Приложение 1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"

Приложение 1
к постановлению администрации г. Ханты-Мансийска
от 18 октября 2013 г. N 1346

Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"
(далее - муниципальная программа)

С изменениями и дополнениями от:

19 февраля, 8 августа 2014 г., 30 декабря 2015 г., 11 июля 2016 г., 27 марта, 12 июля 2017 г., 5, 13 апреля, 15, 23 октября, 30 ноября 2018 г., 1, 7, 12 марта, 6 июня, 10 июля, 28 ноября, 16 декабря 2019 г., 1, 29 июня, 31 июля 2020 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление администрации г. Ханты-Мансийска от 29 июня 2020 г. N 751

См. предыдущую редакцию

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	"Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 N 1346 "О муниципальной программе "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"
Координатор муниципальной программы	Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска
Исполнители муниципальной программы	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" (далее - МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"); муниципальное казенное учреждение "Управление логистики" (далее - МКУ "Управление логистики"); муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве" (далее - МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ"); управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска
Цели муниципальной программы	Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников дорожного движения, доступность ее объектов для всех категорий граждан, качество и эффективность транспортного обслуживания населения города Ханты-Мансийска
Задачи муниципальной программы	Задача 1. Развитие улично-дорожной сети города. Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры. Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению. Задача 4. Создание современной системы управления и регулирования дорожным движением
Подпрограммы	-
Проекты (мероприятия), входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска, параметры их финансового обеспечения	"Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" - мероприятие регионального проекта "Дорожная сеть", направленное на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - 306822222,25 рубля
Целевые показатели муниципальной программы	1. Увеличение объема перевозок пассажиров общественным транспортом с 5214 до 7000 тыс. пассажиров. 2. Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с 162,7 до 171,93 км. 3. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, с 90,18 до 98 (%). 4. Доля протяженности дорожной сети города Ханты-Мансийска, обслуживающей движение в режиме перегрузки, составит не более 25,7%. 5. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети до 50% к базовому значению 2017 года. 6. Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях с 4,1 до 1,0 человека на 100 тыс. населения. 7. Увеличение площади объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной сети с 97000 до 102000 кв. м. 8. Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 11,482 км. 9. Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог на 8,641 км. 10. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, на 2,841 км. 11. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, на 24,04 км. 12. Снижение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, с 15,98 до 2,0 км
Сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2025 годы и период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджета города Ханты-Мансийска. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года составляет 4 760 722 111,03 рублей, в том числе по годам: 2019 год - 832 084 338,95 рублей; 2020 год - 1 155 095 170,99, рублей; 2021 год - 217 435 160,11 рублей; 2022 год - 217 345 271,22 рубль; 2023 год - 217 345 271,22 рубль; 2024 год - 817 345 271,22 рубль; 2025 год - 217 345 271,22 рубль; 2026 - 2030 годы - 1 086 726 356,10 рублей

Информация об изменениях:

Таблица 1 изменена с 7 августа 2020 г. - Постановление администрации г. Ханты-Мансийска от 31 июля 2020 г. N 905

См. предыдущую редакцию

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на дату окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Объем перевозок пассажиров общественным транспортом (тыс. пас.) 1>	5214	6100	6200	6300	6400	6500	6600	6700	7000
2.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) <2>	162,72	166,91	171,93	171,93	171,93	171,93	171,93	171,93	171,93
3.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) <3> <*>	90,18	87,84	89,76	92,21	95,11	95,81	97,09	97,67	98,0
4.	Доля протяженности дорожной сети города Ханты-Мансийска, обслуживающей движение в режиме перегрузки (%) <4> <*>	22,14	19,84	21,1	21,2	23,0	23,8	25,7	25,7	25,7
5.	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети (%) <5> <*>	100	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
6.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100 тыс. чел.) <6> <*>	4,1	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7.	Площадь объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной сети (кв. м) <7>	97000	97500	98000	98500	99000	99500	100000	100500	102000
8.	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) <8>	0	3,617	7,865	0	0	0	0	0	11,482
9.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог (км) <9>	0	3,617	5,024	0	0	0	0	0	8,641
10.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (км) <10>	0	0	2,841	0	0	0	0	0	2,841
11.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км) <11>	0	8,18	16,76	14,13	2,5	0	0	1,0	42,57
12.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км) <12>	15,98	20,30	10,24	7,79	4,89	4,19	2,91	2,33	2,00

<1> - Показатель определяется на начало текущего года по данным формы статистического наблюдения N 1-автотранс "Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок", утвержденной приказом Росстата от 22.09.2017 N 621.

<2> - Показатель определяется путем суммирования протяженности эксплуатируемых на начало года автомобильных дорог и протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных, а также принятых на обслуживание автомобильных дорог в текущем периоде, согласно отчетам Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

<3> - Показатель определяется на начало текущего года как соотношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог общего пользования местного значения.

<4> - Показатель определяется на начало текущего года путем проведения исследования интенсивности движения транспорта на участках улично-дорожной сети с использованием существующих методик.

<5> - Показатель определяется по сведениям, представленным Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации "Ханты-Мансийский", по итогам отчетного года и рассчитывается как соотношение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) по состоянию на конец года к базовому значению количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) по состоянию на 31 декабря 2017 года (базовое значение).

<6> - Показатель определяется ежемесячно, нарастающим итогом и рассчитывается как соотношение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях за отчетный период к численности населения городского округа (форма федерального статистического наблюдения N 1-БДД, утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 07.12.2017 N 810 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством внутренних дел Российской Федерации федерального статистического наблюдения за состоянием безопасности дорожного движения").

<7> - Показатель определяется ежемесячно путем суммирования площади эксплуатируемых на начало года парковок и площади построенных или отремонтированных парковок в текущем периоде согласно отчетам МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска", МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ".

<8> - Показатель определяется ежемесячно согласно отчету Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска о введенных за отчетный период в эксплуатацию автомобильных дорогах в результате строительства или реконструкции.

<9> - Показатель определяется ежемесячно согласно отчету Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска о введенных за отчетный период в эксплуатацию автомобильных дорогах в результате строительства.

<10> - Показатель определяется ежемесячно согласно отчету Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска о введенных за отчетный период в эксплуатацию автомобильных дорогах в результате реконструкции.

<11> - Показатель определяется ежемесячно согласно отчету Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска о введенных за отчетный период в эксплуатацию автомобильных дорогах после капитального ремонта и ремонта.

<12> - Показатель определяется путем суммирования протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года.

<*> - Показатели, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Информация об изменениях:

Таблица 2 изменена с 3 июля 2020 г. - Постановление администрации г. Ханты-Мансийска от 29 июня 2020 г. N 751

См. предыдущую редакцию

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Главный распорядитель бюджетных средств	Исполнители муниципальной программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (рублей),
					Всего	в том числе:
						2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города (2, 3, 4, 7-12)	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"	всего	2056404038,41	457303858,41	671707400,00	32739278,00	32739278,00	32739278,00	632739278,00	32739278,00	163696390,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	994485100,00	398227600,00	596257500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	1061918938,41	59076258,41	75449900,00	32739278,00	32739278,00	32739278,00	632739278,00	32739278,00	163696390,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ"	всего	1020063933,41	207555555,57	345476100,00	46784200,00	46694300,00	46694222,23	46694222,23	46694222,23	233471111,15
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	918057300,00	186800000,00	310928400,00	42105700,00	42024800,00	42024800,00	42024800,00	42024800,00	210124000,00
				бюджет города	102006633,41	20755555,57	34547700,00	4678500,00	4669500,00	4669422,23	4669422,23	4669422,23	23347111,15
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы (5, 6)	Администрация города Ханты-Мансийска	МКУ "Управление логистики"	всего	33182850,00	2487600,00	517750,00	3017750,00	3017750,00	3017750,00	3017750,00	3017750,00	15088750,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	13743800,00	1243800,00	0,00	1250000,00	1250000,00	1250000,00	1250000,00	1250000,00	6250000,00
				бюджет города	19439050,00	1243800,00	517750,00	1767750,00	1767750,00	1767750,00	1767750,00	1767750,00	8838750,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ"	всего	105144355,24	6300000,00	11258501,99	8758513,11	8758524,22	8758601,99	8758601,99	8758601,99	43793009,95
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	37341700,00	3150000,00	4244700,00	2994700,00	2994700,00	2994700,00	2994700,00	2994700,00	14973500,00
				бюджет города	67802655,24	3150000,00	7013801,99	5763813,11	5763824,22	5763901,99	5763901,99	5763901,99	28819509,95
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа Ханты-Мансийска	Администрация города Ханты-Мансийска	МКУ "Управление логистики"	всего	1420807981,50	100807981,50	120000000,00	120000000,00	120000000,00	120000000,00	120000000,00	120000000,00	600000000,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	1420807981,50	100807981,50	120000000,00	120000000,00	120000000,00	120000000,00	120000000,00	120000000,00	600000000,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска	всего	125118952,47	57629343,47	6135419,00	6135419,00	6135419,00	6135419,00	6135419,00	6135419,00	30677095,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	125118952,47	57629343,47	6135419,00	6135419,00	6135419,00	6135419,00	6135419,00	6135419,00	30677095,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по муниципальной программе:				всего	4760722111,03	832084338,95	1155095170,99	217435160,11	217345271,22	217345271,22	817345271,22	217345271,22	1086726356,10
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	1963627900,00	589421400,00	911430600,00	46350400,00	46269500,00	46269500,00	46269500,00	46269500,00	231347500,00
				бюджет города	2797094211,03	242662938,95	243664570,99	171084760,11	171075771,22	171075771,22	771075771,22	171075771,22	855378856,10
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	2054455445,52	456943688,59	671707400,00	31150854,93	32739278,00	32739278,00	632739278,00	32739278,00	163696390,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	994485100,00	398227600,00	596257500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	1059970345,52	58716088,59	75449900,00	31150854,93	32739278,00	32739278,00	632739278,00	32739278,00	163696390,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы				всего	2706266665,51	375140650,36	483387770,99	186284305,18	184605993,22	184605993,22	184605993,22	184605993,22	923029966,10
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	969142800,00	191193800,00	315173100,00	46350400,00	46269500,00	46269500,00	46269500,00	46269500,00	231347500,00
				бюджет города	1737123865,51	183946850,36	168214670,99	139933905,18	138336493,22	138336493,22	138336493,22	138336493,22	691682466,10
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ"				всего	1125208288,65	213855555,57	356734601,99	55542713,11	55452824,22	55452824,22	55452824,22	55452824,22	277264121,10
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	955399000,00	189950000,00	315173100,00	45100400,00	45019500,00	45019500,00	45019500,00	45019500,00	225097500,00
				бюджет города	169809288,65	23905555,57	41561501,99	10442313,11	10433324,22	10433324,22	10433324,22	10433324,22	52166621,10
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"				всего	2056404038,41	457303858,41	671707400,00	32739278,00	32739278,00	32739278,00	632739278,00	32739278,00	163696390,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	994485100,00	398227600,00	596257500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	1061918938,41	59076258,41	75449900,00	32739278,00	32739278,00	32739278,00	632739278,00	32739278,00	163696390,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МКУ "Управление логистики"				всего	1453990831,50	103295581,50	120517750,00	123017750,00	123017750,00	123017750,00	123017750,00	123017750,00	615088750,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	13743800,00	1243800,00	0,00	1250000,00	1250000,00	1250000,00	1250000,00	1250000,00	6250000,00
				бюджет города	1440247031,50	102051781,50	120517750,00	121767750,00	121767750,00	121767750,00	121767750,00	121767750,00	608838750,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска				всего	125118952,47	57629343,47	6135419,00	6135419,00	6135419,00	6135419,00	6135419,00	6135419,00	30677095,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	125118952,47	57629343,47	6135419,00	6135419,00	6135419,00	6135419,00	6135419,00	6135419,00	30677095,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Перечень объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты (далее - инвестиционные проекты)

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов

Информация об изменениях:

Таблица 4 изменена с 7 августа 2020 г. - Постановление администрации г. Ханты-Мансийска от 31 июля 2020 г. N 905

См. предыдущую редакцию

Таблица 4

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов (программ) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска

N п/п	Наименование регионального проекта или мероприятия	Номер мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, рублей
						Всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	"Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" мероприятие регионального проекта "Дорожная сеть", направленное на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (3, 4, 5, 6)	1	Согласно паспорту проекта	31.12.2024	всего	344192366,69	174697333,34	76016700,00	46784111,12	46694222,23	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					бюджет автономного округа	309773100,00	157227600,0	68415000,00	42105700,0	42024800,0	0,0	0,0
					бюджет города	34419266,69	17469733,34	7601700,00	4678411,12	4669422,23	0,0	0,0
					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого:					всего	344192366,69	174697333,34	76016700,00	46784111,12	46694222,23	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					бюджет автономного округа	309773100,00	157227600,0	68415000,00	42105700,0	42024800,0	0,0	0,0
					бюджет города	34419266,69	17469733,34	7601700,00	4678411,12	4669422,23	0,0	0,0
					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1.	Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий	Проведение мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.	Финансовые риски связаны с сокращением бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми инфляционными процессами	Определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе (перераспределение финансовых ресурсов); планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов
3.	Административные риски, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы	В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется: а) публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы; б) мониторинг реализации муниципальной программы; в) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
1.	Строительство автомобильной дороги от ул. Дзержинского до ул. Объездной с устройством транспортных развязок на пересечении ул. Дзержинского - ул. Рознина и ул. Дзержинского - ул. Объездной	1,01 км	2016 - 2019 годы	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджет города Ханты-Мансийска
2.	Жилой комплекс "Иртыш" в мкрн.Гидронамыв. Строительство улиц и дорог. 1 этап строительства	3,179 км	2013 - 2019 годы	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджет города Ханты-Мансийска
3.	Жилой комплекс "Иртыш" в мкрн.Гидронамыв. Строительство улиц и дорог. 2 этап строительства	5,024 км	2019 - 2020 годы	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджет города Ханты-Мансийска
4.	Автомобильная дорога по ул. Тихой на участке от Широтного коридора до ул. Аграрной	2,841 км	2017 - 2020 годы	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджет города Ханты-Мансийска
5.	Улично-дорожная сеть микрорайона "Береговая зона". 1 этап	1,965 км	2020 - 2023 годы	Бюджет города Ханты-Мансийска

Таблица 7

Предложения граждан по реализации национальных проектов
Российской Федерации в городе Ханты-Мансийске,
учтенные в муниципальной программе

N п/п	Предложения	Номер, наименование мероприятия (таблица 2)	Наименование целевого показателя (таблица 1)	Описание механизма реализации предложения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6
Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в городе Ханты-Мансийске, учтенные в муниципальной программе, не поступали