Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 08.10.2021 N 2001

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				всего	в том числе
				всего	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения
Задача N 1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм. Задача N 2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей. Задача N 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения. Задача N 4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города Когалыма.
1.1.	Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1, 2)		всего	465732,5	78628,90	89208,40	84868,20	71009,00	71009,00	71009,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - бюджет ХМАО - Югры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	465732,5	78628,90	89208,40	84868,20	71009,00	71009,00	71009,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Выполнение муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность"	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" <>/МБУ "КСАТ" <*>	всего	337524,10	51244,50	57575,60	57483,80	57073,40	57073,40	57073,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	337524,10	51244,50	57575,60	57483,80	57073,40	57073,40	57073,40
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность" (в том числе на условиях лизинга)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/МБУ "КСАТ"	всего	32098,50	10699,50	10699,50	10699,50	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	32098,50	10699,50	10699,50	10699,50	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Обеспечение очистки и вывоза снега с территории города, в том числе аренда транспортных средств, в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей	Всего	всего	96109,90	16684,90	20933,30	16684,90	13935,60	13935,60	13935,60
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	96109,90	16684,90	20933,30	16684,90	13935,60	13935,60	13935,60
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБУ "КСАТ"	всего	75580,60	13935,60	12329,00	12329,00	12329,00	12329,00	12329,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	75580,60	13935,60	12329,00	12329,00	12329,00	12329,00	12329,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	20529,30	2749,30	8604,30	4355,90	1606,60	1606,60	1606,60
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	20529,30	2749,30	8604,30	4355,90	1606,60	1606,60	1606,60
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Организация освещения территорий города Когалыма (3, 13)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	257434,60	42511,80	43368,10	44321,10	42411,20	42411,20	42411,20
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	257434,60	42511,80	43368,10	44321,10	42411,20	42411,20	42411,20
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	49337,77	8526,60	8526,60	8526,60	8526,57	8526,57	6704,83
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	49337,77	8526,60	8526,60	8526,60	8526,57	8526,57	6704,83
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4, 5, 6)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	33294,50	7375,50	5183,80	5183,80	5183,80	5183,80	5183,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	33294,50	7375,50	5183,80	5183,80	5183,80	5183,80	5183,80
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/МБУ "КСАТ"	всего	10623,70	623,70	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	10623,70	623,70	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	196676,00	33455,20	29610,40	33504,90	33368,50	33368,50	33368,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	196676,00	33455,20	29610,40	33504,90	33368,50	33368,50	33368,50
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма (9)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	21388,80	6552,80	2967,20	2967,20	2967,20	2967,20	2967,20
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	5953,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20
			бюджет города Когалыма	15435,60	5560,60	1975,00	1975,00	1975,00	1975,00	1975,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (10, 11, 12)		всего	39319,60	25026,10	2858,70	2858,70	2858,70	2858,70	2858,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	39319,60	25026,10	2858,70	2858,70	2858,70	2858,70	2858,70
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.	Благоустройство дворовых территорий (в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки, гостевые автомобильные стоянки)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	38513,18	24219,68	2858,70	2858,70	2858,70	2858,70	2858,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	38513,18	24219,68	2858,70	2858,70	2858,70	2858,70	2858,70
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.	Выполнение работ по оборудованию мест для выгула животных на территории города Когалыма	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	806,42	806,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	806,42	806,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (14)	ОАиГ <***>	всего	7162,70	7162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	7162,70	7162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Изготовление баннерной продукции (15)	ОАиГ	всего	148,30	148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	148,30	148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по задачам N 1, N 2, N 3, N 4		всего	1031780,70	201485,00	175196,60	175703,90	159798,40	159798,40	159798,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	5953,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20
			бюджет города Когалыма	1025827,50	200492,80	174204,40	174711,70	158806,20	158806,20	158806,20
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по муниципальной программе, в том числе		всего	1031780,70	201485,00	175196,60	175703,90	159798,40	159798,40	159798,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	5953,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20
			бюджет города Когалыма	1025827,50	200492,80	174204,40	174711,70	158806,20	158806,20	158806,20
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Инвестиции в объекты муниципальной собственности		всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы		всего	1031780,70	201485,00	175196,60	175703,90	159798,40	159798,40	159798,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	5953,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20
			бюджет города Когалыма	1025827,50	200492,80	174204,40	174711,70	158806,20	158806,20	158806,20
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:
	Ответственный исполнитель (МКУ "УЖКХ города Когалыма")		всего	579266,50	118294,40	94592,50	95191,60	90396,00	90396,00	90396,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	5953,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20
			бюджет города Когалыма	573313,30	117302,20	93600,30	94199,40	89403,80	89403,80	89403,80
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	соисполнитель (МБУ "КСАТ")		всего	445203,20	75879,60	80604,10	80512,30	69402,40	69402,40	69402,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	445203,20	75879,60	80604,10	80512,30	69402,40	69402,40	69402,40
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	соисполнитель 3 (ОАиГ)		всего	7311,00	7311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	7311,00	7311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<*> Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма"

<**> Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунспецавтотехника"

<***> Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

<< Приложение 1 Приложение 1
	Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 октября 2021 г. N 2001 "О внесении...

Приложение 2

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.