370,2	370,2	370,2	370,2	370,2	370,2
1.1.4.	Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий	УКСиМП	всего	42,2	6,4	8,3	8,3	6,4	6,4	6,4
			бюджет города Когалыма	42,2	6,4	8,3	8,3	6,4	6,4	6,4
1.1.5.	Развитие материально-технической базы МАУ "СШ "Дворец спорта"	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	12 825,5	9 644,7	622,6	622,6	645,2	645,2	645,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9 476,9	6 455,4	591,4	591,4	612,9	612,9	612,9
			бюджет города Когалыма	1 038,0	878,7	31,2	31,2	32,3	32,3	32,3
			иные источники финансирования	2 310,6	2 310,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	УКСиМП/ МКУ "ОЭХД"	всего	316 061,4	51 055,8	52 811,5	53 089,4	53 034,9	53 034,9	53 034,9
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	316 061,4	51 055,8	52 811,5	53 089,4	53 034,9	53 034,9	53 034,9
1.2.1.	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма	УКСиМП/ МКУ "ОЭХД"	всего	316 061,4	51 055,8	52 811,5	53 089,4	53 034,9	53 034,9	53 034,9
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	316 061,4	51 055,8	52 811,5	53 089,4	53 034,9	53 034,9	53 034,9
1.3.	Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (1, 3, 4, 5, 6)	УКСиМП	всего	2 055,6	296,6	351,8	351,8	351,8	351,8	351,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	2 055,6	296,6	351,8	351,8	351,8	351,8	351,8
1.4.	Региональный проект "Спорт - норма жизни" (2)	УКСиМП/ МУ "УКС г. Когалыма" / МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	88 719,8	20 865,3	67 854,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	3 551,5	3 500,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	85 168,3	17 365,3	67 803,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Строительство объекта: "Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме", (в том числе проектно-изыскательские работы)	УКСиМП/ МУ "УКС г. Когалыма"	всего	10 365,3	10 365,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	10 365,3	10 365,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.	Реконструкция здания расположенного по адресу: ул. Набережная, 59, под размещение спортивного комплекса, (в том числе проектно-изыскательские работы)	УКСиМП/ МУ "УКС г. Когалыма"	всего	74 854,5	7 000,0	67 854,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	51,5	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	74 803,0	7 000,0	67 803,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	Устройство спортивной площадки "Воркаут"	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задачам 1, 2			всего	1 491 407,4	257 346,3	300 707,6	233 352,4	233 333,7	233 333,7	233 333,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9 476,9	6 455,4	591,4	591,4	612,9	612,9	612,9
			бюджет города Когалыма	1 394 451,6	231 215,0	232 313,2	232 761,0	232 720,8	232 720,8	232 720,8
			иные источники финансирования	87 478,9	19 675,9	67 803,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1			всего	1 491 407,4	257 346,3	300 707,6	233 352,4	233 333,7	233 333,7	233 333,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9 476,9	6 455,4	591,4	591,4	612,9	612,9	612,9
			бюджет города Когалыма	1 394 451,6	231 215,0	232 313,2	232 761,0	232 720,8	232 720,8	232 720,8
			иные источники финансирования	87 478,9	19 675,9	67 803,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цели: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Задачи 2, 3, 4, 5. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. Популяризация спорта
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1.	Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9)	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	23 365,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	23 365,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2
Итого по задачам 2, 3, 4, 5			всего	23 365,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	23 365,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2
Итого по подпрограмме 2			всего	23 365,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	23 365,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2
Цели: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Задача 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
3.1.	Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (1)	УКСиМП	всего	47 236,8	7 844,6	7 879,6	7 866,9	7 881,9	7 881,9	7 881,9
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	47 236,8	7 844,6	7 879,6	7 866,9	7 881,9	7 881,9	7 881,9
Итого по задаче 6			всего	47 236,8	7 844,6	7 879,6	7 866,9	7 881,9	7 881,9	7 881,9
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	47 236,8	7 844,6	7 879,6	7 866,9	7 881,9	7 881,9	7 881,9
Итого по подпрограмме 3			всего	47 236,8	7 844,6	7 879,6	7 866,9	7 881,9	7 881,9	7 881,9
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	47 236,8	7 844,6	7 879,6	7 866,9	7 881,9	7 881,9	7 881,9
Всего по муниципальной программе:			всего	1 562 009,4	269 085,1	312 481,4	245 113,5	245 109,8	245 109,8	245 109,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9 476,9	6 455,4	591,4	591,4	612,9	612,9	612,9
			бюджет города Когалыма	1 465 053,6	242 953,8	244 087,0	244 522,1	244 496,9	244 496,9	244 496,9
			иные источники финансирования	87 478,9	19 675,9	67 803,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	85 219,8	17 365,3	67 854,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	51,5	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	85 168,3	17 365,3	67 803,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Ответственный исполнитель:		УКСиМП	всего	49 334,6	8 147,6	8 239,7	8 227,0	8 240,1	8 240,1	8 240,1
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	49 334,6	8 147,6	8 239,7	8 227,0	8 240,1	8 240,1	8 240,1
Соисполнитель 1		МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	1 111 393,6	192 516,4	183 575,7	183 797,1	183 834,8	183 834,8	183 834,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9 476,9	6 455,4	591,4	591,4	612,9	612,9	612,9
			бюджет города Когалыма	1 099 606,1	183 750,4	182 984,3	183 205,7	183 221,9	183 221,9	183 221,9
			иные источники финансирования	2 310,6	2 310,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 2		МКУ "ОЭХД"	всего	316 061,4	51 055,8	52 811,5	53 089,4	53 034,9	53 034,9	53 034,9
			бюджет города Когалыма	316 061,4	51 055,8	52 811,5	53 089,4	53 034,9	53 034,9	53 034,9
Соисполнитель 3		МУ "УКС г. Когалыма"	всего	85 219,8	17 365,3	67 854,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	51,5	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	85 168,3	17 365,3	67 803,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ХМАО - Югра - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма

МАУ "СШ "Дворец спорта" - Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Дворец спорта"

МКУ "ОЭХД" - обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности

МУ "УКС г. Когалыма" - Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"