Приложение. Муниципальная программа города Югорска "Социально-экономическое развитие и муниципальное управление"

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 30 октября 2018 года N 3003

Муниципальная программа города Югорска
"Социально-экономическое развитие и муниципальное управление"
(далее - муниципальная программа)

С изменениями и дополнениями от:

29 апреля, 10, 31 октября, 23 декабря 2019 г., 9 апреля, 29 июня, 17 августа, 28 сентября, 21, 29 декабря 2020 г., 3 февраля, 26 апреля, 11 мая 2021 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 18 мая 2021 г. - Постановление администрации г. Югорска от 11 мая 2021 г. N 709-п

См. предыдущую редакцию

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Социально-экономическое развитие и муниципальное управление
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта)	Постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 N 3003 "О муниципальной программе города Югорска "Социально-экономическое развитие и муниципальное управление"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска
Соисполнители муниципальной программы	1. Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска. 2. Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия". 3. Муниципальное казенное учреждение "Служба обеспечения органов местного самоуправления". 4. Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска. 5. Исключен с 1 января 2021 г. - Постановление администрации г. Югорска от 21 декабря 2020 г. N 1917 Информация об изменениях: См. предыдущую редакцию
Цели муниципальной программы	1. Совершенствование и реализация муниципальной политики в отдельных секторах экономики, повышение качества стратегического планирования. 2. Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска. 3. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса. 4. Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна". 5. Реализация основных направлений государственной политики в области социально-трудовых отношений и охраны труда
Задачи муниципальной программы	1. Повышение качества муниципального управления и администрирования государственных полномочий. 2. Обеспечение доступности мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Формирование благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса. 3. Оказание мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям. 4. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг путем организации их предоставления по принципу "одного окна". 5. Развитие социального партнерства и государственное управление охраной труда
Подпрограммы и (или) основные мероприятия	Подпрограмма I "Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий". Подпрограмма II "Развитие малого и среднего предпринимательства". Подпрограмма III "Развитие агропромышленного комплекса". Подпрограмма IV "Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)". Подпрограмма V "Улучшение условий и охраны труда"
Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения	Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" ("Малое и среднее предпринимательство" (МСП))" портфель проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" ("Малое и среднее предпринимательство" (МСП))" - 18 664,8 тыс. рублей, в том числе: региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" - 9 990,3 тыс. рублей; региональный проект "Популяризация предпринимательства" - 245,4 тыс. рублей; региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" - 900,0 тыс. рублей; региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" - 7 529,1 тыс. рублей
Целевые показатели муниципальной программы	1. Исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год 100%. 2. Исполнение расходных обязательств по реализации вопросов местного значения 95%. 3. Увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, с 251 до 282 человек. 4. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, с 3,2 до 4,2 тыс. человек. 5. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Югорска, с 330,0 до 400,0 ед. 6. Количество получателей государственной поддержки, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, 5 единиц ежегодно. 7. Среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов по предоставлению государственных и муниципальных услуг в МФЦ не более 15 минут. 8. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ 90%. 9. Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более с 446 до 270 человек.
Сроки реализации муниципальной программы	2019 по 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5 947 931,5 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 566 358,8 тыс. рублей; 2020 год - 552 228,3 тыс. рублей; 2021 год - 495 873,9 тыс. рублей; 2022 год - 467 479,0 тыс. рублей; 2023 год - 485 329,6 тыс. рублей; 2024 год - 482 951,7 тыс. рублей; 2025 год - 482 951,7 тыс. рублей; 2026 - 2030 годы - 2 414 758,5 тыс. рублей

Информация об изменениях:

Таблица 1 изменена с 1 января 2021 г. - Постановление администрации г. Югорска от 21 декабря 2020 г. N 1917

См. предыдущую редакцию

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Исполнение расходных обязательств по реализации вопросов местного значения	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95
3	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи	чел.	251	270	276	282	282	282	282	282	282
4	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей <3>	тыс. чел.	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	4,2
5	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Югорска <2>	ед.	330,0	345,0	360,0	335,0	340,0	345,0	350,0	355,0	400,0
6	Количество получателей государственной поддержки, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции <2>	ед.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	Среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов по предоставлению государственных и муниципальных услуг в МФЦ <1>	минут	15	15	15	-	-	-	-	-	-
8	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ <1>	%	90	90	90	-	-	-	-	-	-
9	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более <3>	чел.	446	430	425	420	410	400	390	380	270

<1>. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления".

<2>. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике".

<3>. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Расчет целевых показателей

Показатель 1. Исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год.

Значения показателей определяются по фактическим данным Управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска

Показатель 2. Исполнение расходных обязательств по реализации вопросов местного значения.

Значения показателей определяются по фактическим данным Управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска

Показатель 3. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи.

Данные административного учета

Показатель 4. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

Показатель расчетный (годовой), определяется суммированием данных о среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий и численности индивидуальных предпринимателей, представленных Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации N 4 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на основании запроса.

Показатель 5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Югорска.

Определяется по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы Российской Федерации и сведениям о среднегодовой численности постоянного населения по данным органов государственной статистики

Показатель 6. Количество получателей государственной поддержки, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции.

Определяется по данным административного учета.

Показатель 7. Среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов по предоставлению государственных и муниципальных услуг в МФЦ.

Определяется, как абсолютный показатель, по данным электронной системы управления очередью МФЦ.

Показатель 8. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ.

Определяется по результатам оценки посредством пультов оценки качества предоставляемых услуг, данным информационной аналитической системы "Мониторинг качества государственных услуг" (ИАС МКГУ), результатам прямого анкетирования заявителей посредством заполнения опросных анкет.

Рассчитывается, как доля заявителей, положительно оценивших качество предоставленных государственных и муниципальных услуг к общему количеству заявителей, оценивающих качество предоставленных услуг

Показатель 9. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более.

Определяется по данным территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации

Информация об изменениях:

Таблица 2 изменена с 18 мая 2021 г. - Постановление администрации г. Югорска от 11 мая 2021 г. N 709-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки	Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Источники финансирования	Всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подпрограмма I "Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий"
2	1.1	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений, обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (1, 2)	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	2 115 265,5	169 904,9	176 050,5	181 227,0	176 408,7	176 459,3	176 459,3	176 459,3	882 296,5
3				федеральный бюджет	98 277,9	9 350,0	8 235,8	8 022,2	8 062,7	8 075,9	8 075,9	8 075,9	40 379,5
4				бюджет автономного округа	202 168,4	14 981,9	17 761,5	17 284,1	16 871,3	16 908,7	16 908,7	16 908,7	84 543,5
5				местный бюджет	1 814 819,2	145 573,0	150 053,2	155 920,7	151 474,7	151 474,7	151 474,7	151 474,7	757 373,5
6				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7			МКУ "Централизованная бухгалтерия"	всего	259 912,7	22 240,3	23 672,4	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	107 000,0
8				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				местный бюджет	259 912,7	22 240,3	23 672,4	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	107 000,0
11				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			МКУ "Служба обеспечения органов местного самоуправления"	всего	615 886,1	49 173,0	50 995,7	53 117,4	51 400,0	51 400,0	51 400,0	51 400,0	257 000,0
13				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	615 886,1	49 173,0	50 995,7	53 117,4	51 400,0	51 400,0	51 400,0	51 400,0	257 000,0
16				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1.2	Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (3)	Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска	всего	584 309,4	41 328,3	46 173,3	48 335,1	49 830,3	49 830,3	49 830,3	49 830,3	249 151,5
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	584 309,4	41 328,3	46 173,3	48 335,1	49 830,3	49 830,3	49 830,3	49 830,3	249 151,5
20				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22		Итого по подпрограмме I		всего	3 575 373,7	282 646,5	296 891,9	304 079,5	299 039,0	299 089,6	299 089,6	299 089,6	1 495 448,0
23				федеральный бюджет	98 277,9	9 350,0	8 235,8	8 022,2	8 062,7	8 075,9	8 075,9	8 075,9	40 379,5
24				бюджет автономного округа	786 477,8	56 310,2	63 934,8	65 619,2	66 701,6	66 739,0	66 739,0	66 739,0	333 695,0
25				местный бюджет	2 690 618,0	216 986,3	224 721,3	230 438,1	224 274,7	224 274,7	224 274,7	224 274,7	1 121 373,5
26				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Подпрограмма II "Развитие малого и среднего предпринимательства"
28	2.1	Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	10 086,2	0,0	7 608,2	0,0	0,0	0,0	354,0	354,0	1 770,0
29				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				бюджет автономного округа	4 295,2	0,0	4 295,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31				местный бюджет	5 791,0	0,0	3 313,0	0,0	0,0	0,0	354,0	354,0	1 770,0
32				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	2.2	Участие в реализации регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке в том числе к льготному финансированию"(4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	9 990,3	5 341,5	4 648,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				бюджет автономного округа	8 684,6	4 593,7	4 090,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36				местный бюджет	1 305,7	747,8	557,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	2.3	Участие в реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	245,4	0,0	245,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				бюджет автономного округа	216,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	29,4	0,0	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	2.4	Участие в реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	900,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
44				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				бюджет автономного округа	855,0	0,0	0,0	285,0	285,0	285,0	0,0	0,0	0,0
46				местный бюджет	45,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
47				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	2.5	Участие в реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	7 529,1	0,0	0,0	2 665,3	2 431,9	2 431,9	0,0	0,0	0,0
49				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				бюджет автономного округа	6 930,9	0,0	0,0	2 310,3	2 310,3	2 310,3	0,0	0,0	0,0
51				местный бюджет	598,2	0,0	0,0	355,0	121,6	121,6	0,0	0,0	0,0
52				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53		Итого по подпрограмме II		всего	28 751,0	5 341,5	12 502,4	2 965,3	2 731,9	2 731,9	354,0	354,0	1 770,0
54				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				бюджет автономного округа	20 981,7	4 593,7	8 602,1	2 595,3	2 595,3	2 595,3	0,0	0,0	0,0
56				местный бюджет	7 769,3	747,8	3 900,3	370,0	136,6	136,6	354,0	354,0	1 770,0
57				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Подпрограмма III "Развитие агропромышленного комплекса"
59	3.1	Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (6)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	2 250 074,5	239 721,6	205 224,9	187 114,1	163 957,1	181 757,1	181 757,1	181 757,1	908 785,5
60				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				бюджет автономного округа	2 250 074,5	239 721,6	205 224,9	187 114,1	163 957,1	181 757,1	181 757,1	181 757,1	908 785,5
62				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64		Итого по подпрограмме III		всего	2 250 074,5	239 721,6	205 224,9	187 114,1	163 957,1	181 757,1	181 757,1	181 757,1	908 785,5
65				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				бюджет автономного округа	2 250 074,5	239 721,6	205 224,9	187 114,1	163 957,1	181 757,1	181 757,1	181 757,1	908 785,5
67				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Подпрограмма IV "Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)"
70	4.1	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (7, 8)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	72 555,2	36 703,2	35 852,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72				бюджет автономного округа	65 946,4	33 407,8	32 538,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73				местный бюджет	5 783,9	2 895,4	2 888,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74				иные внебюджетные источники	824,9	400,0	424,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75		Итого по подпрограмме IV		всего	72 555,2	36 703,2	35 852,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77				бюджет автономного округа	65 946,4	33 407,8	32 538,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78				местный бюджет	5 783,9	2 895,4	2 888,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79				иные внебюджетные источники	824,9	400,0	424,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80	Подпрограмма V "Улучшение условий и охраны труда"
81	5.1	Проведение конкурсов в сфере охраны труда, информирование и агитация по охране труда (9)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	1 373,0	120,0	89,0	84,0	120,0	120,0	120,0	120,0	600,0
82				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84				местный бюджет	1 373,0	120,0	89,0	84,0	120,0	120,0	120,0	120,0	600,0
85				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	5.2	Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (9)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	19 804,1	1 826,0	1 668,1	1 631,0	1 631,0	1 631,0	1 631,0	1 631,0	8 155,0
87				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88				бюджет автономного округа	19 804,1	1 826,0	1 668,1	1 631,0	1 631,0	1 631,0	1 631,0	1 631,0	8 155,0
89				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91		Итого по подпрограмме V		всего	21 177,1	1 946,0	1 757,1	1 715,0	1 751,0	1 751,0	1 751,0	1 751,0	8 755,0
92				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93				бюджет автономного округа	19 804,1	1 826,0	1 668,1	1 631,0	1 631,0	1 631,0	1 631,0	1 631,0	8 155,0
94				местный бюджет	1 373,0	120,0	89,0	84,0	120,0	120,0	120,0	120,0	600,0
95				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96		Всего по муниципальной программе		всего	5 947 931,5	566 358,8	552 228,3	495 873,9	467 479,0	485 329,6	482 951,7	482 951,7	2 414 758,5
97				федеральный бюджет	98 277,9	9 350,0	8 235,8	8 022,2	8 062,7	8 075,9	8 075,9	8 075,9	40 379,5
98				бюджет автономного округа	3 143 284,5	335 859,3	311 968,5	256 959,6	234 885,0	252 722,4	250 127,1	250 127,1	1 250 635,5
99				местный бюджет	2 705 544,2	220 749,5	231 599,1	230 892,1	224 531,3	224 531,3	224 748,7	224 748,7	1 123 743,5
100				иные внебюджетные источники	824,9	400,0	424,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101		в том числе:
102		Инвестиции в объекты муниципальной собственности		всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107		Прочие расходы		всего	5 947 931,5	566 358,8	552 228,3	495 873,9	467 479,0	485 329,6	482 951,7	482 951,7	2 414 758,5
108				федеральный бюджет	98 277,9	9 350,0	8 235,8	8 022,2	8 062,7	8 075,9	8 075,9	8 075,9	40 379,5
109				бюджет автономного округа	3 143 284,5	335 859,3	311 968,5	256 959,6	234 885,0	252 722,4	250 127,1	250 127,1	1 250 635,5
110				местный бюджет	2 705 544,2	220 749,5	231 599,1	230 892,1	224 531,3	224 531,3	224 748,7	224 748,7	1 123 743,5
111				иные внебюджетные источники	824,9	400,0	424,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112		в том числе:
113		Ответственный исполнитель	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	2 372 557,8	283 712,3	255 336,4	191 794,4	168 440,0	186 240,0	183 862,1	183 862,1	919 310,5
114				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115				бюджет автономного округа	2 356 806,7	279 549,1	248 033,7	191 340,4	168 183,4	185 983,4	183 388,1	183 388,1	916 940,5
116				местный бюджет	14 926,2	3 763,2	6 877,8	454,0	256,6	256,6	474,0	474,0	2 370,0
117				иные внебюджетные источники	824,9	400,0	424,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
118		Соисполнитель 1	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	2 115 265,5	169 904,9	176 050,5	181 227,0	176 408,7	176 459,3	176 459,3	176 459,3	882 296,5
119				федеральный бюджет	98 277,9	9 350,0	8 235,8	8 022,2	8 062,7	8 075,9	8 075,9	8 075,9	40 379,5
120				бюджет автономного округа	202 168,4	14 981,9	17 761,5	17 284,1	16 871,3	16 908,7	16 908,7	16 908,7	84 543,5
121				местный бюджет	1 814 819,2	145 573,0	150 053,2	155 920,7	151 474,7	151 474,7	151 474,7	151 474,7	757 373,5
122				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123		Соисполнитель 2	МКУ "Централизованная бухгалтерия"	всего	259 912,7	22 240,3	23 672,4	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	107 000,0
124				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
125				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126				местный бюджет	259 912,7	22 240,3	23 672,4	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	107 000,0
127				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128		Соисполнитель 3	МКУ "Служба обеспечения органов местного самоуправления"	всего	615 886,1	49 173,0	50 995,7	53 117,4	51 400,0	51 400,0	51 400,0	51 400,0	257 000,0
129				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
131				местный бюджет	615 886,1	49 173,0	50 995,7	53 117,4	51 400,0	51 400,0	51 400,0	51 400,0	257 000,0
132				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
133		Соисполнитель 4	Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска	всего	584 309,4	41 328,3	46 173,3	48 335,1	49 830,3	49 830,3	49 830,3	49 830,3	249 151,5
134				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135				бюджет автономного округа	584 309,4	41 328,3	46 173,3	48 335,1	49 830,3	49 830,3	49 830,3	49 830,3	249 151,5
136				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
137				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Информация об изменениях:

Таблица 3 изменена с 18 мая 2021 г. - Постановление администрации г. Югорска от 11 мая 2021 г. N 709-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
							всего	в том числе по годам:
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1	Портфель проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" ("Малое и среднее предпринимательство" (МСП))"	Региональный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" (4, 5)	2.2	Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию	12.2020	всего	9 990,3	5 341,5	4 648,8	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	8 684,6	4 593,7	4 090,9	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	1 305,7	747,8	557,9	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Региональный проект "Популяризация предпринимательства" (4, 5)	2.3	Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП.	12.2020	всего	245,4	0,0	245,4	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	216,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	29,4	0,0	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" (4, 5)	2.4	Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию	12.2024	всего	900,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	855,0	0,0	0,0	285,0	285,0	285,0	0,0
						местный бюджет	45,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (4, 5)	2.5	Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к мерам поддержки	12.2024	всего	7 529,1	0,0	0,0	2 665,3	2 431,9	2 431,9	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	6 930,9	0,0	0,0	2 310,3	2 310,3	2 310,3	0,0
						местный бюджет	598,2	0,0	0,0	355,0	121,6	121,6	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" ("Малое и среднее предпринимательство" (МСП))"				всего	18 664,8	5 341,5	4 894,2	2 965,3	2 731,9	2 731,9	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	16 686,5	4593,7	4306,9	2595,3	2595,3	2595,3	0,0
						местный бюджет	1 978,3	747,8	587,3	370,0	136,6	136,6	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО						всего	18 664,8	5 341,5	4 894,2	2 965,3	2 731,9	2 731,9	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	16686,5	4593,7	4306,9	2595,3	2595,3	2595,3	0,0
						местный бюджет	1 978,3	747,8	587,3	370,0	136,6	136,6	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разделы II, III, IV не заполняются в связи с отсутствием соответствующих проектов

Информация об изменениях:

Таблица 4 изменена с 1 января 2021 г. - Постановление администрации г. Югорска от 21 декабря 2020 г. N 1917

См. предыдущую редакцию

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значения показателя по годам								Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026- 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	Количество услуг, (единица)	55 900	56 300	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1	Макроэкономические риски - снижение темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокая инфляция, кризисные явления в финансовой системе	Устранение (минимизация) рисков обеспечивается на основе качественного планирования и реализации муниципальной программы, обеспечения мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы, разработки, уточнения и применения нормативных правовых актов, способствующих решению задач муниципальной программы. Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение ее отдельных задач. Должностные лица ответственного исполнителя муниципальной программы несут персональную ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа местному бюджету
2	Финансовые риски связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников
3	Нормативные правовые риски - возможность несоответствия законодательства либо отсутствие законодательного регулирования основных направлений муниципальной программы
4	Риск падения платежеспособного спроса населения ввиду прекращения или сокращения деятельности предприятий, а также увеличение налогового бремени и размеров отчислений во внебюджетные фонды для предпринимательского сообщества
5	Риск стихийных бедствий. Возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, наводнениями	Минимизация ущерба от стихийных бедствий достигается через профилактику от лесных пожаров, защиту леса, проведение противопаводковых мероприятий
6	Риск невыполнения муниципальных контрактов. Риск связан с подготовкой проектов муниципальных контрактов, закупкой товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд	Минимизация риска достигается планированием муниципальных закупок и контролем за исполнением муниципальных контрактов
7	Правовые риски реализации муниципальной программы. Риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и региональном уровнях)	Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности и законодательной инициативы
8	Финансово-экономические риски - недофинансирование программных мероприятий, неполное освоение финансовых средств	Проведение мониторинга реализации программных мероприятий, корректировки объемов средств программных мероприятий и показателей результативности, перераспределения финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств
9	Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых правовых актов, в том числе на федеральном уровне, внесение существенных изменений в проекты нормативных правовых актов, влияющих на программные мероприятия	Своевременная подготовка и тщательная проработка проектов нормативных правовых актов, привлечение населения, бизнес-сообществ, общественных организаций для обсуждения проектов нормативных правовых актов. Своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты и (или) принятие новых правовых актов, касающиеся сферы реализации муниципальной программы. Мониторинг планируемых изменений законодательства Российской Федерации и автономного округа в области охраны труда и трудовых отношений
10	Организационные риски - недостатки в процедурах управления и контроля	Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией муниципальной программы на заседаниях Общественного совета. Мониторинг реализации программы с целью принятия оперативных управленческих решений. Проведение мероприятий по повышению профессиональной компетентности работников

Таблица 6

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты
(далее - инвестиционные проекты)*

*Таблица не заполняется в связи с отсутствием объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
1	Строительство и модернизация крупного животноводческого комплекса в городе Югорске	Мощность комплекса рассчитана на 11 000 голов свиней (единовременного содержания), 1400 голов крупного рогатого скота, мощность молочного цеха 5 тонн в сутки (сегодня 9600 свиней и 1140 голов КРС). Планируется полная газификация комплекса, автоматизация производственного процесса с установкой линии высокотехнологичного молокопровода на 100 голов, системы автоматического кормления с индивидуальным дозированием, ввод в эксплуатацию птичника на 45 тыс. голов с мощностью 14 млн. яиц в год	Срок реализации проекта 2010 - 2025 годы	Внебюджетный источник