Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 22.06.2021 N 1288

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация		Источник финансирования	Финансовые затраты на реализацию тыс. рублей
					всего
						2021 г.	2022 г.	2023	2024 г.	2025 г.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Цель: Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учёт, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города Когалыма
Задача N 1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма
1.	Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма (показатели 1, 2 муниципальной программы)	КУМИ		всего	273 750,80	55 291,30	55 068,90	54 463,20	54 463,20	54 464,20
				бюджет города Когалыма	273 750,80	55 291,30	55 068,90	54 463,20	54 463,20	54 464,20
	Итого по задаче 1			всего	273 750,80	55 291,30	55 068,90	54 463,20	54 463,20	54 464,20
				бюджет города Когалыма	273 750,80	55 291,30	55 068,90	54 463,20	54 463,20	54 464,20
Задача N 2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на орган местного самоуправления города Когалыма и муниципальные учреждения
2	Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма (показатель 4 муниципальной программы)	КУМИ/МКУ "УОДОМС", МБУ "КСАТ", МКУ "ОЭХД"		всего	1 266 502,00	257 403,90	253 999,50	255 543,90	249 784,10	249 770,60
				бюджет города Когалыма	1 266 502,00	257 403,90	253 999,50	255 543,90	249 784,10	249 770,60
2.1.	Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма	КУМИ		всего	161 549,50	32 304,50	32 318,00	32 304,50	32 318,00	32 304,50
				бюджет города Когалыма	161 549,50	32 304,50	32 318,00	32 304,50	32 318,00	32 304,50
2.2.	Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления города Когалыма и муниципальных учреждений	КУМИ/ МБУ "КСАТ"		всего	339 835,30	71 238,70	70 037,60	70 035,20	64 261,90	64 261,90
				бюджет города Когалыма	339 835,30	71 238,70	70 037,60	70 035,20	64 261,90	64 261,90
2.2.1.	Выполнение муниципальной работы "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений"	КУМИ/ МБУ "КСАТ"		всего	322 515,40	65 465,40	64 264,30	64 261,90	64 261,90	64 261,90
				бюджет города Когалыма	322 515,40	65 465,40	64 264,30	64 261,90	64 261,90	64 261,90
2.2.2.	Приобретение автотранспортных средств, в том числе на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений"	КУМИ/ МБУ "КСАТ"		всего	17 319,90	5 773,30	5 773,30	5 773,30	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	17 319,90	5 773,30	5 773,30	5 773,30	0,00	0,00
2.3.	Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма	КУМИ/ МКУ "УОДОМС"		всего	669 777,40	134 774,60	132 614,60	134 129,40	134 129,40	134 129,40
				бюджет города Когалыма	669 777,40	134 774,60	132 614,60	134 129,40	134 129,40	134 129,40
2.4.	Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казённого учреждения "Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности"	КУМИ/ МКУ "ОЭХД"		всего	95 339,80	19 086,10	19 029,30	19 074,80	19 074,80	19 074,80
				бюджет города Когалыма
					95 339,80	19 086,10	19 029,30	19 074,80	19 074,80	19 074,80
	Итого по задаче 2			всего	1 266 502,00	257 403,90	253 999,50	255 543,90	249 784,10	249 770,60
				бюджет города Когалыма	1 266 502,00	257 403,90	253 999,50	255 543,90	249 784,10	249 770,60
Задача N 3. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности
3	Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма (показатель 3 муниципальной программы)	КУМИ/ МУ "УКС г. Когалыма" **		всего	8 920,51	8 920,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	3 823,20	3 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	5 097,31	5 097,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по задаче 3			всего	8 920,51	8 920,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	3 823,20	3 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	5 097,31	5 097,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача N 4. Инженерное обеспечение, технологическое присоединение к линиям электроснабжения, благоустройство земельных участков в границах садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ
4	Предоставление субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на осуществление мероприятий, направленных на благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры в границах их территорий. (показатель 5 муниципальной программы)	КУМИ		всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по задаче 4			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по муниципальной программе:				всего	1 549 173,31	321 615,71	309 068,40	310 007,10	304 247,30	304 234,80
				бюджет города Когалыма	1 544 076,00	316 518,40	309 068,40	310 007,10	304 247,30	304 234,80
				средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	5 097,31	5 097,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы				всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Ответственный исполнитель			КУМИ	бюджет города Когалыма	435 300,30	87 595,80	87 386,90	86 767,70	86 781,20	86 768,70
Соисполнитель 1			МУ "УКС г. Когалыма"	всего	8 920,51	8 920,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	3 823,20	3 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	5 097,31	5 097,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 2			МБУ "КСАТ"	бюджет города Когалыма	339 835,30	71 238,70	70 037,60	70 035,20	64 261,90	64 261,90
Соисполнитель 3			МКУ "УОДОМС"	бюджет города Когалыма	669 777,40	134 774,60	132 614,60	134 129,40	134 129,40	134 129,40
Соисполнитель 4			МКУ "ОЭХД"	бюджет города Когалыма	95 339,80	19 086,10	19 029,30	19 074,80	19 074,80	19 074,80