|
Номер структурного элемента (основного мероприятия)
|
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация
|
Источники финансирования
|
Всего
|
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
|
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан
|
|
Задача N 1. Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития. Задача N 3. Обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями экономики.
|
|
Подпрограмма 1 Общее образование. Дополнительное образование.
|
|
Проектная часть
|
|
1.1.
|
Портфель проектов
"Образование", региональный проект "Успех каждого ребенка" (III, IV, V, VI, 11)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
282 136,5
|
56 427,3
|
56 427,3
|
56 427,3
|
56 427,3
|
56 427,3
|
|
бюджет города Когалыма
|
282 136,5
|
56 427,3
|
56 427,3
|
56 427,3
|
56 427,3
|
56 427,3
|
|
1.1.1.
|
Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
1 700,0
|
340,0
|
340,0
|
340,0
|
340,0
|
340,0
|
|
1.1.2.
|
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
280 436,5
|
56 087,3
|
56 087,3
|
56 087,3
|
56 087,3
|
56 087,3
|
|
1.2.
|
Портфель проектов
"Образование", региональный проект
"Цифровая образовательная среда" (VIII, IX, X, XI)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
-
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
автономного
округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть
|
|
1.3.
|
Развитие системы дошкольного и общего образования (1, 2)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
10 297,5
|
2 859,5
|
1 859,5
|
1 859,5
|
1 859,5
|
1 859,5
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
автономного
округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
10 297,5
|
2 859,5
|
1 859,5
|
1 859,5
|
1 859,5
|
1 859,5
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1.
|
Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
6 722,5
|
2 144,5
|
1 144,5
|
1 144,5
|
1 144,5
|
1 144,5
|
|
1.3.2.
|
Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некоммерческих организаций
|
бюджет города Когалыма
|
3 575,0
|
715,0
|
715,0
|
715,0
|
715,0
|
715,0
|
|
1.3.3.
|
Создание условий для распространения лучших практик и деятельности немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций по предоставлению услуг в сфере образования
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
1.3.4.
|
Финансирование МАОУ "СОШ N 8" в рамках проекта "Формула успеха"
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Развитие системы дополнительного образования детей (III, VI)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
425 857,0
|
84 761,3
|
84 951,2
|
85 381,5
|
85 381,5
|
85 381,5
|
|
бюджет города Когалыма
|
425 857,0
|
84 761,3
|
84 951,2
|
85 381,5
|
85 381,5
|
85 381,5
|
|
1.4.1.
|
Развитие системы
доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
425 857,0
|
84 761,3
|
84 951,2
|
85 381,5
|
85 381,5
|
85 381,5
|
|
1.5.
|
Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных
организациях, расположенных на территории города Когалыма (1, 2, 3, 11)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
11 050 740,8
|
2 213 087,7
|
2 207 724,5
|
2 209 976,2
|
2 209 976,2
|
2 209 976,2
|
|
федеральный бюджет
|
251 077,7
|
48 903,1
|
48 903,1
|
51 090,5
|
51 090,5
|
51 090,5
|
|
бюджет
автономного
округа
|
8 956 251,4
|
1 792 398,9
|
1 792 397,2
|
1 790 485,1
|
1 790 485,1
|
1 790 485,1
|
|
бюджет города Когалыма
|
1 837 853,0
|
366 227,0
|
366 424,2
|
368 400,6
|
368 400,6
|
368 400,6
|
|
иные источники финансирования
|
5 558,7
|
5 558,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.5.1.
|
Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
федеральный бюджет
|
251 077,7
|
48 903,1
|
48 903,1
|
51 090,5
|
51 090,5
|
51 090,5
|
|
бюджет города Когалыма
|
1 837 853,0
|
366 227,0
|
366 424,2
|
368 400,6
|
368 400,6
|
368 400,6
|
|
иные источники финансирования
|
5 558,7
|
5 558,7
|
|
|
|
|
|
бюджет
автономного
округа
|
8 855 102,9
|
1 772 169,2
|
1 772 167,5
|
1 770 255,4
|
1 770 255,4
|
1 770 255,4
|
|
1.5.1.1.
|
Иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
федеральный бюджет
|
251 077,7
|
48 903,1
|
48 903,1
|
51 090,5
|
51 090,5
|
51 090,5
|
|
1.5.2.
|
Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
автономного
округа
|
19 200,0
|
3 840,0
|
3 840,0
|
3 840,0
|
3 840,0
|
3 840,0
|
|
1.5.3.
|
Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет
автономного
округа
|
81 948,5
|
16 389,7
|
16 389,7
|
16 389,7
|
16 389,7
|
16 389,7
|
|
1.6.
|
Организация отдыха и оздоровления детей ( 9, 10, 11)
|
Управление образования Администрации
города Когалыма/УКС и МП, МАУ "МКЦ "Феникс", МАУ "СШ "Дворец спорта", НКО и КО
|
ВСЕГО
|
213 458,5
|
42 691,7
|
42 691,7
|
42 691,7
|
42 691,7
|
42 691,7
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
автономного
округа
|
114 046,0
|
22 809,2
|
22 809,2
|
22 809,2
|
22 809,2
|
22 809,2
|
|
бюджет города Когалыма
|
99 412,5
|
19 882,5
|
19 882,5
|
19 882,5
|
19 882,5
|
19 882,5
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
1.6.1.
|
Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на
базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления
детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров
|
Управление образования Администрации
|
бюджет
автономного
округа
|
111 317,0
|
22 263,4
|
22 263,4
|
22 263,4
|
22 263,4
|
22 263,4
|
|
города Когалыма
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
85 392,5
|
17 078,5
|
17 078,5
|
17 078,5
|
17 078,5
|
17 078,5
|
|
УКС и МП (МАУ "СШ "Дворец спорта")
|
бюджет
автономного
округа
|
2 020,0
|
404,0
|
404,0
|
404,0
|
404,0
|
404,0
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
3 599,5
|
719,9
|
719,9
|
719,9
|
719,9
|
719,9
|
|
УКС и МП
(МАУ "МКЦ
"Феникс")
|
бюджет
автономного
округа
|
709,0
|
141,8
|
141,8
|
141,8
|
141,8
|
141,8
|
|
бюджет города Когалыма
|
965,5
|
193,1
|
193,1
|
193,1
|
193,1
|
193,1
|
|
1.6.2.
|
Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
|
УКС и МП (МАУ "СШ "Дворец спорта")
|
бюджет города Когалыма
|
5 899,0
|
1 179,8
|
1 179,8
|
1 179,8
|
1 179,8
|
1 179,8
|
|
УКС и МП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет города Когалыма
|
1 222,0
|
244,4
|
244,4
|
244,4
|
244,4
|
244,4
|
|
УКС и МП (НКО и КО)
|
бюджет города Когалыма
|
2 334,0
|
466,8
|
466,8
|
466,8
|
466,8
|
466,8
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
ВСЕГО
|
11 982 490,3
|
2 399 827,5
|
2 393 654,2
|
2 396 336,2
|
2 396 336,2
|
2 396 336,2
|
|
федеральный бюджет
|
251 077,7
|
48 903,1
|
48 903,1
|
51 090,5
|
51 090,5
|
51 090,5
|
|
бюджет
автономного
округа
|
9 070 297,4
|
1 815 208,1
|
1 815 206,4
|
1 813 294,3
|
1 813 294,3
|
1 813 294,3
|
|
бюджет города Когалыма
|
2 655 556,5
|
530 157,6
|
529 544,7
|
531 951,4
|
531 951,4
|
531 951,4
|
|
иные источники финансирования
|
5 558,7
|
5 558,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектная часть подпрограммы 1
|
ВСЕГО
|
282 136,5
|
56 427,3
|
56 427,3
|
56 427,3
|
56 427,3
|
56 427,3
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
автономного
округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
282 136,5
|
56 427,3
|
56 427,3
|
56 427,3
|
56 427,3
|
56 427,3
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть подпрограммы 1
|
ВСЕГО
|
11 700 353,8
|
2 343 400,2
|
2 337 226,9
|
2 339 908,9
|
2 339 908,9
|
2 339 908,9
|
|
федеральный бюджет
|
251 077,7
|
48 903,1
|
48 903,1
|
51 090,5
|
51 090,5
|
51 090,5
|
|
бюджет
автономного
округа
|
9 070 297,4
|
1 815 208,1
|
1 815 206,4
|
1 813 294,3
|
1 813 294,3
|
1 813 294,3
|
|
бюджет города Когалыма
|
2 373 420,0
|
473 730,3
|
473 117,4
|
475 524,1
|
475 524,1
|
475 524,1
|
|
иные источники финансирования
|
5 558,7
|
5 558,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан
|
|
Задача N 2. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.
|
|
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма.
|
|
Процессная часть
|
|
2.1.
|
Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося (1, 2)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
автономного
округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.
|
Организация и проведение государственной итоговой аттестации
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
автономного
округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
ВСЕГО
|
-
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
автономного
округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: -
|
|
Процессная часть подпрограммы 2
|
ВСЕГО
|
-
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
автономного
округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций, создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёжи в интересах развития страны
|
|
Задача N 4. Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, для разностороннего развития, самореализации и роста
созидательной активности молодёжи
|
|
Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма.
|
|
Проектная часть
|
|
3.1.
|
Портфель проектов Управление
"Образование", региональный проект "Социальная активность" (показатель VII)
|
образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
55,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
55,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
|
3.1.1.
|
Организация мероприятий в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность"
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
55,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
|
Процессная часть
|
|
3.2.
|
Создание условий для Управление развития духовно-нравственных и гражданско,- военно-патриотических качеств детей и молодежи ( 4, 5, 6)
|
ВСЕГО
|
7 927,7
|
1 606,9
|
1 606,9
|
1 580,2
|
1 580,2
|
1 580,2
|
1 580,2
|
|
образования Администрации
города Когалыма/ МАУ "МКЦ "Феникс"
|
бюджет города Когалыма
|
7 927,7
|
1 606,9
|
1 580,2
|
1 580,2
|
1 580,2
|
1 580,2
|
|
3.2.1.
|
Организация мероприятий по развитию духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств молодёжи и детей
|
УКС и МП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет города Когалыма
|
4 027,7
|
826,9
|
800,2
|
800,2
|
800,2
|
800,2
|
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
3 400,0
|
680,0
|
680,0
|
680,0
|
680,0
|
680,0
|
|
3.2.2.
|
Организация и проведение городского
конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
500,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
3.3.
|
Создание условий для разностороннего развития, самореализации
и роста созидательной активности молодёжи (6, 12)
|
Управление образования
Администрации города
Когалыма/УКС и МП, МАУ "МКЦ
"Феникс"
|
ВСЕГО
|
20 748,4
|
4 284,5
|
4 206,2
|
4 085,9
|
4 085,9
|
4 085,9
|
|
бюджет города Когалыма
|
20 748,4
|
4 284,5
|
4 206,2
|
4 085,9
|
4 085,9
|
4 085,9
|
|
3.3.1.
|
Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и вовлечению молодёжи в творческую деятельность
|
УКС и МП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
3 158,1
|
790,5
|
591,9
|
591,9
|
591,9
|
591,9
|
|
УКС и МП
|
бюджет города Когалыма
|
2 550,0
|
510,0
|
510,0
|
510,0
|
510,0
|
510,0
|
|
3.3.2.
|
Организация мероприятий, проектов по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность
|
УКС и МП
(МАУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет города Когалыма
|
875,3
|
151,0
|
271,3
|
151,0
|
151,0
|
151,0
|
|
3.3.3.
|
Поддержка студентов педагогических вузов
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
750,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
|
3.3.4.
|
Субсидии некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными), на выполнение функций
ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме"
|
УКС и МП
|
бюджет города Когалыма
|
13 415,0
|
2 683,0
|
2 683,0
|
2 683,0
|
2 683,0
|
2 683,0
|
|
3.4.
|
Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы ( 4, 5, 6, 12)
|
УКС и МП
(МАУ "МКЦ "Феникс")
|
ВСЕГО
|
188 491,6
|
42 345,2
|
36 833,3
|
36 437,7
|
36 437,7
|
36 437,7
|
|
бюджет города Когалыма
|
188 491,6
|
42 345,2
|
36 833,3
|
36 437,7
|
36 437,7
|
36 437,7
|
|
3.4.1.
|
Финансовое и организационное сопровождение по исполнению МАУ "МКЦ
"Феникс" муниципального задания, укрепление материально-технической базы учреждения
|
УКС и МП
(МАУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет города Когалыма
|
188 491,6
|
42 345,2
|
36 833,3
|
36 437,7
|
36 437,7
|
36 437,7
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
ВСЕГО
|
217 222,7
|
48 247,6
|
42 630,7
|
42 114,8
|
42 114,8
|
42 114,8
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
автономного
округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
217 222,7
|
48 247,6
|
42 630,7
|
42 114,8
|
42 114,8
|
42 114,8
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Проектная часть подпрограммы 3
|
ВСЕГО
|
55,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
автономного
округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
55,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть подпрограммы 3
|
ВСЕГО
|
217 167,7
|
48 236,6
|
42 619,7
|
42 103,8
|
42 103,8
|
42 103,8
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет
автономного
округа
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
217 167,7
|
48 236,6
|
42 619,7
|
42 103,8
|
42 103,8
|
42 103,8
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан
|
|
Задача N 5. Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма.
|
|
Задача N 6. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья.
|
|
Задача N 7. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
|
|
Подпрограмма 4. Ресурсное обеспечение системы образования.
|
|
Проектная часть
|
|
4.1.
|
Портфель проектов
"Образование", региональный проект "Современная школа" (показатели XII, XIV, XV, 8)
|
МУ "УКС г. Когалыма"
|
ВСЕГО
|
1 524 479,2
|
326 661,7
|
589 652,0
|
608 165,5
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
403 730,6
|
-
|
157 423,6
|
246 307,0
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
152 530,4
|
32 748,5
|
58 965,3
|
60 816,6
|
-
|
-
|
|
бюджет
автономного
округа
|
968 218,2
|
293 913,2
|
373 263,1
|
301 041,9
|
-
|
-
|
|
4.1.1.
|
Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (корректировка, привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" шифр 1541 -ПИ.00.32)
|
МУ "УКС г.
Когалыма"
|
федеральный бюджет
|
403 730,6
|
|
157 423,6
|
246 307,0
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
152 530,4
|
32 748,5
|
58 965,3
|
60 816,6
|
|
|
|
бюджет
автономного
округа
|
968 218,2
|
293 913,2
|
373 263,1
|
301 041,9
|
|
|
|
4.1.2.
|
Создание детских технопарков "Кванториум"
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
4.2.
|
Портфель проектов
"Демография", региональный проект "Содействие занятости" (показатели I, II)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
-
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
автономного
округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть
|
|
4.3.
|
Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра (1, 2, 3, 8, 9)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
269 278,5
|
53 591,5
|
53 815,7
|
53 957,1
|
53 957,1
|
53 957,1
|
|
бюджет города Когалыма
|
269 278,5
|
53 591,5
|
53 815,7
|
53 957,1
|
53 957,1
|
53 957,1
|
|
4.3.1.
|
Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
199 414,5
|
39 884,7
|
39 875,7
|
39 884,7
|
39 884,7
|
39 884,7
|
|
4.3.2.
|
Проведение мероприятий аппаратом управления
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
500,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
4.3.3.
|
Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно-ресурсный
центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
69 364,0
|
13 606,8
|
13 840,0
|
13 972,4
|
13 972,4
|
13 972,4
|
|
4.4.
|
Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях (7)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
1 071 096,4
|
248 251,6
|
205 711,2
|
205 711,2
|
205 711,2
|
205 711,2
|
|
федеральный бюджет
|
119 146,8
|
24 805,9
|
23 098,7
|
23 747,4
|
23 747,4
|
23 747,4
|
|
бюджет города Когалыма
|
246 325,8
|
81 127,4
|
42 380,8
|
40 939,2
|
40 939,2
|
40 939,2
|
|
бюджет
автономного
округа
|
705 623,8
|
142 318,3
|
140 231,7
|
141 024,6
|
141 024,6
|
141 024,6
|
|
4.4.1.
|
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных
условий образовательной деятельности в учреждениях и
организациях общего и дополнительного образования
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
42 540,4
|
42 540,4
|
|
|
|
|
|
4.4.2.
|
Создание системных механизмов сохранения и
укрепления здоровья детей в образовательных организациях
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
203 785,4
|
38 587,0
|
42 380,8
|
40 939,2
|
40 939,2
|
40 939,2
|
|
федеральный бюджет
|
119 146,8
|
24 805,9
|
23 098,7
|
23 747,4
|
23 747,4
|
23 747,4
|
|
бюджет
автономного
округа
|
705 623,8
|
142 318,3
|
140 231,7
|
141 024,6
|
141 024,6
|
141 024,6
|
|
|
в том числе:
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2.1
|
Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
17 469,4
|
1 323,8
|
5 117,6
|
3 676,0
|
3 676,0
|
3 676,0
|
|
федеральный бюджет
|
119 146,8
|
24 805,9
|
23 098,7
|
23 747,4
|
23 747,4
|
23 747,4
|
|
бюджет
автономного
округа
|
145 623,8
|
30 318,3
|
28 231,7
|
29 024,6
|
29 024,6
|
29 024,6
|
|
4.5.
|
Развитие материально-технической базы образовательных организаций (8)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
автономного
округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
4.5.1.
|
Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет
автономного
округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4
|
ВСЕГО
|
2 864 854,1
|
628 504,8
|
849 178,9
|
867 833,8
|
259 668,3
|
259 668,3
|
|
федеральный бюджет
|
522 877,4
|
24 805,9
|
180 522,3
|
270 054,4
|
23 747,4
|
23 747,4
|
|
бюджет
автономного
округа
|
1 673 842,0
|
436 231,5
|
513 494,8
|
442 066,5
|
141 024,6
|
141 024,6
|
|
бюджет города Когалыма
|
668 134,7
|
167 467,4
|
155 161,8
|
155 712,9
|
94 896,3
|
94 896,3
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектная часть подпрограммы 4
|
ВСЕГО
|
1 524 479,2
|
326 661,7
|
589 652,0
|
608 165,5
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
403 730,6
|
-
|
157 423,6
|
246 307,0
|
-
|
-
|
|
бюджет
автономного
округа
|
968 218,2
|
293 913,2
|
373 263,1
|
301 041,9
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
152 530,4
|
32 748,5
|
58 965,3
|
60 816,6
|
-
|
-
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть подпрограммы 4
|
ВСЕГО
|
1 340 374,9
|
301 843,1
|
259 526,9
|
259 668,3
|
259 668,3
|
259 668,3
|
|
федеральный бюджет
|
119 146,8
|
24 805,9
|
23 098,7
|
23 747,4
|
23 747,4
|
23 747,4
|
|
бюджет
автономного
округа
|
705 623,8
|
142 318,3
|
140 231,7
|
141 024,6
|
141 024,6
|
141 024,6
|
|
бюджет города Когалыма
|
515 604,3
|
134 718,9
|
96 196,5
|
94 896,3
|
94 896,3
|
94 896,3
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Проектная часть в целом по муниципальной программе
|
ВСЕГО
|
1 806 670,7
|
383 100,0
|
646 090,3
|
664 603,8
|
56 438,3
|
56 438,3
|
|
федеральный бюджет
|
403 730,6
|
-
|
157 423,6
|
246 307,0
|
-
|
-
|
|
бюджет
автономного
округа
|
968 218,2
|
293 913,2
|
373 263,1
|
301 041,9
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
434 721,9
|
89 186,8
|
115 403,6
|
117 254,9
|
56 438,3
|
56 438,3
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Портфель проектов "Образование"
|
ВСЕГО
|
1 806 670,7
|
383 100,0
|
646 090,3
|
664 603,8
|
56 438,3
|
56 438,3
|
|
федеральный бюджет
|
403 730,6
|
-
|
157 423,6
|
246 307,0
|
-
|
-
|
|
бюджет
автономного
округа
|
968 218,2
|
293 913,2
|
373 263,1
|
301 041,9
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
434 721,9
|
89 186,8
|
115 403,6
|
117 254,9
|
56 438,3
|
56 438,3
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Портфель проектов "Демография"
|
ВСЕГО
|
-
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
автономного
округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть в целом по муниципальной программе
|
ВСЕГО
|
13 257 896,4
|
2 693 479,9
|
2 639 373,5
|
2 641 681,0
|
2 641 681,0
|
2 641 681,0
|
|
федеральный бюджет
|
370 224,5
|
73 709,0
|
72 001,8
|
74 837,9
|
74 837,9
|
74 837,9
|
|
бюджет
автономного
округа
|
9 775 921,2
|
1 957 526,4
|
1 955 438,1
|
1 954 318,9
|
1 954 318,9
|
1 954 318,9
|
|
бюджет города Когалыма
|
3 106 192,0
|
656 685,8
|
611 933,6
|
612 524,2
|
612 524,2
|
612 524,2
|
|
иные источники финансирования
|
5 558,7
|
5 558,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по муниципальной программе:
|
ВСЕГО
|
15 064 567,1
|
3 076 579,9
|
3 285 463,8
|
3 306 284,8
|
2 698 119,3
|
2 698 119,3
|
|
федеральный бюджет
|
773 955,1
|
73 709,0
|
229 425,4
|
321 144,9
|
74 837,9
|
74 837,9
|
|
бюджет
автономного
округа
|
10 744 139,4
|
2 251 439,6
|
2 328 701,2
|
2 255 360,8
|
1 954 318,9
|
1 954 318,9
|
|
бюджет города Когалыма
|
3 540 913,9
|
745 872,6
|
727 337,2
|
729 779,1
|
668 962,5
|
668 962,5
|
|
иные источники финансирования
|
5 558,7
|
5 558,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
|
ВСЕГО
|
1 524 479,2
|
326 661,7
|
589 652,0
|
608 165,5
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
403 730,6
|
-
|
157 423,6
|
246 307,0
|
-
|
-
|
|
бюджет
автономного
округа
|
968 218,2
|
293 913,2
|
373 263,1
|
301 041,9
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
152 530,4
|
32 748,5
|
58 965,3
|
60 816,6
|
-
|
-
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы
|
ВСЕГО
|
13 540 087,9
|
2 749 918,2
|
2 695 811,8
|
2 698 119,3
|
2 698 119,3
|
2 698 119,3
|
|
федеральный бюджет
|
370 224,5
|
73 709,0
|
72 001,8
|
74 837,9
|
74 837,9
|
74 837,9
|
|
бюджет
автономного
округа
|
9 775 921,2
|
1 957 526,4
|
1 955 438,1
|
1 954 318,9
|
1 954 318,9
|
1 954 318,9
|
|
бюджет города Когалыма
|
3 388 383,5
|
713 124,1
|
668 371,9
|
668 962,5
|
668 962,5
|
668 962,5
|
|
иные источники финансирования
|
5 558,7
|
5 558,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
ответственный исполнитель - Управление образования Администрации города Когалыма
|
федеральный бюджет
|
370 224,5
|
73 709,0
|
72 001,8
|
74 837,9
|
74 837,9
|
74 837,9
|
|
бюджет
автономного
округа
|
9 773 192,2
|
1 956 980,6
|
1 954 892,3
|
1 953 773,1
|
1 953 773,1
|
1 953 773,1
|
|
бюджет города Когалыма
|
3 161 845,8
|
663 013,5
|
623 878,2
|
624 984,7
|
624 984,7
|
624 984,7
|
|
иные источники финансирования
|
5 558,7
|
5 558,7
|
|
|
|
|
|
2.
|
соисполнитель 1 - МУ "УКС г. Когалыма"
|
федеральный бюджет
|
403 730,6
|
-
|
157 423,6
|
246 307,0
|
-
|
-
|
|
бюджет
автономного
округа
|
968 218,2
|
293 913,2
|
373 263,1
|
301 041,9
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
152 530,4
|
32 748,5
|
58 965,3
|
60 816,6
|
-
|
-
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
соисполнитель 2 - УКС и МП (МАУ "МКЦ "Феникс"; МАУ "СШ "Дворец спорта")
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
автономного
округа
|
2 729,0
|
545,8
|
545,8
|
545,8
|
545,8
|
545,8
|
|
бюджет города Когалыма
|
226 537,7
|
50 110,6
|
44 493,7
|
43 977,8
|
43 977,8
|
43 977,8
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
