Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 августа 2018 г. N 1167 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы"
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы"
Приложение. Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы"
Информация об изменениях:
Приложение изменено. - Постановление администрации г. Нижневартовска от 22 марта 2021 г. N 227
Приложение к постановлению
администрации города
от 27.08.2018 N 1167
Муниципальная программа
"Развитие социальной сферы города Нижневартовска
на 2019 - 2030 годы"
С изменениями и дополнениями от:
26 ноября 2018 г., 27 марта, 29 мая, 31 октября 2019 г., 28 февраля, 30 июня, 30 ноября 2020 г., 22 марта 2021 г.
Паспорт муниципальной программы
"Развитие социальной сферы города Нижневартовска
на 2019 - 2030 годы"
|
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы" (далее - муниципальная программа) |
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент по социальной политике администрации города |
|
Соисполнители муниципальной программы |
Департамент образования администрации города*; муниципальные учреждения, подведомственные департаменту по социальной политике администрации города; муниципальные учреждения, подведомственные департаменту образования администрации города*; департамент общественных коммуникаций администрации города**; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр"**; муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"* |
|
Цель муниципальной программы |
Реализация социальной политики, обеспечивающей доступность культурных благ и качественных услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики**, туризма; создание условий и возможностей для эффективной самореализации и раскрытия потенциала жителей города |
|
Задачи муниципальной программы |
1. Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города. 2. Создание условий для развития культуры и искусства, обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, реализации творческого потенциала жителей города, организации содержательного культурного досуга. 3. Создание условий для сохранения и популяризации культурных ценностей. 4. Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития общедоступных библиотек и обеспечения доступа населения к информации. 5. Создание условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи. 6. Развитие физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни и подготовка спортивного резерва. 7. Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта. 8. Создание условий для реализации молодежной политики**. 9. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей. 10. Создание условий в сфере занятости молодежи*. 11. Создание условий для реализации проектов в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта, некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) |
|
Основные мероприятия муниципальной программы |
1. Реализация управленческих функций в сфере социальной политики. 2. Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры и искусства. 3. Обеспечение жителей города услугами учреждений культуры. 4. Реализация мероприятий, направленных на развитие музейного дела. 5. Обеспечение сохранения и сохранности музейного фонда города. 6. Организация библиотечного обслуживания населения. 7. Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации. 8. Развитие дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе. 9. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи. 10. Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования. 11. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города. 12. Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта. 13. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 14. Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями. 15. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом. 16. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям. 17. Создание, реконструкция объектов спорта в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве. 18. Гражданское образование и патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи**. 19. Вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи, поддержка молодежи, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи**. 20. Формирование семейных ценностей среди молодежи**. 21. Информационная поддержка реализации молодежной политики*. 22. Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики, в том числе модернизация материально-технической базы и формирование механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью**. 23. Организация отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок, организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров и конкурса вариативных программ)*. 24. Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время. 25. Содействие в трудоустройстве граждан*. 26. Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) творческих проектов в сфере культуры. 27. Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере физической культуры и спорта. 28. Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере молодежной политики и туризма**. 29. Региональный проект "Культурная среда". 30. Региональный проект "Спорт - норма жизни". 31. Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"*. 32. Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере туризма |
|
Портфели проектов (проекты) города, направленные в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения |
Отдельные мероприятия проектов: - "XLIV фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2019" - 10 166,00 тыс. рублей; - "Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" - 1 725,00 тыс. рублей; - "XXI Федеральный Сабантуй и XLV фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2021" - 62 521,98 тыс. рублей |
|
Целевые показатели муниципальной программы |
1. Увеличение числа участников социокультурных мероприятий, проводимых учреждениями культуры, до 125 239 человек. 2. Увеличение числа социокультурных мероприятий, проводимых учреждениями культуры, до 7 880 единиц. 3. Увеличение количества предметов музейного фонда муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" до 44 600 единиц. 4. Увеличение библиотечного фонда библиотек муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная система" до 575 600 экземпляров. 5. Сохранение числа обучающихся в детских школах искусств в рамках муниципального задания на уровне 2 735 человек. 6. Сохранение количества вновь поставленных и (или) восстановленных спектаклей профессионального театра на уровне 2 единиц. 7. Сохранение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры на уровне 3,7%. 8. Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в городе, до 171 650 человек. 9. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 57,5%. 10. Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 86%. 11. Увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста до 53,5%. 12. Увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста до 15,1%. 13. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 30,5%. 14. Сохранение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, на уровне 100%. 15. Увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, до 33,5%. 16. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 20,6%. 17. Увеличение количества организованных и проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города до 380 единиц. 18. Увеличение количества жителей города, принявших участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях на территории города, до 38 000 человек. 19. Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 53%, из них учащихся и студентов - до 70%. 20. Увеличение доли граждан старшего поколения (60 лет и старше), выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), от общего количества граждан данной категории, принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 53%. 21. Увеличение количества занимающихся, которым присвоены спортивные разряды и звания, до 3 942 человек. 22. Увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 100%. 23. Увеличение количества спортивных судей, которым присвоены квалификационные категории судьи по спорту, до 88 человек. 24. Увеличение количества медалей различного достоинства, завоеванных спортсменами города Нижневартовска в результате участия в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, до 1 700 единиц. 25. Увеличение количества плоскостных сооружений до 55 единиц. 26. Увеличение количества социально значимых молодежных проектов, заявленных на конкурсы регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней, до 46 проектов**. 27. Увеличение количества детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия в сфере молодежной политики, в том числе по месту жительства, до 84 230 человек**. 28. Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности, до 5 087 человек**. 29. Сохранение количества временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на уровне до 802 человек*. 30. Сохранение доли детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) на уровне 98%*. 31. Повышение уровня удовлетворенности молодежи города Нижневартовска качеством услуг, предоставляемых учреждением в сфере молодежной политики, до 65,5%**. 32. Увеличение количества мероприятий, направленных на развитие культуры, туризма и молодежной политики, до 4 единиц**. 33. Увеличение количества мероприятий, направленных на развитие туризма и культуры, до 9 единиц. 34. Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до 66 189,60 рубля. 35. Увеличение числа образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, до 4 единиц. 36. Увеличение числа женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, фактически трудоустроенных в результате получения услуги по организации занятости, до 8 человек*. 37. Увеличение числа муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту, до 1 единицы. 38. Сохранение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (музыкальные школы, школы искусств) на уровне 70 900 рублей |
|
Сроки реализации муниципальной программы |
2019 - 2030 годы |
|
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 22 822 557,68 тыс. рублей, в том числе: - 2019 год - 2 313 781,30 тыс. рублей; - 2020 год - 2 259 343,02 тыс. рублей; - 2021 год - 2 239 748,22 тыс. рублей; - 2022 год - 2 092 251,37 тыс. рублей; - 2023 год - 2 097 018,17 тыс. рублей; - 2024 год - 1 688 630,80 тыс. рублей; - 2025 - 2030 годы - 10 131 787,80 тыс. рублей |
|
Объем налоговых расходов города |
_________________________
*Сведения распространяются на период 2019 и 2020 годов.
На основании решений Думы города от 27.07.2020 N 652 "О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 29.09.2017 N 219 "О Положении о департаменте по социальной политике администрации города Нижневартовска" (с изменениями)", от 27.07.2020 N 651 "О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2015 N 851 "О департаменте образования администрации города Нижневартовска (с изменениями)" полномочия по организации отдыха и оздоровления детей, по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время переданы в департамент образования администрации города.
**Сведения распространяются на период 2019 и 2020 годов.
На основании решения Думы города от 27.07.2020 N 652 "О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 29.09.2017 N 219 "О Положении о департаменте по социальной политике администрации города Нижневартовска" (с изменениями)", распоряжения администрации города от 31.07.2020 N 755-р "Об утверждении положений о департаменте общественных коммуникаций администрации города и его структурных подразделениях" полномочия по организации работы с детьми и молодежью переданы в департамент общественных коммуникаций администрации города.
***Данные отражаются, начиная с составления проекта бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Механизм реализации муниципальной программы
Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент по социальной политике администрации города.
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
- готовит проекты постановлений администрации города о внесении изменений в муниципальную программу в установленном порядке;
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;
- обеспечивает привлечение средств из бюджетов других уровней и иных источников финансирования на реализацию муниципальной программы;
- организует освещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" хода реализации муниципальной программы для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций;
- осуществляет мониторинг и контроль реализации муниципальной программы;
- готовит отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы, представляет его департамент экономического развития администрации города в установленном порядке;
- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в установленном порядке;
- координирует деятельность соисполнителей муниципальной программы по реализации основных мероприятий муниципальной программы;
- вносит информацию в государственную автоматизированную систему "Управление" (ГАСУ);
- проводит оценку эффективности предоставляемых налоговых расходов в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города;
- направляет отчет об оценке эффективности налоговых расходов в департамент финансов администрации города в установленном порядке.
Соисполнителями муниципальной программы являются департамент образования администрации города, муниципальные учреждения, подведомственные департаменту по социальной политике администрации города, муниципальные учреждения, подведомственные департаменту образования администрации города, департамент общественных коммуникаций администрации города, муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр".
Соисполнители муниципальной программы:
- формируют предложения в муниципальную программу;
- согласовывают проекты постановлений администрации города о внесении изменений в муниципальную программу в отношении реализуемых мероприятий;
- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы сведения о реализации основных мероприятий муниципальной программы для мониторинга и формирования сводной информации о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы;
- уточняют в установленном порядке целевые показатели и затраты по основным мероприятиям муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств и средств иных источников финансирования.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа, бюджета города и иных источников финансирования. Средства федерального и окружного бюджетов поступают в рамках государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
- "Культурное пространство", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 341-п;
- "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 342-п.
Муниципальной программой предусмотрены субсидии некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма, порядок предоставления которых регулируется соответствующими постановлениями администрации города.
Реализация мероприятий, направленных на развитие и продвижение изделий народных художественных промыслов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляется в соответствии с требованиями по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденными совместным приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.11.2018 N 09-ОД-238/38-П-277.
При реализации муниципальной программы применяются технологии бережливого производства, которые способствуют уменьшению временных потерь, ликвидации дублирующих функций, повышению качества предоставления услуг, применению энергосберегающих технологий.
Применение механизма проектного управления обеспечивает своевременное достижение запланированных результатов, повышает эффективность использования ресурсов, обеспечивает прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений.
Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия с применением инициативного бюджетирования.
В соответствии с решением Думы города от 24.04.2015 N 785 "О земельном налоге" предоставляются налоговые льготы исходя из целей муниципальной программы.
Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы приведено в таблице 2.
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации, приведены в таблице 3.
План мероприятий, направленных на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в городе Нижневартовске на 2019 - 2024 годы, приведен в таблице 4.
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование показателя |
Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы |
Значение показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025-2030 годы (ежегодно) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Число участников социокультурных мероприятий, проводимых учреждениями культуры (чел.) 1 |
427 442 |
432 232 |
125 239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 239 |
|
2. |
Число социокультурных мероприятий, проводимых учреждениями культуры (ед.) 2 |
- |
- |
- |
6 651 |
7 728 |
7 780 |
7 880 |
7 880 |
7 880 |
|
3. |
Количество предметов музейного фонда муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" (ед.) 3 |
37 618 |
39 200 |
40 100 |
41 000 |
41 900 |
42 800 |
43 700 |
44 600 |
44 600 |
|
4. |
Библиотечный фонд библиотек муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная система" (экз.) 4 |
533 860 |
538 900 |
547 500 |
550 200 |
552 900 |
555 700 |
558 500 |
575 600 |
575 600 |
|
5. |
Число обучающихся в детских школах искусств в рамках муниципального задания (чел.) 5 |
2 750 |
2 720 |
2 720 |
2 735 |
2 735 |
2 735 |
2 735 |
2 735 |
2 735 |
|
6. |
Количество вновь поставленных и (или) восстановленных спектаклей профессионального театра (ед.) 6 |
2 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
7. |
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%) 7 |
3,7 |
0 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
|
8. |
Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в городе (чел.) 8 |
94 905 |
120 825 |
120 900 |
122 930 |
127 900 |
141 000 |
157 000 |
159 710 |
171 650 |
|
9. |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) 9 |
36,5 |
46 |
48 |
49 |
51,4 |
54 |
57,5 |
57,5 |
57,5 |
|
10. |
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) 10 |
77,2 |
80,7 |
81,2 |
82 |
82,6 |
83,9 |
86 |
86 |
86 |
|
11. |
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) 11 |
21,6 |
30 |
33,3 |
39,8 |
44,4 |
48,8 |
52,6 |
53-53,5 |
53,5 |
|
12. |
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%) 12 |
10 |
13 |
14,5 |
15 |
15,2 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
|
13. |
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) 13 |
21,8 |
25,6 |
25,8 |
26,7 |
27,5 |
28,4 |
30,5 |
30,5 |
30,5 |
|
14. |
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (%) 14 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
15. |
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (%) 15 |
31 |
31,1 |
31,5 |
32 |
32,5 |
33 |
33,5 |
33,5 |
33,5 |
|
16. |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения (%) 16 |
14,6 |
16,8 |
19,6 |
19,8 |
20 |
20,2 |
20,4 |
20,6 |
20,6 |
|
17. |
Количество организованных и проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города (ед.) 17 |
375 |
383 |
84 |
398 |
398 |
380 |
380 |
380 |
380 |
|
18. |
Количество жителей города, принявших участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях на территории города (чел.) 18 |
35 697 |
37 520 |
16 747 |
38 500 |
39 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
|
19. |
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (%) 19 |
30 |
40,6 |
30 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
53 |
|
из них учащихся и студентов (%) 19 |
40 |
60 |
31 |
55 |
58 |
63 |
65 |
70 |
70 |
|
|
20. |
Доля граждан старшего поколения (60 лет и старше), выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), от общего количества граждан данной категории, принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (%) 20 |
- |
- |
- |
50 |
51 |
52 |
53 |
53 |
53 |
|
21. |
Количество занимающихся, которым присвоены спортивные разряды и звания (чел.) 21 |
3 465 |
3 908 |
1 350 |
3 922 |
3 930 |
3 935 |
3 940 |
3 942 |
3 942 |
|
22. |
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) 22 |
66,6 |
67,4 |
68,2 |
69,1 |
79,4 |
89,7 |
100 |
100 |
100 |
|
23. |
Количество спортивных судей, которым присвоены квалификационные категории судьи по спорту (чел.) 23 |
74 |
77 |
120 |
82 |
84 |
86 |
88 |
88 |
88 |
|
24. |
Количество медалей различного достоинства, завоеванных спортсменами города Нижневартовска в результате участия в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях (ед.) 24 |
1 660 |
1 710 |
950 |
1 725 |
1 730 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
|
25. |
Количество плоскостных сооружений (ед.) 25 |
40 |
50 |
54 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
26. |
Количество социально значимых молодежных проектов, заявленных на конкурсы регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней (проекты) 26 ** |
16 |
20 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
|
27. |
Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия в сфере молодежной политики, в том числе по месту жительства (чел.) 27 ** |
86 560 |
87 320 |
84 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 230 |
|
28. |
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности (чел.) 28 ** |
1 900 |
2 670 |
5 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 087 |
|
29. |
Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (чел.) 29 * |
874 |
842 |
802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
802 |
|
30. |
Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) (%) 30 * |
98 |
98 |
98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
|
31. |
Уровень удовлетворенности молодежи города Нижневартовска качеством услуг, предоставляемых учреждением в сфере молодежной политики (%) 31 ** |
64,5 |
65,5 |
65,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65,5 |
|
32. |
Количество мероприятий, направленных на развитие культуры, туризма и молодежной политики (ед.) 32 ** |
5 |
9 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
33. |
Количество мероприятий, направленных на развитие туризма и культуры (ед.) 33 |
- |
- |
- |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
34. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры (руб.) 34 |
65 468,3 |
67 248,6 |
70 611,1 |
67 248,6 |
66 189,6 |
66 189,6 |
66 189,6 |
66 189,6 |
66 189,6 |
|
35. |
Число образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (ед.) 35 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
36. |
Число женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, фактически трудоустроенных в результате получения услуги по организации занятости (чел.) 36 * |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
|
37. |
Число муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту (ед.) 37 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
38. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (музыкальные школы, школы искусств) (руб.) 38 |
70 900 |
70 900 |
74 445 |
72 900 |
70 900 |
70 900 |
70 900 |
70 900 |
70 900 |
___________________
1 Определяется исходя из количества зрителей, посетивших мероприятия, и участников, привлеченных к проведению мероприятий, проводимых учреждениями культуры (культурно-досуговые учреждения, театр, музей).
2 Определяется исходя из фактического проведения мероприятий учреждениями культуры согласно формам статистического наблюдения 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК.
3 Определяется исходя из учета предметного состава фонда, который ведется учреждением в книгах поступлений основного и научно-вспомогательного фондов.
4 Определяется исходя из фактического учета экземпляров библиотечного фонда библиотечно-информационной системы.
5 Определяется по фактическому числу обучающихся, зафиксированному в приказах учреждений о зачислении, и соответствует плановым показателям и данным отчетов о выполнении муниципального задания.
6 Определяется исходя из фактического количества поставленных и (или) восстановленных спектаклей.
7 Рассчитывается по формуле:
, где:
Дзд Дуд - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;
ЗД уд - число зданий, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;
ЗД. общ - общее число зданий государственных и муниципальных учреждений культуры.
8 Определяется путем прямого подсчета количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом на систематической основе, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте".
9 Определяется процентным отношением численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-79 лет в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" к общей численности населения в возрасте 3-79 лет в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики.
10 Определяется процентным отношением численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" к общей численности населения в возрасте 3-29 лет в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики.
11 Определяется процентным отношением численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет) в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" к общей численности населения города в возрасте (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет) в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики.
12 Определяется процентным отношением численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет) в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" к общей численности населения в возрасте (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет) в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики.
13 Определяется как отношение единовременной пропускной способности спортивных сооружений по состоянию на 1 января текущего года к численности населения в возрасте 3-79 лет на 1 января текущего года, умноженное на 1 000, деленное на нормативный показатель (122), умноженное на 100%.
14 Определяется процентным отношением численности организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку" в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку".
15 Определяется процентным отношением численности занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку" к общей численности занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку".
16 Определяется процентным отношением численности лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте" к среднегодовой численности данной категории населения в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики.
17 Определяется прямым подсчетом количества проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города на конец отчетного периода в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Нижневартовска.
18 Определяется путем прямого подсчета количества жителей города, принявших участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных на территории города Нижневартовска, на конец отчетного периода.
19 Определяется процентным отношением численности граждан, выполнивших нормативы (выполнивших нормативы испытаний I-XI ступеней) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" в общей численности населения города, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), по данным Автоматизированной информационной системы комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" (АИС ГТО) на конец отчетного периода. Определяется процентным отношением численности учащихся и студентов, выполнивших нормативы (выполнивших нормативы испытаний I-VI ступеней) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), по данным Автоматизированной информационной системы комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" (АИС ГТО) на конец отчетного периода.
20 Определяется процентным отношением численности граждан старшего поколения (60 лет и старше), выполнивших испытания X, XI ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" от общей численности граждан старшего возраста, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), по данным Автоматизированной информационной системы комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" (АИС ГТО) на конец отчетного периода.
21 Определяется путем прямого подсчета количества присвоенных спортивных разрядов и званий на основании приказов Министерства спорта Российской Федерации, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, департамента по социальной политике администрации города, учреждений физической культуры и спорта на конец отчетного периода.
22 Определяется процентным отношением численности занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку" в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку".
23 Определяется путем прямого подсчета количества спортивных судей, которым присвоены квалификационные категории судьи по спорту на основании приказов Министерства спорта Российской Федерации, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, департамента по социальной политике администрации города, учреждений физической культуры и спорта на конец отчетного периода.
24 Определяется путем прямого подсчета количества медалей различного достоинства, завоеванных спортсменами города Нижневартовска в результате участия в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, на конец отчетного периода.
25 Определяется путем подсчета плоскостных сооружений, приобретенных и (или) установленных подведомственными учреждениями спорта.
26 Определяется исходя из учета количества проектов, заявленных на конкурсы регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней.
27 Определяется исходя из учета количества детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия в сфере молодежной политики, в том числе по месту жительства.
28 Определяется исходя из учета количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности.
29 Определяется из учета количества временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
30 Определяется посредством установления максимального процента детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет.
31 Определяется на основании проведенного мониторинга, анализа, опроса по итогам проведенных мероприятий в сфере молодежной политики.
32 Определяется из количества мероприятий, реализуемых в рамках субсидий, переданных некоммерческим организациям на развитие культуры, туризма и молодежной политики.
33 Определяется из количества мероприятий, реализуемых в рамках субсидий, переданных некоммерческим организациям на развитие туризма и культуры.
34 Определяется как отношение фонда начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры с начала года (без учета сумм пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемых за счет средств организации в соответствии с законодательством Российской Федерации за первые три дня временной нетрудоспособности) к среднесписочной численности этих работников, деленное на 12 месяцев.
35 Определяется как фактическое число образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств), получивших музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы в рамках регионального проекта "Культурная среда".
36 Определяется из учета фактического количества трудоустроенных женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.
37 Определяется как фактическое число муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту в рамках регионального проекта "Культурная среда".
38 Определяется как отношение фонда начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (музыкальные школы, школы искусств) с начала года (без учета сумм пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемых за счет средств организации в соответствии с законодательством Российской Федерации за первые три дня временной нетрудоспособности) к среднесписочной численности педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, деленное на 12 месяцев.
*Сведения распространяются на период 2019 и 2020 годов.
На основании решений Думы города от 27.07.2020 N 652 "О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 29.09.2017 N 219 "О Положении о департаменте по социальной политике администрации города Нижневартовска" (с изменениями)", от 27.07.2020 N 651 "О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2015 N 851 "О департаменте образования администрации города Нижневартовска (с изменениями)" полномочия по организации отдыха и оздоровления детей, по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время переданы в департамент образования администрации города.
**Сведения распространяются на период 2019 и 2020 годов.
На основании решения Думы города от 27.07.2020 N 652 "О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 29.09.2017 N 219 "О Положении о департаменте по социальной политике администрации города Нижневартовска" (с изменениями)", распоряжения администрации города от 31.07.2020 N 755-р "Об утверждении положений о департаменте общественных коммуникаций администрации города и его структурных подразделениях" полномочия по организации работы с детьми и молодежью переданы в департамент общественных коммуникаций администрации города.
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
|
N п/п |
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||
|
всего |
в том числе |
||||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025-2030 годы |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель: реализация социальной политики, обеспечивающей доступность культурных благ и качественных услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, туризма; создание условий и возможностей для эффективной самореализации и раскрытия потенциала жителей города | |||||||||||
|
Задача 1. Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города | |||||||||||
|
1.1. |
Реализация управленческих функций в сфере социальной политики (показатели 1-38) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
1 219 732,55 |
125 010,46 |
115 529,67 |
117 551,28 |
110 054,67 |
110 054,67 |
91 647,40 |
549 884,40 |
|
федеральный бюджет |
84,99 |
84,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
626,24 |
626,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
1 219 021,32 |
124 299,23 |
115 529,67 |
117 551,28 |
110 054,67 |
110 054,67 |
91 647,40 |
549 884,40 |
|||
|
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
1 219 732,55 |
125 010,46 |
115 529,67 |
117 551,28 |
110 054,67 |
110 054,67 |
91 647,40 |
549 884,40 |
|
федеральный бюджет |
84,99 |
84,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
626,24 |
626,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
1 219 021,32 |
124 299,23 |
115 529,67 |
117 551,28 |
110 054,67 |
110 054,67 |
91 647,40 |
549 884,40 |
|||
|
Задача 2. Создание условий для развития культуры и искусства, обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, реализации творческого потенциала жителей города, организации содержательного культурного досуга | |||||||||||
|
2.1. |
Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры и искусства (показатели 1, 2, 6, 7, 34) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
3 840 128,98 |
374 884,85 |
413 139,04 |
393 675,44 |
376 002,53 |
376 002,53 |
272 346,37 |
1 634 078,22 |
|
бюджет автономного округа |
3 308,17 |
1 050,00 |
2 258,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
3 836 820,81 |
373 834,85 |
410 880,87 |
393 675,44 |
376 002,53 |
376 002,53 |
272 346,37 |
1 634 078,22 |
|||
|
2.2. |
Обеспечение жителей города услугами учреждений культуры (показатели 6, 7) |
муниципальные учреждения культуры |
всего |
123 133,24 |
13 498,66 |
13 926,68 |
10 538,90 |
9 541,00 |
9 541,00 |
9 441,00 |
56 646,00 |
|
федеральный бюджет |
1 762,97 |
428,57 |
1 050,00 |
284,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
4 513,65 |
1 400,03 |
2 450,02 |
663,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
116 856,62 |
11 670,06 |
10 426,66 |
9 590,90 |
9 541,00 |
9 541,00 |
9 441,00 |
56 646,00 |
|||
|
|
Итого по задаче 2 |
|
всего |
3 963 262,22 |
388 383,51 |
427 065,72 |
404 214,34 |
385 543,53 |
385 543,53 |
281 787,37 |
1 690 724,22 |
|
федеральный бюджет |
1 762,97 |
428,57 |
1 050,00 |
284,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
7 821,82 |
2 450,03 |
4 708,19 |
663,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
3 953 677,43 |
385 504,91 |
421 307,53 |
403 266,34 |
385 543,53 |
385 543,53 |
281 787,37 |
1 690 724,22 |
|||
|
Задача 3. Создание условий для сохранения и популяризации культурных ценностей | |||||||||||
|
3.1. |
Реализация мероприятий, направленных на развитие музейного дела (показатели 1-3, 7, 34) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
561 204,14 |
53 716,32 |
56 359,54 |
55 820,75 |
53 755,08 |
53 755,08 |
41 113,91 |
246 683,46 |
|
бюджет автономного округа |
551,10 |
0,00 |
551,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
560 653,04 |
53 716,32 |
55 808,44 |
55 820,75 |
53 755,08 |
53 755,08 |
41 113,91 |
246 683,46 |
|||
|
3.2. |
Обеспечение сохранения и сохранности музейного фонда города (показатель 3) |
муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" |
всего |
26 288,71 |
1 333,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
2 860,53 |
17 163,18 |
|
бюджет автономного округа |
9 683,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 383,40 |
8 300,40 |
|||
|
бюджет города |
16 604,91 |
1 333,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 477,13 |
8 862,78 |
|||
|
|
Итого по задаче 3 |
|
всего |
587 492,85 |
55 049,32 |
57 592,54 |
57 053,75 |
54 988,08 |
54 988,08 |
43 974,44 |
263 846,64 |
|
бюджет автономного округа |
10 234,90 |
0,00 |
551,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 383,40 |
8 300,40 |
|||
|
бюджет города |
577 257,95 |
55 049,32 |
57 041,44 |
57 053,75 |
54 988,08 |
54 988,08 |
42 591,04 |
255 546,24 |
|||
|
Задача 4. Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития общедоступных библиотек и обеспечения доступа населения к информации | |||||||||||
|
4.1. |
Организация библиотечного обслуживания населения (показатели 1-4, 7, 34) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
2 216 352,53 |
225 451,74 |
227 138,33 |
227 611,62 |
217 209,37 |
217 209,37 |
157 390,30 |
944 341,80 |
|
бюджет автономного округа |
1 100,00 |
400,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
2 215 252,53 |
225 051,74 |
226 438,33 |
227 611,62 |
217 209,37 |
217 209,37 |
157 390,30 |
944 341,80 |
|||
|
4.2. |
Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации (показатель 4) |
муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" |
всего |
40 817,30 |
4 536,58 |
4 335,42 |
3 765,10 |
3 765,10 |
3 765,10 |
2 950,00 |
17 700,00 |
|
федеральный бюджет |
73,10 |
73,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
4 531,49 |
1 275,49 |
1 177,60 |
692,80 |
692,80 |
692,80 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
36 212,71 |
3 187,99 |
3 157,82 |
3 072,30 |
3 072,30 |
3 072,30 |
2 950,00 |
17 700,00 |
|||
|
4.3. |
Региональный проект "Культурная среда" (показатель 37) |
муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" |
всего |
18 883,03 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 983,29 |
11 899,74 |
|
федеральный бюджет |
5 594,30 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84,90 |
509,40 |
|||
|
бюджет автономного округа |
11 206,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 600,90 |
9 605,40 |
|||
|
бюджет города |
2 082,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
297,49 |
1 784,94 |
|||
|
|
Итого по задаче 4 |
|
всего |
2 276 052,86 |
229 988,32 |
236 473,75 |
231 376,72 |
220 974,47 |
220 974,47 |
162 323,59 |
973 941,54 |
|
федеральный бюджет |
5 667,40 |
73,10 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84,90 |
509,40 |
|||
|
бюджет автономного округа |
16 837,79 |
1 675,49 |
1 877,60 |
692,80 |
692,80 |
692,80 |
1 600,90 |
9 605,40 |
|||
|
бюджет города |
2 253 547,67 |
228 239,73 |
229 596,15 |
230 683,92 |
220 281,67 |
220 281,67 |
160 637,79 |
963 826,74 |
|||
|
Задача 5. Создание условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи | |||||||||||
|
5.1. |
Развитие дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе (показатели 5, 7, 38) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
3 691 666,74 |
340 294,16 |
350 768,40 |
350 268,56 |
338 758,33 |
338 758,33 |
281 831,28 |
1 690 987,68 |
|
бюджет автономного округа |
654,70 |
0,00 |
654,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
3 691 012,04 |
340 294,16 |
350 113,70 |
350 268,56 |
338 758,33 |
338 758,33 |
281 831,28 |
1 690 987,68 |
|||
|
5.2. |
Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи (показатель 5) |
муниципальные учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств |
бюджет города |
45 180,68 |
3 732,68 |
3 148,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
22 980,00 |
|
5.3. |
Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования (показатель 5) |
муниципальные учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств |
всего |
16 808,24 |
2 123,24 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
8 010,00 |
|
бюджет автономного округа |
292,00 |
292,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
16 516,24 |
1 831,24 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
8 010,00 |
|||
|
5.4. |
Региональный проект "Культурная среда" (показатели 5, 35) |
муниципальные учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств |
всего |
106 494,01 |
45 995,71 |
0,00 |
60 498,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
39 856,26 |
17 579,56 |
0,00 |
22 276,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
64 215,03 |
27 496,23 |
0,00 |
36 718,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
2 422,72 |
919,92 |
0,00 |
1 502,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по задаче 5 |
|
всего |
3 860 149,67 |
392 145,79 |
355 251,40 |
415 931,86 |
343 923,33 |
343 923,33 |
286 996,28 |
1 721 977,68 |
|
федеральный бюджет |
39 856,26 |
17 579,56 |
0,00 |
22 276,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
65 161,73 |
27 788,23 |
654,70 |
36 718,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
3 755 131,68 |
346 778,00 |
354 596,70 |
356 936,36 |
343 923,33 |
343 923,33 |
286 996,28 |
1 721 977,68 |
|||
|
Задача 6. Развитие физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни и подготовка спортивного резерва | |||||||||||
|
6.1. |
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города (показатели 17, 18) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений" |
всего |
80 912,83 |
7 689,00 |
4 273,83 |
9 394,00 |
9 394,00 |
9 394,00 |
5 824,00 |
34 944,00 |
|
бюджет города |
76 848,00 |
7 274,00 |
4 124,00 |
9 044,00 |
9 044,00 |
9 044,00 |
5 474,00 |
32 844,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
4 064,83 |
415,00 |
149,83 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
2 100,00 |
|||
|
6.2. |
Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта (показатели 14, 15, 20-24) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
всего |
335 393,16 |
49 096,66 |
34 576,06 |
52 490,64 |
41 860,90 |
41 861,90 |
16 501,00 |
99 006,00 |
|
бюджет автономного округа |
43 328,00 |
3 555,00 |
0,00 |
20 000,00 |
9 886,50 |
9 886,50 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
220 769,37 |
31 428,47 |
31 782,46 |
22 538,64 |
22 006,40 |
22 006,40 |
13 001,00 |
78 006,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
71 295,79 |
14 113,19 |
2 793,60 |
9 952,00 |
9 968,00 |
9 969,00 |
3 500,00 |
21 000,00 |
|||
|
6.3. |
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (показатель 19) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
бюджет города |
9 550,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
650,00 |
3 900,00 |
|
6.4. |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" (показатели 14, 15, 20-24) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
всего |
20 092,49 |
9 055,91 |
3 577,58 |
2 392,20 |
2 533,40 |
2 533,40 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
6 448,62 |
2 581,21 |
1 019,61 |
681,80 |
1 083,00 |
1 083,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
12 639,09 |
6 021,90 |
2 379,09 |
1 590,70 |
1 323,70 |
1 323,70 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
1 004,78 |
452,80 |
178,88 |
119,70 |
126,70 |
126,70 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по задаче 6 |
|
всего |
445 948,48 |
66 841,57 |
43 427,47 |
65 276,84 |
54 788,30 |
54 789,30 |
22 975,00 |
137 850,00 |
|
федеральный бюджет |
6 448,62 |
2 581,21 |
1 019,61 |
681,80 |
1 083,00 |
1 083,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
55 967,09 |
9 576,90 |
2 379,09 |
21 590,70 |
11 210,20 |
11 210,20 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
308 172,15 |
40 155,27 |
37 085,34 |
32 702,34 |
32 177,10 |
32 177,10 |
19 125,00 |
114 750,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
75 360,62 |
14 528,19 |
2 943,43 |
10 302,00 |
10 318,00 |
10 319,00 |
3 850,00 |
23 100,00 |
|||
|
Задача 7. Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта | |||||||||||
|
7.1. |
Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями (показатели 13, 25) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
всего |
38 900,12 |
2 078,68 |
5 867,54 |
8 549,90 |
2 832,60 |
4 738,40 |
2 119,00 |
12 714,00 |
|
бюджет автономного округа |
9 275,60 |
0,00 |
0,00 |
6 109,30 |
677,90 |
2 488,40 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
29 624,52 |
2 078,68 |
5 867,54 |
2 440,60 |
2 154,70 |
2 250,00 |
2 119,00 |
12 714,00 |
|||
|
7.2. |
Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом (показатели 8-13, 16-19) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
всего |
9 948 528,28 |
869 012,39 |
901 120,49 |
922 235,08 |
901 553,94 |
904 413,94 |
778 598,92 |
4 671 593,52 |
|
бюджет автономного округа |
76 494,40 |
4 043,90 |
13 281,40 |
18 450,10 |
0,00 |
0,00 |
5 817,00 |
34 902,00 |
|||
|
бюджет города |
9 033 540,41 |
801 543,96 |
851 217,15 |
839 753,98 |
835 275,94 |
835 275,94 |
695 781,92 |
4 174 691,52 |
|||
|
иные источники финансирования |
838 493,47 |
63 424,53 |
36 621,94 |
64 031,00 |
66 278,00 |
69 138,00 |
77 000,00 |
462 000,00 |
|||
|
7.3. |
Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям (показатель 23) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
бюджет города |
1 258,44 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
629,22 |
|
7.4. |
Создание, реконструкция объектов спорта в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве (показатель 13) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого по задаче 7 |
|
всего |
9 988 686,84 |
871 195,94 |
907 092,90 |
930 889,85 |
904 491,41 |
909 257,21 |
780 822,79 |
4 684 936,74 |
|
бюджет автономного округа |
85 770,00 |
4 043,90 |
13 281,40 |
24 559,40 |
677,90 |
2 488,40 |
5 817,00 |
34 902,00 |
|||
|
бюджет города |
9 064 423,37 |
803 727,51 |
857 189,56 |
842 299,45 |
837 535,51 |
837 630,81 |
698 005,79 |
4 188 034,74 |
|||
|
иные источники финансирования |
838 493,47 |
63 424,53 |
36 621,94 |
64 031,00 |
66 278,00 |
69 138,00 |
77 000,00 |
462 000,00 |
|||
|
Задача 8. Создание условий для реализации молодежной политики | |||||||||||
|
8.1. |
Гражданское образование и патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (показатель 27) |
департамент образования администрации города; муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот" |
бюджет города |
968,00 |
520,00 |
448,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения культуры; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
бюджет города |
2 057,50 |
1 970,00 |
87,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
департамент общественных коммуникаций администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
бюджет города |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
Итого по мероприятию 8.1 |
|
бюджет города |
3 175,50 |
2 490,00 |
685,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.2. |
Вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи, поддержка молодежи, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи (показатели 26-28) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр"; муниципальные учреждения культуры |
всего |
6 301,90 |
3 566,00 |
2 735,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет автономного округа |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
3 550,90 |
3 166,00 |
384,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
департамент общественных коммуникаций администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
бюджет города |
2 351,00 |
0,00 |
2 351,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
Итого по мероприятию 8.2 |
|
всего |
6 301,90 |
3 566,00 |
2 735,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет автономного округа |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
5 901,90 |
3 166,00 |
2 735,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
8.3. |
Формирование семейных ценностей среди молодежи (показатель 27) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения культуры |
бюджет города |
320,60 |
250,00 |
70,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.4. |
Информационная поддержка реализации молодежной политики (показатель 27) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
бюджет города |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
департамент общественных коммуникаций администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
бюджет города |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
Итого по мероприятию 8.4 |
|
бюджет города |
900,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.5. |
Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики, в том числе модернизация материально-технической базы и формирование механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью (показатель 31) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
бюджет города |
70 646,45 |
70 646,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
департамент общественных коммуникаций администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
всего |
99 711,19 |
0,00 |
99 711,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет автономного округа |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
99 511,19 |
0,00 |
99 511,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по мероприятию 8.5 |
|
всего |
170 357,64 |
70 646,45 |
99 711,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет автономного округа |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
170 157,64 |
70 646,45 |
99 511,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по задаче 8 |
|
всего |
181 055,64 |
77 402,45 |
103 653,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет автономного округа |
600,00 |
400,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
180 455,64 |
77 002,45 |
103 453,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 9. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей | |||||||||||
|
9.1. |
Организация отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок, организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров и конкурса вариативных программ) (показатель 30) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
всего |
76 859,26 |
76 859,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет автономного округа |
66 133,26 |
66 133,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
10 726,00 |
10 726,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
550,00 |
0,00 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
Итого по мероприятию 9.1 |
|
всего |
77 409,26 |
76 859,26 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет автономного округа |
66 133,26 |
66 133,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
11 276,00 |
10 726,00 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
9.2. |
Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время (показатель 30) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
всего |
133 711,43 |
11 418,90 |
572,81 |
11 248,83 |
11 282,83 |
11 282,83 |
12 557,89 |
75 347,34 |
|
бюджет автономного округа |
37 134,20 |
2 216,66 |
0,00 |
3 516,87 |
3 516,87 |
3 516,87 |
3 480,99 |
20 885,94 |
|||
|
бюджет города |
83 240,74 |
7 936,36 |
572,81 |
6 785,96 |
6 785,96 |
6 785,96 |
7 767,67 |
46 606,02 |
|||
|
иные источники финансирования |
13 336,49 |
1 265,88 |
0,00 |
946,00 |
980,00 |
980,00 |
1 309,23 |
7 855,38 |
|||
|
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения культуры |
всего |
42 063,20 |
3 388,49 |
213,18 |
3 484,75 |
3 484,75 |
3 484,75 |
4 001,04 |
24 006,24 |
||
|
бюджет автономного округа |
14 516,80 |
745,24 |
0,00 |
1 330,13 |
1 330,13 |
1 330,13 |
1 397,31 |
8 383,86 |
|||
|
бюджет города |
27 546,40 |
2 643,25 |
213,18 |
2 154,62 |
2 154,62 |
2 154,62 |
2 603,73 |
15 622,38 |
|||
|
|
Итого по мероприятию 9.2 |
|
всего |
175 774,63 |
14 807,39 |
785,99 |
14 733,58 |
14 767,58 |
14 767,58 |
16 558,93 |
99 353,58 |
|
бюджет автономного округа |
51 651,00 |
2 961,90 |
0,00 |
4 847,00 |
4 847,00 |
4 847,00 |
4 878,30 |
29 269,80 |
|||
|
бюджет города |
110 787,14 |
10 579,61 |
785,99 |
8 940,58 |
8 940,58 |
8 940,58 |
10 371,40 |
62 228,40 |
|||
|
иные источники финансирования |
13 336,49 |
1 265,88 |
0,00 |
946,00 |
980,00 |
980,00 |
1 309,23 |
7 855,38 |
|||
|
|
Итого по задаче 9 |
|
всего |
253 183,89 |
91 666,65 |
1 335,99 |
14 733,58 |
14 767,58 |
14 767,58 |
16 558,93 |
99 353,58 |
|
бюджет автономного округа |
117 784,26 |
69 095,16 |
0,00 |
4 847,00 |
4 847,00 |
4 847,00 |
4 878,30 |
29 269,80 |
|||
|
бюджет города |
122 063,14 |
21 305,61 |
1 335,99 |
8 940,58 |
8 940,58 |
8 940,58 |
10 371,40 |
62 228,40 |
|||
|
иные источники финансирования |
13 336,49 |
1 265,88 |
0,00 |
946,00 |
980,00 |
980,00 |
1 309,23 |
7 855,38 |
|||
|
Задача 10. Создание условий в сфере занятости молодежи | |||||||||||
|
10.1. |
Содействие в трудоустройстве граждан (показатель 29) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
всего |
5 589,01 |
5 589,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет автономного округа |
589,01 |
589,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
всего |
995,54 |
301,30 |
694,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет автономного округа |
995,54 |
301,30 |
694,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения культуры |
всего |
353,69 |
289,98 |
63,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет автономного округа |
353,69 |
289,98 |
63,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
департамент образования администрации города; муниципальные учреждения образования |
всего |
11 589,81 |
2 872,74 |
8 717,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет автономного округа |
11 589,81 |
2 872,74 |
8 717,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
всего |
113,26 |
113,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет автономного округа |
113,26 |
113,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
департамент общественных коммуникаций администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
всего |
635,37 |
0,00 |
635,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет автономного округа |
90,57 |
0,00 |
90,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
544,80 |
0,00 |
544,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по мероприятию 10.1 |
|
всего |
19 276,68 |
9 166,29 |
10 110,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет автономного округа |
13 731,88 |
4 166,29 |
9 565,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
5 544,80 |
5 000,00 |
544,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
10.2. |
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (показатель 36) |
департамент образования администрации города; муниципальные учреждения образования |
всего |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по задаче 10 |
|
всего |
19 676,68 |
9 566,29 |
10 110,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
14 131,88 |
4 566,29 |
9 565,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
5 544,80 |
5 000,00 |
544,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 11. Создание условий для реализации проектов в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) | |||||||||||
|
11.1. |
Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) творческих проектов в сфере культуры (показатель 32) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
11 351,00 |
5 531,00 |
0,00 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
720,00 |
4 320,00 |
|
11.2. |
Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере физической культуры и спорта (показатели 17, 18) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
10 775,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
825,00 |
4 950,00 |
|
11.3. |
Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере молодежной политики и туризма (показатель 32) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
810,00 |
0,00 |
810,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11.4. |
Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере туризма (показатель 33) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
4 380,00 |
- |
- |
1 460,00 |
1 460,00 |
1 460,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого по задаче 11 |
|
всего |
27 316,00 |
6 531,00 |
1 810,00 |
2 720,00 |
2 720,00 |
2 720,00 |
1 545,00 |
9 270,00 |
|
бюджет города |
27 316,00 |
6 531,00 |
1 810,00 |
2 720,00 |
2 720,00 |
2 720,00 |
1 545,00 |
9 270,00 |
|||
|
|
Всего по муниципальной программе |
|
всего |
22 822 557,68 |
2 313 781,30 |
2 259 343,02 |
2 239 748,22 |
2 092 251,37 |
2 097 018,17 |
1 688 630,80 |
10 131 784,80 |
|
федеральный бюджет |
53 820,24 |
20 747,43 |
7 069,61 |
23 242,90 |
1 083,00 |
1 083,00 |
84,90 |
509,40 |
|||
|
бюджет автономного округа |
374 935,71 |
120 222,24 |
33 217,67 |
89 072,30 |
17 427,90 |
19 238,40 |
13 679,60 |
82 077,60 |
|||
|
бюджет города |
21 466 611,15 |
2 093 593,03 |
2 179 490,37 |
2 052 154,02 |
1 996 164,47 |
1 996 259,77 |
1 592 707,07 |
9 556 242,42 |
|||
|
иные источники финансирования |
927 190,58 |
79 218,60 |
39 565,37 |
75 279,00 |
77 576,00 |
80 437,00 |
82 159,23 |
492 955,38 |
|||
Таблица 3
Мероприятия,
реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации
|
N п/п |
Наименование проекта или мероприятия |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей) |
|||||||
|
всего |
в том числе |
|||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025-2030 годы |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Раздел II. Портфели проектов (проекты) города (указывается перечень портфелей проектов (проектов) города, не основанных на национальных, федеральных и региональных проектах Российской Федерации) | ||||||||||
|
1.1. |
2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 7.2, 11.1. Проект "Реализация отдельных мероприятий проекта"XLIV фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2019" (показатель 1). Срок реализации: 03.2019 - 06.2019 |
всего |
10 166,00 |
10 166,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет города |
10 166,00 |
10 166,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2. |
2.1, 2.2. Проект "Реализация отдельных мероприятий проекта "Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" (показатель 1). Срок реализации: 02.2019 - 09.2020 |
всего |
1 725,00 |
1 725,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет города |
1 725,00 |
1 725,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.3. |
2.1, 2.2, 7.2. Проект "Организация и проведение XXI Федерального Сабантуя и XLV фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2021" (показатель 1). Срок реализации: 09.2019 - 07.2021 |
всего |
62 521,98 |
0,00 |
0,00 |
62 521,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет города |
2 886,00 |
0,00 |
0,00 |
2 886,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
иные источники финансирования |
59 635,98 |
0,00 |
0,00 |
59 635,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
Итого по разделу II |
всего |
74 412,98 |
11 891,00 |
0,00 |
62 521,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет города |
14 777,00 |
11 891,00 |
0,00 |
2 886,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
иные источники финансирования |
59 635,98 |
0,00 |
0,00 |
59 635,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
Всего |
всего |
74 412,98 |
11 891,00 |
0,00 |
62 521,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет города |
14 777,00 |
11 891,00 |
0,00 |
2 886,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
иные источники финансирования |
59 635,98 |
0,00 |
0,00 |
59 635,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Таблица 4
План мероприятий,
направленных на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в городе Нижневартовске на 2019 - 2024 годы
|
N п/п |
Описание риска |
Меры по преодолению рисков |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Финансовые риски: - финансирование муниципальной программы не в полном объеме и длительный срок планирования муниципальной программы; - удорожание стоимости товаров (услуг) может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по модернизации материально-технической базы подведомственных учреждений |
сбалансированное распределение финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами. Планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов. Определение первоочередных (приоритетных) направлений, связанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе. Привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы |
|
2. |
Организационные риски: несвоевременное, поспешное и (или) недостаточно проработанное принятие нормативных правовых актов, невыполнение отдельными организациями мероприятий муниципальной программы |
своевременная подготовка и тщательная проработка проектов нормативных правовых актов, внесение изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения |
|
3. |
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее цели и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы, дефицитом квалифицированных кадров для реализации цели и задач муниципальной программы |
контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы. Своевременная корректировка мероприятий, контрольных событий и целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы. Рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов. Повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы |
|
4. |
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и автономного округа, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий выполнения мероприятий муниципальной программы |
проведение мониторинга планируемых изменений действующего законодательства |
|
5. |
Непредвиденные риски, форс-мажорные обстоятельства. Макроэкономические риски, обусловленные снижением темпов роста экономики, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы |
эффективный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы и своевременная корректировка перечня мероприятий муниципальной программы и целевых показателей муниципальной программы |
Таблица 5
План мероприятий,
направленных на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в городе Нижневартовске на 2019 - 2024 годы
Утратила силу. - Постановление администрации г. Нижневартовска от 22 марта 2021 г. N 227