Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске"

Приложение
к постановлению
администрации города
от 15.11.2018 N 599-п

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске"

С изменениями и дополнениями от:

19 февраля, 19 марта, 18 апреля, 16, 23 мая, 19 июня, 4 июля, 30 августа, 11 октября 2019 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление администрации г. Нефтеюганска от 11 октября 2019 г. N 1089-п

См. предыдущую редакцию

Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске"
(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы	Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) *	постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 N 599-п "Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска
Соисполнители муниципальной программы	департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска
Цели муниципальной программы	Укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Нефтеюганска. Развитие туризма для приобщения населения к культурному и историческому наследию.
Задачи муниципальной программы	Задача 1. Повышение качества услуг в культуре путем развития и модернизации учреждений культуры, обустройства мест массового отдыха населения. Задача 2. Создание условий для развития туризма, формирования привлекательного образа города Нефтеюганска на туристском рынке. Задача 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры.
Подпрограммы или основные мероприятия	Подпрограмма I. Модернизация, развитие учреждений культуры и организация обустройства мест массового отдыха населения. Подпрограмма II. Развитие туризма. Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры.
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в городе Нефтеюганске (далее - город) национальных проектов (программ) Российской Федерации	Портфель проектов "Культура"
Целевые показатели муниципальной программы	1. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности, на 8% к базовому значению. 2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры на 25% к базовому значению. 3. Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска (единиц), с 1 до 12 единиц. 4. Количество услуг в сфере культуры, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, 1 единица.
Сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2030 годы
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 7 339 153,72712 тыс. рублей, в том числе в: 2019 году - 680 676,14812 тыс. рублей; 2020 году - 606 926,15700 тыс. рублей; 2021 году - 607 818,37000 тыс. рублей; 2022 - 2030 годах - 5 443 733,05200 тыс. рублей. Из них: 1. Средства бюджета муниципального образования город Нефтеюганск, Всего 7 060 354,66100 тыс. рублей, в том числе на: 2019 год - 654 257,15900 тыс. рублей; 2020 год - 582 233,92400 тыс. рублей; 2021 год - 582 482,73700 тыс. рублей; 2022 - 2030 годы - 5 241 380,84100 тыс. рублей. 2. Средства внебюджетных источников, Всего 263 292,81000 тыс. рублей, в том числе на: 2019 год - 22 774,43000 тыс. рублей; 2020 год - 21 762,58000 тыс. рублей; 2021 год - 21 875,58000 тыс. рублей; 2022 - 2030 годы - 196 880,22000 тыс. рублей. 3. Средства окружного бюджета, Всего 14 508,86162 тыс. рублей, в том числе на: 2019 год - 3 345,96462 тыс. рублей; 2020 год - 2 272,35300 тыс. рублей; 2021 год - 3 418,55300 тыс. рублей; 2022 - 2030 годы - 5 471,99100 тыс. рублей. 4. Средства федерального бюджета, Всего 997,39450 тыс. рублей, в том числе на: 2019 год - 298,59450 тыс. рублей; 2020 год - 657,30000 тыс. рублей; 2021 год - 41,50000 тыс. рублей.
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе, на реализацию в городе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы	Общий объем финансирования портфеля проектов составляет 4 041,4120 тыс. рублей, в том числе в: 2019 году - 0,0000 тыс. рублей; 2020 году - 2 180,5880 тыс. рублей; 2021 году - 1 860,8240 тыс. рублей. Из них: 1. Средства бюджета муниципального образования город Нефтеюганск, Всего 606,2120 тыс. рублей, в том числе на: 2019 год - 0,0000 тыс. рублей; 2020 год - 327,0880 тыс. рублей; 2021 год - 279,1240 тыс. рублей; 2. Средства окружного бюджета, Всего 3 435,2000 тыс. рублей, в том числе на: 2019 год - 0,0000 тыс. рублей; 2020 год - 1 853,5000 тыс. рублей; 2021 год - 1 581,7000 тыс. рублей;

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам				Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	20 2020 год	2021 год	за период с 2022 по 2030 гг.
1.	Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (% к базовому значению)	406 133 человека	0,6	1,3	1,9	8	8
2.	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (% к базовому значению)	24 080 единиц	6	9	12	25	25
3.	Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска (единиц)	1 мероприятие	1	1	1	9	12
4.	Количество услуг в сфере культуры, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (единиц)	1 услуга	1	1	1	1	1

Информация об изменениях:

Таблица 2 изменена. - Постановление администрации г. Нефтеюганска от 30 августа 2019 г. N 849-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 год		2020 год		2021 год		за период с 2022 по 2030 гг.
1	2	3	4	5	6		7		8		9
Подпрограмма I. Модернизация и развитие учреждений культуры
1.1.	Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел (показатели 1, 2)	Комитет культуры и туризма	всего	4 615 675,16712	420 618,04512		383 752,73700		382 808,82600		3 428 495,55900
			федеральный бюджет	997,39450	298,59450		657,30000		41,50000		0,00000
			бюджет автономного округа	6 365,01162	2 715,91162		2 042,30000		1 606,80000		0,00000
			местный бюджет	4 507 854,91100	408 398,68900		372 860,13700		372 854,52600		3 353 741,55900
			иные внебюджетные источники	100 457,85000	9 204,85000		8 193,00000		8 306,00000		74 754,00000
1.2.	Развитие дополнительного образования в сфере культуры (показатель 2)	Комитет культуры и туризма	всего	2 330 540,44000	197 354,32000		194 024,92000		193 916,12000		1 745 245,08000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	400,00000	400,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			местный бюджет	2 167 305,48000	183 384,74000		180 455,34000		180 346,54000		1 623 118,86000
			иные внебюджетные источники	162 834,96000	13 569,58000		13 569,58000		13 569,58000		122 126,22000
1.3.	Организация культурно-массовых мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей (показатель 2)	Комитет культуры и туризма	всего	36 915,23500	2 787,36100		2 475,35100		2 475,35100		29 177,17200
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	6 162,15000	230,05300		230,05300		230,05300		5 471,99100
			местный бюджет	30 753,08500	2 557,30800		2 245,29800		2 245,29800		23 705,18100
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
1.4.	Федеральный проект "Культурная среда" (показатель 1)	Комитет культуры и туризма	всего	1 860,82400	0,00000		0,00000		1 860,82400		0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	1 581,70000	0,00000		0,00000		1 581,70000		0,00000
			местный бюджет	279,12400	0,00000		0,00000		279,12400		0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
1.5.	Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры. Обустройство мест массового отдыха населения (показатель 1)	Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	26 752,55700	26 752,55700		0,00000		0,00000		0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			местный бюджет	26 752,55700	26 752,55700		0,00000		0,00000		0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
		Департамент муниципального имущества	всего	6 000,00000	6 000,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			местный бюджет	6 000,00000	6 000,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
	Итого по подпрограмме I		всего	7 017 744,22312	653 512,28312		580 253,00800		581 061,12100		5 202 917,81100
			федеральный бюджет	997,39450	298,59450		657,30000		41,50000		0,00000
			бюджет автономного округа	14 508,86162	3 345,96462		2 272,35300		3 418,55300		5 471,99100
			местный бюджет	6 738 945,15700	627 093,29400		555 560,77500		555 725,48800		5 000 565,60000
			иные внебюджетные источники	263 292,81000	22 774,43000		21 762,58000		21 875,58000		196 880,22000
Подпрограмма II. Развитие туризма
2.1.	Развитие туризма (показатель 3)	Комитет культуры и туризма	всего	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
	Итого по подпрограмме II		всего	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры
3.1.	Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма	Комитет культуры и туризма	всего	296 340,91600	25 074,81600		24 584,10000		24 668,20000		222 013,80000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			местный бюджет	296 340,91600	25 074,81600		24 584,10000		24 668,20000		222 013,80000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
3.2.	Усиление социальной направленности культурной политики (показатель 4)	Комитет культуры и туризма	всего	25 068,58800	2 089,04900		2 089,04900		2 089,04900		18 801,44100
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			местный бюджет	25 068,58800	2 089,04900		2 089,04900		2 089,04900		18 801,44100
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
	Итого по подпрограмме III		всего	321 409,50400	27 163,86500		26 673,14900		26 757,24900		240 815,24100
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			местный бюджет	321 409,50400	27 163,86500		26 673,14900		26 757,24900		240 815,24100
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
Всего по муниципальной программе:			всего	7 339 153,72712	680 676,14812		606 926,15700		607 818,37000		5 443 733,05200
			федеральный бюджет	997,39450	298,59450		657,30000		41,50000		0,00000
			бюджет автономного округа	14 508,86162	3 345,96462		2 272,35300		3 418,55300		5 471,99100
			местный бюджет	7 060 354,66100	654 257,15900		582 233,92400		582 482,73700		5 241 380,84100
			иные внебюджетные источники	263 292,81000	22 774,43000		21 762,58000		21 875,58000		196 880,22000
В том числе:
Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации):			всего	1 860,82400	0,00000		0,00000		1 860,82400		0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	1 581,70000	0,00000		0,00000		1 581,70000		0,00000
			местный бюджет	279,12400	0,00000		0,00000		279,12400		0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
Прочие расходы			всего	7 337 292,90312	680 676,14812		606 926,15700		605 957,54600		5 443 733,05200
			федеральный бюджет	997,39450	298,59450		657,30000		41,50000		0,00000
			бюджет автономного округа	12 927,16162	3 345,96462		2 272,35300		1 836,85300		5 471,99100
			местный бюджет	7 060 075,53700	654 257,15900		582 233,92400		582 203,61300		5 241 380,84100
			иные внебюджетные источники	263 292,81000	22 774,43000		21 762,58000		21 875,58000		196 880,22000
В том числе:
Ответственный исполнитель		Комитет культуры и туризма	всего	7 306 401,17012	647 923,59112		606 926,15700		607 818,37000		5 443 733,05200
			федеральный бюджет	997,39450	298,59450		657,30000		41,50000		0,00000
			бюджет автономного округа	14 508,86162	3 345,96462		2 272,35300		3 418,55300		5 471,99100
			местный бюджет	7 027 602,10400	621 504,60200	582 233,92400		582 482,73700		5 241 380,84100
			иные внебюджетные источники	263 292,81000	22 774,43000	21 762,58000		21 875,58000		196 880,22000
Соисполнитель		Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	26 752,55700	26 752,55700	0,00000		0,00000		0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000
			местный бюджет	26 752,55700	26 752,55700		0,00000		0,00000		0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
		Департамент муниципального имущества	Всего	6 000,00000	6 000,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			Федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			Бюджет АО	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			Бюджет МО	6 000,00000	6 000,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			Внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000

* в соответствии с требованиями по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых в автономном округе, утвержденным межведомственным приказом департамента культуры и департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного - Югры от 13.11.2018 N 09-ОД-238-п-277

Информация об изменениях:

Таблица 3 изменена. - Постановление администрации г. Нефтеюганска от 18 апреля 2019 г. N 181-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные, в том числе, на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Ответственный исполнитель	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Значения показателя по годам
								всего	2019 год	2020 год	2021 год	за период с 2022 по 2024 гг.
Портфели проектов, основанные на региональных проектах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1	Портфель проектов "Культура"	"Культурная среда"	Комитет культуры и туризма	1.4.	Сохранение и развитие имущественного комплекса отрасли культура	01.01.2019-31.12.2024	всего	4 041,4120	0,0000	2 180,5880	1 860,8240	0,0000
							федеральный бюджет	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
							бюджет автономного округа	3 435,2000	0,0000	1 853,5000	1 581,7000	0,0000
							местный бюджет	606,2120	0,0000	327,0880	279,1240	0,0000
							иные внебюджетные источники	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		Итого по портфелю проектов					всего	4 041,4120	0,0000	2 180,5880	1 860,8240	0,0000
							федеральный бюджет	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
							бюджет автономного округа	3 435,2000	0,0000	1 853,5000	1 581,7000	0,0000
							местный бюджет	606,2120	0,0000	327,0880	279,1240	0,0000
							иные внебюджетные источники	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Информация об изменениях:

Таблица 4 изменена. - Постановление администрации г. Нефтеюганска от 23 мая 2019 г. N 291-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 4

Характеристика
основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

N п/п	Основные мероприятия			Наименование целевого показателя
	Наименование	Содержание (направления расходов)	Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)
1	2	3	4	5
Цели: Укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Нефтеюганска. Развитие туризма для приобщения населения к культурному и историческому наследию.
Задача 1. Повышение качества услуг в культуре путем развития и модернизации учреждений культуры, обустройства мест массового отдыха населения.
Подпрограмма I. Модернизация, развитие учреждений культуры и организация обустройства мест массового отдыха населения.
1.1	Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел	Основными направлениями мероприятия являются: - осуществление муниципальным бюджетным учреждением культуры "Городская библиотека" библиотечного обслуживания населения; - представление фондовых коллекций Нефтеюганского городского муниципального автономного учреждения культуры "Историко-художественный музейный комплекс" в постоянных экспозициях и временных выставках в музее и за его пределами; - организация и подготовка передвижных выставок; - размещение материалов об отдельных предметах и коллекциях музеев в Государственном каталоге и сети Интернет; - систематическое и тематическое комплектование музейных коллекций и совершенствование их научного описания с целью представления в Государственном электронном каталоге; - осуществление межмузейных выставочных и культурно-образовательных проектов; - внедрение новых культурно-просветительных программ и проектов с целью привлечения посетителей; - оцифровка музейных фондов; - обеспечение сохранения и сохранности музейного фонда; - создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре (база, площадка, место проведения) муниципальным бюджетным учреждением культуры Театр кукол "Волшебная флейта", привлечение ведущих российских и региональных режиссеров, авторских коллективов, молодых актеров (исполнителей), организация и проведение лабораторий, мастер-классов, участие творческих коллективов в профессиональных конкурсах и фестивалях; - укрепление материально-технической базы, в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета, предоставляемой в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2017 N 59 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"; - сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 N 2800-р; - выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры; - организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры: муниципального бюджетного учреждения культуры "Культурно-досуговый комплекс", муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр национальных культур";3 - развитие местного традиционного народного художественного творчества; - организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; - обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели, деятельности от оказания платных услуг; - организация мероприятий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа.	Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 N 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.01.2018 N 11-п "О Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы"; Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"; Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.02.2008 N 17-оз "О регулировании отдельных вопросов в сфере музейного дела в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 N 1632-р "Об утверждении программы "Цифр