Приложение. Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме"

Приложение
к постановлению администрации г. Когалыма
от 11 октября 2013 г. N 2907

С изменениями и дополнениями от:

15 ноября 2013 г., 25 марта, 16 мая, 28 июля, 12 ноября 2014 г., 28 января, 17 апреля, 29 мая, 27 июля, 9 октября, 11 ноября 2015 г., 4, 19 февраля, 29 марта, 12 мая, 16 августа, 18 октября, 29 декабря 2016 г., 31 января, 24 апреля, 25 мая, 22 июня, 26 июля, 4 сентября, 10 ноября 2017 г., 15 февраля, 6, 22 марта, 9, 24 августа, 16, 29 октября, 7, 25 декабря 2018 г., 22 марта, 30 мая, 15 августа, 13 сентября, 25 ноября, 30 декабря 2019 г., 27 января, 18 марта, 23 апреля, 29 мая, 17 июля, 4 августа, 23 сентября, 1 октября, 20 ноября 2020 г., 16 февраля 2021 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление администрации г. Когалыма от 16 февраля 2021 г. N 267

См. предыдущую редакцию

Паспорт
муниципальной программы города Когалыма "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме"
(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы	Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N 2907 "Об утверждении муниципальной программы города Когалыма "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014 - 2016 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма"
Соисполнители муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунспецавтотехника". Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма. Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма".
Цель муниципальной программы	Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения.
Задачи муниципальной программы	1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм. 2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей. 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения. 4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма
Перечень подпрограмм или основных мероприятий	1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм. 1.2. Организация освещения территорий города Когалыма. 1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан. 1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма. 1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма. 1.7. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма. 1.8. Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма.
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее автономный округ) национальных и федеральных проектов (программ) Российской
Федерации участие, в котором принимает город Когалым
Целевые показатели муниципальной программы	1. Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм - 696,466 тыс. кв.м. 2. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность" - 93,56%. 3. Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма - 3 289 000 кВт*час. 4. Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений - 88,5 тыс. кв.м. 5. Выполнение услуг по погребению умерших - 100%. 6. Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода - 100%. 7. Оснащение территории города Когалыма детскими игровыми площадками - 16 шт. 8. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме - 100%. 9. Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме - 100%. 10. Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров - 4031 кв. м. 11. Установка ограждений в районе пешеходных переходов - 700 м. 12. Выполнение работ по архитектурной подсветке улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма - 8 объекта. 13. Количество благоустроенных объектов территории города Когалыма - 14 объектов, в том числе: - устройство ливневой канализации во дворах многоквартирных домов - 9 объектов; - ремонт и асфальтирование внутриквартальных проездов - 4 объекта; - реконструкция площадки для выгула собак - 1 объект. 14. Выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма - 13 шт.
Сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2026 годы
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Год	Всего	Источники финансирования
			Федеральный бюджет	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		Бюджет города Когалыма	Бюджет города Когалыма (неиспользованные остатки прошлых лет)		Иные внебюджетные источники
	2019	255 977,63	0,00	8 540,90		226 245,50	0,00		21 191,23
	2020	252 589,62	0,00	511,50		173 852,44	3 434,90		74 790,78
	2021	165 330,74	0,00	992,20		164 338,54	0,00		0,00
	2022	163 692,60	0,00	992,20		162 700,40	0,00		0,00
	2023	159 048,70	0,00	992,20		158 056,50	0,00		0,00
	2024	154 390,10	0,00	992,20		153 397,90	0,00		0,00
	2025	154 390,10	0,00	992,20		153 397,90	0,00		0,00
	2026	154 390,10	0,00	992,20		153 397,90	0,00		0,00
	Всего	1 456 374,67	0,00	15 005,60		1 345 387,06	3 434,90		95 982,01
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, участие, в котором принимает город Когалым, реализуемых в составе муниципальной программы	Год	Всего	Источники финансирования
			Федеральный бюджет		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Местный бюджет		Иные внебюджетные источники
	2019	226 499,33	0,00		4 992,20	220 315,90		1 191,23
	2020	164 528,10	0,00		992,20	163 535,90		0,00
	2021	163 828,30	0,00		992,20	162 836,10		0,00
	2022	159 977,40	0,00		0,00	159 977,40		0,00
	Всего	714 833,13	0,00		6 976,60	706 665,30		1 191,23

Информация об изменениях:

Таблица 1 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 20 ноября 2020 г. N 2145

См. предыдущую редакцию

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам								Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, тыс. кв. м.	665,974	665,974	696,466	696,466	696,466	696,466	696,466	696,466	696,466	696,466
2	Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность", %.	77,82	41,82	48,17	58,17	67,84	76,54	85,24	89,34	93,56	93,56
3	Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма, кВт*час	3268968	3289000	3289000	3289000	3289000	3289000	3289000	3289000	3289000	3289000
4	Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений, тыс. кв. м.	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5
5	Выполнение услуг по погребению умерших, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Оснащение территории города Когалыма новыми детскими игровыми площадками, шт.	1	3	1	2	2	2	2	2	2	16
8	Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров, кв. м.	0	905	498	438	438	438	438	438	438	4031
11	Установка ограждений в районе пешеходных переходов, м.	1250	700	0	0	0	0	0	0	0	700
12	Выполнение работ по архитектурной подсветке улиц, зданий, сооружений и жилых домах, расположенных на территории города Когалыма, объект	1	1	8	0	0	0	0	0	0	9
13	Количество благоустроенных объектов территории города Когалыма, в том числе:	0	8	6	0	0	0	0	0	0	14
	- устройство ливневой канализации во дворах многоквартирных домов, объект	0	4	5	0	0	0	0	0	0	9
	- ремонт и асфальтирование внутриквартальных проездов, объект	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
	- реконструкция площадки для выгула собак, объект	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
14	Выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма, шт.	6	13	0	0	0	0	0	0	0	13

Информация об изменениях:

Таблица 2 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 16 февраля 2021 г. N 267

См. предыдущую редакцию

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель /соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе по годам
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения
Задачи - Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей, обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения, повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города Когалыма
1.1.	Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1, 2)		всего	608 101,56	92 601,60	77 699,42	80 614,04	78 389,50	73 193,20	68 534,60	68 534,60	68 534,60
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - бюджет ХМАО - Югры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	608 101,56	92 601,60	77 699,42	80 614,04	78 389,50	73 193,20	68 534,60	68 534,60	68 534,60
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Выполнение муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность"	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" */МБУ "КСАТ" **	всего	445 715,86	75 376,30	49 213,52	53 229,64	52 903,60	53 748,20	53 748,20	53 748,20	53 748,20
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	445 715,86	75 376,30	49 213,52	53 229,64	52 903,60	53 748,20	53 748,20	53 748,20	53 748,20
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность" (в том числе на условиях лизинга)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" /МБУ "КСАТ"	всего	47 456,60	10 699,50	10 699,50	10 699,50	10 699,50	4 658,60	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	47 456,60	10 699,50	10 699,50	10 699,50	10 699,50	4 658,60	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Обеспечение очистки и вывоза снега с территории города, в том числе аренда транспортных средств, в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей	Всего	всего	114 929,10	6 525,80	17 786,40	16 684,90	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	114 929,10	6 525,80	17 786,40	16 684,90	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МКУ "УЖКХ г. Когалыма " /МБУ "КСАТ"	всего	108 304,50	4 150,50	16 286,40	13 935,60	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	108 304,50	4 150,50	16 286,40	13 935,60	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40	14 786,40
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МКУ "УЖКХ г. Когалыма "	всего	6 624,60	2 375,30	1 500,00	2 749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	6 624,60	2 375,30	1 500,00	2 749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Организация освещения территорий города Когалыма (3,14), в том числе	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	339 618,06	45 900,83	40 128,93	41 532,30	42 411,20	42 411,20	42 411,20	42 411,20	42 411,20
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	338 426,83	44 709,60	40 128,93	41 532,30	42 411,20	42 411,20	42 411,20	42 411,20	42 411,20
			иные внебюджетные источники	1 191,23	1 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	51 159,41	0,00	1 821,73	8 526,57	8 526,57	8 526,57	8 526,57	8 526,57	6 704,83
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	51 159,41	0,00	1 821,73	8 526,57	8 526,57	8 526,57	8 526,57	8 526,57	6 704,83
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4, 5, 6)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	34 783,50	4 109,80	4 695,90	4 721,30	4 251,30	4 251,30	4 251,30	4 251,30	4 251,30
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	34 783,50	4 109,80	4 695,90	4 721,30	4 251,30	4 251,30	4 251,30	4 251,30	4 251,30
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" /МБУ "КСАТ"	всего	68 896,18	1 753,50	55 142,68	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	14 105,40	1 753,50	351,90	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			иные внебюджетные источники	54 790,78	0,00	54 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	257 545,30	30 335,80	34 192,60	31 653,30	31 830,80	32 383,20	32 383,20	32 383,20	32 383,20
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	257 545,30	30 335,80	34 192,60	31 653,30	31 830,80	32 383,20	32 383,20	32 383,20	32 383,20
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма (9)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	40 388,70	20 450,50	11 666,50	1 951,10	1 951,10	1 951,10	1 951,10	1 951,10	1 951,10
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	11 005,60	4 540,90	511,50	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20
			бюджет города Когалыма	29 383,10	15 909,60	7 720,10	958,90	958,90	958,90	958,90	958,90	958,90
			бюджет города Когалыма (неиспользованные остатки прошлых лет)	3 434,90	0,00	3 434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (10,11,13)		всего	57 239,47	32 161,20	7 926,07	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	57 239,47	32 161,20	7 926,07	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.	Благоустройство дворовых территорий ( в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки) (10,11,13)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	56 576,17	31 737,90	7 686,07	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	56 576,17	31 737,90	7 686,07	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.	Благоустройство общественных территорий (13)		всего	663,30	423,30	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	663,30	423,30	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ "УКС г. Когалыма" ***	всего	123,40	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	123,40	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	539,90	299,90	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	539,90	299,90	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (12)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / ОАиГ	всего	49 801,90	28 664,40	21 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	5 801,90	4 664,40	1 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по задачам		всего	1 456 374,67	255 977,63	252 589,60	165 330,74	163 692,60	159 048,70	154 390,10	154 390,10	154 390,10
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	15 005,60	8 540,90	511,50	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20
			бюджет города Когалыма	1 345 387,06	226 245,50	173 852,42	164 338,54	162 700,40	158 056,50	153 397,90	153 397,90	153 397,90
			бюджет города Когалыма (неиспользованные остатки прошлых лет)	3 434,90	0,00	3 434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	95 982,01	21 191,23	74 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по муниципальной Программе, в том числе		всего	1 456 374,67	255 977,63	252 589,60	165 330,74	163 692,60	159 048,70	154 390,10	154 390,10	154 390,10
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	15 005,60	8 540,90	511,50	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20
			бюджет города Когалыма	1 345 387,06	226 245,50	173 852,42	164 338,54	162 700,40	158 056,50	153 397,90	153 397,90	153 397,90
			бюджет города Когалыма (неиспользованные остатки прошлых лет)	3 434,90	0,00	3 434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	95 982,01	21 191,23	74 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Инвестиции в объекты муниципальной собственности		всего	123,40	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	123,40	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы		всего	1 456 251,27	255 854,23	249 154,70	165 330,74	163 692,60	159 048,70	154 390,10	154 390,10	154 390,10
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	15 005,60	8 540,90	511,50	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20
			бюджет города Когалыма	1 345 263,66	226 122,10	173 852,42	164 338,54	162 700,40	158 056,50	153 397,90	153 397,90	153 397,90
			иные внебюджетные источники	95 982,01	21 191,23	74 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:
	Ответственный исполнитель (МКУ "УЖКХ города Когалыма")		всего	804 747,91	136 963,53	155 028,18	87 466,00	85 303,10	85 855,50	85 855,50	85 855,50	85 855,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	11 005,60	4 540,90	511,50	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20
			бюджет города Когалыма	737 760,30	131 231,40	96 291,00	86 473,80	84 310,90	84 863,30	84 863,30	84 863,30	84 863,30
			бюджет города Когалыма (неиспользованные остатки прошлых лет)	3 434,90	0,00	3 434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	55 982,01	1 191,23	54 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	соисполнитель 1 (МБУ "КСАТ")		всего	601 701,46	90 226,30	76 423,92	77 864,74	78 389,50	73 193,20	68 534,60	68 534,60	68 534,60
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	601 701,46	90 226,30	76 423,92	77 864,74	78 389,50	73 193,20	68 534,60	68 534,60	68 534,60
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	соисполнитель 2 (МУ "УКС города Когалыма")		всего	123,40	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	123,40	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	соисполнитель 3 (ОАиГ)		всего	49 801,90	28 664,40	21 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	5 801,90	4 664,40	1 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма"

** Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунспецавтотехника"

*** Муниципальное казённое учреждение "Управление капитальным строительством города Когалыма"

**** Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные, в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

Исключена. - Постановление администрации г. Когалыма от 27 января 2020 г. N 117 (изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.)

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Информация об изменениях:

Таблица 4 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 4 августа 2020 г. N 1373

См. предыдущую редакцию

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий государственной программы, их связь с целевыми показателями

N п/п	Основные мероприятия			Наименование целевого показателя
	Наименование	Содержание (направления расходов)	Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)
1	2	3	4	5
Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения
Задача 1 - Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм
1.1.	Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1, 2)	1. Выполнение муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность", в рамках которой осуществляется содержание объектов благоустройства, в том числе уборка, мелкий ремонт, очистка от грязи, наледи и снега, включая детские игровые городки.	1. Постановление Администрации города Когалыма от 13.12.2019 N 2742 "Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению "Коммунспецавтотехника" на выполнение работ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".	1. Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, тыс. кв. м. Показатель определен в соответствии с утвержденным муниципальным заданием. 2. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность", %. Показатель рассчитан, исходя из количества техники, указанной в производственной программе и фактического процента ее износа с учетов замены техники на вновь приобретенную на условиях лизинга.
1.2.	Организация освещения территорий города Когалыма (3, 14)	1. Электроснабжение потребителей города Когалыма. Отсутствие аварий, повлекших за собой длительное отключение электроэнергии, а также своевременное оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования наружного освещения объектов города. 2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения. 3. Планируется выполнение работ по установке исполнительных пунктов, замене светильников.	Решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 N 204-ГД "Об утверждении правил благоустройства территории города Когалыма"	3. Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма, кВт*час. 14. Выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма, шт.
1.3.	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4, 5, 6)	1. Содержание территории городского кладбища.2. Организации ритуальных услуг.	Постановление Администрации города Когалыма от 28.06.2019 N 1417 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг"	4. Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений, тыс. кв. м. 5. Выполнение услуг по погребению умерших, % 6. Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода, %. Показатель 5 и 6 определены в относительных величинах, так как характеризуют выполнение мероприятий по факту их необходимости
Задача 2 - Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей
1.4.	Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7)	1. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования, детских игровых площадок на территории города Когалыма. 2. поставка и установка малых архитектурных форм.	Решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 N 204-ГД "Об утверждении правил благоустройства территории города Когалыма"	7. Обеспечение жителей города Когалыма новыми детскими игровыми площадками, шт.
Задача 3 - Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения
1.5.	Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8)	Расходы на содержание муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма"	Постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2019 N 2373 "Об утверждении Положения об оплате и стимулировании труда работников муниципального казенного учреждения "Управления жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма"	8. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме, %
1.6.	Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма (9)	Расходы на осуществление иных функций МКУ "УЖКХ г. Когалыма", а также расходы по переданным полномочиям Администрации города Когалыма	-	9. Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме, %
Задача 4 - Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма
1.7.	Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (10, 11, 13)	1. Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров, установка ограждений в районе пешеходных переходов.	Решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 N 204-ГД "Об утверждении правил благоустройства территории города Когалыма"	10. Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров, кв. м. 11. Установка ограждений в районе пешеходных переходов, м. 13. Количество благоустроенных объектов территории города Когалыма, в том числе: - устройство ливневой канализации во дворах многоквартирных домов, объект; - ремонт и асфальтирование внутриквартальных проездов, объект; - реконструкция площадки для выгула собак, объект; - разработка проектно-сметной документации, комплект. Показатели определены по фактической потребности выполнения работ.
1.8.	Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (12)	Выполнение работ по обеспечению архитектурного освещения города Когалыма, в том числе подсветки улиц, зданий, сооружений и жилых домов	Решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 N 204-ГД "Об утверждении правил благоустройства территории города Когалыма"	12. Выполнение работ по архитектурной подсветке улиц, зданий, сооружений и жилых, расположенных на территории города Когалыма, объект.

Информация об изменениях:

Таблица 5 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 18 марта 2020 г. N 511

См. предыдущую редакцию

Таблица 5

Сводные показатели муниципального задания

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значение показателя по годам								Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Уборка территории и аналогичная деятельность	Площадь территории
		Зимний период
		Внутриквартальные проезды, придомовая территории и гостевые площадки, кв. м.	337 695	466 825	466 825	466 825	466 825	466 825	466 825	466 825	466 825
		Объекты массового отдыха, в том числе детские игровые комплексы, кв. м.	97 380	99 917	99 917	99 917	99 917	99 917	99 917	99 917	99 917
		Летний период
		Объекты массового отдыха, в том числе детские игровые комплексы, кв. м.	681 852	696 466	696 466	696 466	696 466	696 466	696 466	696 466	696 466

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации государственной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1	Финансовые риски (финансирование муниципальной программы не в полном объеме может привести к снижению обеспеченности и качества предоставляемых населению транспортных услуг, недостижению целевых показателей)	Прогнозирование уровня дополнительных затрат, оценка возможного ущерба, качественное планирование и реализации муниципальной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы. Ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования, информационное и организационно-методическое сопровождение мероприятий муниципальной программы
2	Нормативные правовые риски (возможность несоответствия законодательства либо отсутствие законодательного регулирования основных направлений государственной программы)	Анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий и корректировка (при необходимости) целевых показателей и содержания мероприятий
3	Административные риски (вероятность принятия неэффективных решений при координации взаимодействия с соисполнителями государственной программы)	Усиление координации и взаимодействия с соисполнителями муниципальной программы, в том числе посредством проведения совещаний; повышение уровня информационного обеспечения, в том числе расширение доступа к отчетности

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства

Исключена. - Постановление администрации г. Когалыма от 27 января 2020 г. N 117 (изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.)

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Таблица 8

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты
(далее - инвестиционные проекты)

Исключена. - Постановление администрации г. Когалыма от 27 января 2020 г. N 117 (изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.)

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию