Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 29.05.2020 N 937

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе по годам
				всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения
Задачи - Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей, обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения, повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города Когалыма
1.1.	Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1, 2)		всего	611 655,60	92 601,60	82 082,60	78 940,30	79 234,10	73 193,20	68 534,60	68 534,60	68 534,60
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - бюджет ХМАО - Югры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	611 655,60	92 601,60	82 082,60	78 940,30	79 234,10	73 193,20	68 534,60	68 534,60	68 534,60
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Выполнение муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность"	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" /МБУ "КСАТ" *	всего	451 168,40	75 376,30	53 596,70	53 454,40	53 748,20	53 748,20	53 748,20	53 748,20	53 748,20
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	451 168,40	75 376,30	53 596,70	53 454,40	53 748,20	53 748,20	53 748,20	53 748,20	53 748,20
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность" (в том числе на условиях лизинга)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" /МБУ "КСАТ"	всего	47 456,60	10 699,50	10 699,50	10 699,50	10 699,50	4 658,60	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	47 456,60	10 699,50	10 699,50	10 699,50	10 699,50	4 658,60	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Аренда транспортных средств в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей	Всего	всего	113 030,60	6 525,80	17 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	113 030,60	6 525,80	17 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МКУ "УЖКХ г. Когалыма" /МБУ "КСАТ"	всего	109 155,30	4 150,50	16 286,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	109 155,30	4 150,50	16 286,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	3 875,30	2 375,30	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	3 875,30	2 375,30	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Организация освещения территорий города Когалыма (3, 14), в том числе	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	340 176,33	45 900,83	40 687,20	41 532,30	42 411,20	42 411,20	42 411,20	42 411,20	42 411,20
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	338 985,10	44 709,60	40 687,20	41 532,30	42 411,20	42 411,20	42 411,20	42 411,20	42 411,20
			иные внебюджетные источники	1 191,23	1 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	68 486,61	0,00	5 707,22	11 414,43	11 414,43	11 414,43	11 414,44	11 414,44	5 707,22
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	68 486,61	0,00	5 707,22	11 414,43	11 414,43	11 414,43	11 414,44	11 414,44	5 707,22
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4, 5, 6)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	34 698,90	4 109,80	5 081,30	4 251,30	4 251,30	4 251,30	4 251,30	4 251,30	4 251,30
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	34 698,90	4 109,80	5 081,30	4 251,30	4 251,30	4 251,30	4 251,30	4 251,30	4 251,30
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" /МБУ "КСАТ"	всего	69 136,18	1 753,50	55 382,68	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	14 345,40	1 753,50	591,90	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			иные внебюджетные источники	54 790,78	0,00	54 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	259 013,40	30 335,80	34 294,50	32 467,10	32 383,20	32 383,20	32 383,20	32 383,20	32 383,20
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	259 013,40	30 335,80	34 294,50	32 467,10	32 383,20	32 383,20	32 383,20	32 383,20	32 383,20
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма (9)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	40 787,30	20 450,50	12 065,10	1 951,10	1 951,10	1 951,10	1 951,10	1 951,10	1 951,10
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	11 486,30	4 540,90	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20
			бюджет города Когалыма	29 301,00	15 909,60	7 638,00	958,90	958,90	958,90	958,90	958,90	958,90
			бюджет города Когалыма (неиспользованные остатки прошлых лет)	3 434,90	0,00	3 434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (10, 11, 13)		всего	52 980,20	32 161,20	3 666,80	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	52 980,20	32 161,20	3 666,80	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.	Благоустройство дворовых территорий ( в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки) (10, 11, 13)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	52 556,90	31 737,90	3 666,80	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	52 556,90	31 737,90	3 666,80	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.	Благоустройство общественных территорий		всего	423,30	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	423,30	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ "УКС г. Когалыма" ***	всего	123,40	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	123,40	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	299,90	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	299,90	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (12)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" /ОАиГ****	всего	29 801,90	28 664,40	1 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	5 801,90	4 664,40	1 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по задачам		всего	1 438 249,81	255 977,63	234 397,68	164 000,80	165 089,60	159 048,70	154 390,10	154 390,10	154 390,10
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	15 486,30	8 540,90	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20
			бюджет города Когалыма	1 346 781,50	226 245,50	175 179,80	163 008,60	164 097,40	158 056,50	153 397,90	153 397,90	153 397,90
			бюджет города Когалыма (неиспользованные остатки прошлых лет)	3 434,90	0,00	3 434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	75 982,01	21 191,23	54 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по Программе, в том числе		всего	1 438 249,81	255 977,63	234 397,68	164 000,80	165 089,60	159 048,70	154 390,10	154 390,10	154 390,10
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	15 486,30	8 540,90	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20
			бюджет города Когалыма	1 346 781,50	226 245,50	175 179,80	163 008,60	164 097,40	158 056,50	153 397,90	153 397,90	153 397,90
			бюджет города Когалыма (неиспользованные остатки прошлых лет)	3 434,90	0,00	3 434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	75 982,01	21 191,23	54 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Инвестиции в объекты муниципальной собственности		всего	123,40	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	123,40	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы		всего	1 438 126,41	255 854,23	230 962,78	164 000,80	165 089,60	159 048,70	154 390,10	154 390,10	154 390,10
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	15 486,30	8 540,90	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20
			бюджет города Когалыма	1 346 658,10	226 122,10	175 179,80	163 008,60	164 097,40	158 056,50	153 397,90	153 397,90	153 397,90
			иные внебюджетные источники	75 982,01	21 191,23	54 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:
	Ответственный исполнитель (МКУ "УЖКХ города Когалыма")		всего	800 319,71	136 963,53	152 453,08	85 060,50	85 855,50	85 855,50	85 855,50	85 855,50	85 855,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	11 486,30	4 540,90	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20
			бюджет города Когалыма	732 851,40	131 231,40	93 235,20	84 068,30	84 863,30	84 863,30	84 863,30	84 863,30	84 863,30
			бюджет города Когалыма (неиспользованные остатки прошлых лет)	3 434,90	0,00	3 434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	55 982,01	1 191,23	54 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	соисполнитель 1 (МБУ "КСАТ")		всего	608 004,80	90 226,30	80 807,10	78 940,30	79 234,10	73 193,20	68 534,60	68 534,60	68 534,60
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	608 004,80	90 226,30	80 807,10	78 940,30	79 234,10	73 193,20	68 534,60	68 534,60	68 534,60
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	соисполнитель 2 (МУ "УКС города Когалыма")		всего	123,40	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	123,40	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	соисполнитель 3 (ОАиГ)		всего	29 801,90	28 664,40	1 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	5 801,90	4 664,40	1 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма"

** Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунспецавтотехника"

*** Муниципальное казенное учреждение "Управление капитальным строительством города Когалыма"

**** Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

<< Приложение 1 Приложение 1
	Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 мая 2020 г. N 937 "О внесении...

Приложение 2

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.