Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Администрации города Когалыма
от 01.11.2021 N 2221

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				Всего	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цели: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Задача 1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. Задача 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта"
1.1.	Мероприятия по развитию физической культуры и спорта (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9)	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	987197,9	204932,6	194318,3	196097,4	195924,8	195924,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	7280,3	5581,3	141,4	519,2	519,2	519,2
			бюджет города Когалыма	979917,6	199351,3	194176,9	195578,2	195405,6	195405,6
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	13276,5	2655,3	2655,3	2655,3	2655,3	2655,3
			бюджет города Когалыма	13276,5	2655,3	2655,3	2655,3	2655,3	2655,3
1.1.2.	Содержание муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Дворец спорта"	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	958160,8	194734,3	189923,3	191322,4	191090,4	191090,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	958160,8	194734,3	189923,3	191322,4	191090,4	191090,4
1.1.3.	Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городе Когалыме	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	1851,0	370,2	370,2	370,2	370,2	370,2
			бюджет города Когалыма	1851,0	370,2	370,2	370,2	370,2	370,2
1.1.4.	Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий	УКСиМП	всего	33,9	8,3	6,4	6,4	6,4	6,4
			бюджет города Когалыма	33,9	8,3	6,4	6,4	6,4	6,4
1.1.5.	Развитие материально-технической базы МАУ "СШ "Дворец спорта"	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	13875,7	7164,5	1363,1	1743,1	1802,5	1802,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	7280,3	5581,3	141,4	519,2	519,2	519,2
			бюджет города Когалыма	6595,4	1583,2	1221,7	1223,9	1283,3	1283,3
1.2.	Обеспечение комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)	УКСиМП/ МКУ "ОЭХД"	всего	345973,1	70588,8	70571,2	70569,7	67121,7	67121,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	345973,1	70588,8	70571,2	70569,7	67121,7	67121,7
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма	УКСиМП/ МКУ "ОЭХД"	всего	345973,1	70588,8	70571,2	70569,7	67121,7	67121,7
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	345973,1	70588,8	70571,2	70569,7	67121,7	67121,7
1.3.	Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (1, 3, 4, 5, 6, 10)	УКСиМП	всего	1759,0	351,8	351,8	351,8	351,8	351,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	1759,0	351,8	351,8	351,8	351,8	351,8
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Региональный проект "Спорт - норма жизни" (2)	УКСиМП/ МУ "УКС г. Когалыма"	всего	2496,7	2496,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	2496,7	2496,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Устройство и перенос объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом	УКСиМП/ МУ "УКС г. Когалыма"	всего	2496,7	2496,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	2496,7	2496,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задачам 1, 2			всего	1337426,7	278369,9	265241,3	267018,9	263398,3	263398,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	7280,3	5581,3	141,4	519,2	519,2	519,2
			бюджет города Когалыма	1330146,4	272788,6	265099,9	266499,7	262879,1	262879,1
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1			всего	1337426,7	278369,9	265241,3	267018,9	263398,3	263398,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	7280,3	5581,3	141,4	519,2	519,2	519,2
			бюджет города Когалыма	1330146,4	272788,6	265099,9	266499,7	262879,1	262879,1
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цели: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Задача 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. Задача 3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта. Задача 4. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. Задача 5. Популяризация спорта
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1.	Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9)	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	19471,0	3894,2	3894,2	3894,2	3894,2	3894,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	19471,0	3894,2	3894,2	3894,2	3894,2	3894,2
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта (1, 5, 6, 8, 9)	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	12314,7	2486,7	2486,7	2486,7	2427,3	2427,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	5636,5	1127,3	1127,3	1127,3	1127,3	1127,3
			бюджет города Когалыма	6678,2	1359,4	1359,4	1359,4	1300,0	1300,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задачам 2, 3, 4, 5			всего	31785,7	6380,9	6380,9	6380,9	6321,5	6321,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	5636,5	1127,3	1127,3	1127,3	1127,3	1127,3
			бюджет города Когалыма	26149,2	5253,6	5253,6	5253,6	5194,2	5194,2
			иные источники финансирования		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 2			всего	31785,7	6380,9	6380,9	6380,9	6321,5	6321,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	5636,5	1127,3	1127,3	1127,3	1127,3	1127,3
			бюджет города Когалыма	26149,2	5253,6	5253,6	5253,6	5194,2	5194,2
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цели: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Задача 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодежной политики и повышение эффективности бюджетных расходов
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
3.1.	Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (1)	УКСиМП	всего	40128,4	8041,9	7988,3	7975,6	8061,3	8061,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	40128,4	8041,9	7988,3	7975,6	8061,3	8061,3
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 6			всего	40128,4	8041,9	7988,3	7975,6	8061,3	8061,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	40128,4	8041,9	7988,3	7975,6	8061,3	8061,3
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 3			всего	40128,4	8041,9	7988,3	7975,6	8061,3	8061,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	40128,4	8041,9	7988,3	7975,6	8061,3	8061,3
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цель: "Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Реализация профилактических мероприятий, направленных на формирование у населения современного уровня знаний о рациональном и полноценном питании, здоровом образе жизни и мотивации к отказу от психоактивных веществ (табака, алкоголя, наркотиков)
Подпрограмма 4 "Укрепление общественного здоровья в городе Когалыме"
4.1.	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (11)	УКСиМП/МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	3392,0	678,4	678,4	678,4	678,4	678,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	3392,0	678,4	678,4	678,4	678,4	678,4
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Реализация Плана мероприятий по снижению уровня преждевременной смертности в городе Когалыме на 2021 - 2025 годы (12)	УКСиМП/ ОСОиСВ/-УО/-УЭ/ БУ ХМАО - Югра "КГБ" (по согласованию)	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	Реализация информационно-просветительского проекта "Грани здоровья" (13, 14)	УКСиМП/ МБУ "ЦБС"	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 7			всего	3392,0	678,4	678,4	678,4	678,4	678,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	3392,0	678,4	678,4	678,4	678,4	678,4
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 4			всего	3392,0	678,4	678,4	678,4	678,4	678,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	3392,0	678,4	678,4	678,4	678,4	678,4
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе:			всего	1412732,8	293471,1	280288,9	282053,8	278459,5	278459,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	12916,8	6708,6	1268,7	1646,5	1646,5	1646,5
			бюджет города Когалыма	1399816,0	286762,5	279020,2	280407,3	276813,0	276813,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	2496,7	2496,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	2496,7	2496,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Ответственный исполнитель:		УКСиМП	всего	41921,3	8402,0	8346,5	8333,8	8419,5	8419,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	41921,3	8402,0	8346,5	8333,8	8419,5	8419,5
Соисполнитель 1		МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	1022341,7	211983,6	201371,2	203150,3	202918,3	202918,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	12916,8	6708,6	1268,7	1646,5	1646,5	1646,5
			бюджет города Когалыма	1009424,9	205275,0	200102,5	201503,8	201271,8	201271,8
Соисполнитель 2		МКУ "ОЭХД"	всего	345973,1	70588,8	70571,2	70569,7	67121,7	67121,7
			бюджет города Когалыма	345973,1	70588,8	70571,2	70569,7	67121,7	67121,7
Соисполнитель 3		МУ "УКС г. Когалыма"	всего	2496,7	2496,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	2496,7	2496,7	0,0	0,0	0,0	0,0

ХМАО - Югра - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма

МАУ "СШ "Дворец спорта" - Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Дворец спорта"

МКУ "ОЭХД" - Муниципальное казенное учреждение "Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности"

МУ "УКС г. Когалыма" - Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"

МБУ "ЦБС" - Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"

ОСОиСВ - Отдел по связям с общественностью и социальным связям Администрации города Когалыма

УО - Управление образования Администрации города Когалыма

УЭ - Управление экономики Администрации города Когалыма

БУ ХМАО - Югра "КГБ" - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югра "Когалымская городская больница"