Раздел VII. Мониторинг исполнения Программы

Раздел VII. Мониторинг исполнения Программы

Мониторинг исполнения Программы представлен в таблице 7 приложения к Программе.

Приложение к ведомственной целевой программе "Организация библиотечного обслуживания населения города Нижневартовска в 2013 - 2015 годах"

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущее состояние деятельности управления культуры администрации города в сфере организации библиотечного обслуживания населения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количественные значения показателя
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год (оценка)
Показатели, характеризующие объем библиотечного обслуживания населения
1.	Число читателей	чел.	58 700	61 829	60 171	61 050
2.	Количество посещений	количество посещений	406 031	450 129	427 075	420 100
3.	Количество экземпляров выданных документов (число книговыдач)	тыс. экз.	1 050,9	1 148,6	1 129,1	1 070
4.	Количество библиографических справок	тыс. справок	22,5	21,1	19,4	19,2
5.	Охват населения библиотечным обслуживанием	%	23,8	24,7	23,2	23,6
6.	Среднее число обращений на сайт МБУ "БИС" удаленными пользователями на 1 тысячу человек населения	количество посещений	63,4	95,2	190	200
7.	Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек	экз.	506 023	513 400	522 788	521 650
8.	Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 тысячу человек населения	тыс. экз.	2 047,8	2 053,6	2 019,2	2 015
9.	Обеспеченность города библиотеками согласно нормативу	%	97	88	85	77
	натуральный показатель	ед.	24	22	22	20
10.	Общая площадь библиотек города	кв.м	8 910	8 960	8 549	9 019
11.	Доля библиотек, имеющих доступ в Интернет, от общего числа	%	75	95,5	100	100
	натуральный показатель	ед.	18	21	22	20
12.	Наличие Центров общественного доступа	ед.	8	8	8	9
13.	Прирост книжных фондов (норматив - 3%)	%	1,4	1,4	1,8	- 0,1
	натуральный показатель	экз.	7 234	7 377	9 388	- 1 138
14.	Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге	%	74	87,7	82,6	90,1
	натуральный показатель	экз.	374 751	450 053	431 823	470 000
15.	Доля библиотечных работников с высшим образованием	%	62,5	63	62,6	62,6
16.	Удовлетворенность населения качеством организации библиотечного обслуживания, из числа оценивших	%	- -	66,8 89,8	67,2 83,6	67,3 89,8
Объем расходов на реализацию Программы
1.	Совокупный объем расходов на реализацию Программы за счет всех источников, в том числе:	тыс. руб.	78 299,2	90 992,4	107 675,7	126589,5
	бюджетные ассигнования	тыс. руб.	77 200,9	90 190,3	106 875,7	125789,5
	средства от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	1 098,3	802,1	800	800
2.	Удельный совокупный объем расходов на реализацию Программы в расчете на одного жителя города в годi	руб.	317	362,8	415,9	487,1
3.	Удельный совокупный объем расходов на реализацию Программы в расчете на одного читателя	руб.	1 334	1 471	1789,5	2073,5

iКоличество жителей города (тыс. чел.): в 2009 году - 245,9; в 2010 году - 248,4; в 2011 году - 252,6; в 2012 году - 258,9.

Таблица 2

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетные значения показателей			Промежуточные значения показателей			Конечные целевые показатели
			2010 год	2011 год	2012 год (оценка)	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Число читателей	чел.	61 829	60 171	61 050	61 050	61 050	61 050	61 050
2.	Количество посещений	количество посещений	450 129	427 075	420 100	420 100	420 100	420 100	420 100
3.	Количество экземпляров выданных документов (число книговыдач)	тыс. экз.	1 148,6	1 129,1	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070
4.	Количество библиографических справок	тыс. справок	21,1	19,4	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
5.	Удовлетворенность населения качеством организации библиотечного обслуживания, из числа оценивших	%	66,8 89,8	67,2 83,6	67,3 89,8	67,3 89,8	67,3 89,8	67,3 89,8	67,3 89,8

Таблица 3

Поквартальное планирование значений целевых показателей Программы на 2013 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение целевых показателей
			I квартал	первое полугодие	9 месяцев	год
1.	Число читателей	чел.	30 525	45 788	48 840	61 050
2.	Количество посещений	пос.	126 030	231 055	294 070	420 100
3.	Количество экземпляров выданных документов (число книговыдач)	тыс. экз.	321	588,5	749	1 070
4.	Количество библиографических справок	тыс. справок	6,3	10,6	13,4	19,2
5.	Удовлетворенность населения качеством организации библиотечного обслуживания, из числа оценивших	%	- -	- -	- -	67,3 89,8

Таблица 4

Обоснование задач по достижению цели Программы

Краткое обоснование соответствия задач программной цели	Описание проблем, на решение которых направлены задачи
Задача 1. Увеличение охвата населения города библиотечным обслуживанием
Решение задачи направлено на привлечение в библиотеки большего числа читателей: детей, подростков, служащих, пенсионеров, интернет-пользователей, людей с ограниченными возможностями	неравномерное размещение сети общедоступных библиотек затрудняет оперативное выполнение информационных запросов пользователей
Задача 2. Создание условий для повышения качества библиотечного обслуживания
Решение задачи улучшит условия пребывания в библиотеках, повысит уровень комфорта и безопасности, что, в свою очередь, повлияет на качество библиотечного обслуживания в целом	несоответствие принятым стандартам и нормам отмечается в части требований к помещениям библиотек
Задача 3. Модернизация деятельности муниципальных библиотек
Выполнение задачи приведет к расширению возможностей пользователей, позволит повысить объемные показатели	недостаточный уровень обеспеченности библиотек города современными техническими средствами, в том числе в организации автоматизированных мест для пользователей

Таблица 5

Мероприятия, направленные на решение задач Программы

N п/п	Мероприятия, направленные на решение задач	Объем расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
		очередной 2013 год	плановый период
			2014 год	2015 год
1	2	3	4	5
1.	Увеличение охвата населения города библиотечным обслуживанием	337,7	337,72	337,7
1.1.	Обеспечение равномерного размещения библиотек по городу. Организация дополнительных форм внестационарного обслуживания	-	-	-
1.2.	Организация библиотечно-информационного обслуживания инвалидов	35,0	35,0	35,0
1.3.	Крупномасштабные акции и массовые мероприятия	178,2	188,22	178,2
1.3.1.	Конкурс "Суперчитатель года" (в течение года)	47,0	47,0	47,0
1.3.2.	Конкурс художественной декламации "Во весь голос" (1 раз в год)	17,8	17,8	17,8
1.3.3.	Краеведческие чтения (Шатиловские чтения) (раз в 2 года)	-	30,0	-
1.3.4.	Праздник "День славянской письменности и культуры" (1 раз в год)	-	-	-
1.3.5.	Книжный марафон "Молодежный проспект" (в течение года)	20,0	-	20,0
1.3.6.	Конкурс юных сочинителей "Маленькая муза"	73,2	73,22	73,2
1.3.7.	Выставка-конкурс изобразительных искусств "Парад искусств" (1 раз в год)	20,2	20,2	20,2
1.4.	Организация массового чтения за пределами библиотеки	44,5	37,5	44,5
1.4.1.	Выездные летние площадки для чтения "Книги под солнцем" (2 раза в месяц, 3 летних месяца)	19,5	17,5	19,5
1.4.2.	Выездные книжные выставки (в течение года)	25,0	20,0	25,0
1.5.	Организация дополнительных форм внестационарного обслуживания	-	-	-
1.6.	Неделя детской и юношеской книги (1 раз в год)	30,0	30,0	30,0
1.7.	Праздник "Пушкинский день" (1 раз в год)	13,0	10,0	13,0
1.8.	Медиа-уроки "Литература не по учебнику" (1 раз в месяц)	-	-	-
1.9.	Цикл громких чтений "Книжкины субботы" (1 раз в месяц)	-	-	-
1.10.	Школа компьютерной грамотности "В одно касание" (2 раза в неделю)	-	-	-
1.11.	Цикл занятий "Школа здоровья" (1 раз в месяц)	-	-	-
1.12.	Марафон "Не отнять у мира Дня Победы" (январь-июнь)	-	-	-
1.13.	Клубы общения для пенсионеров в библиотеках (1 раз в месяц)	-	-	-
1.14.	Выставки, циклы тематических вечеров для представителей национальных диаспор города (1 раз в месяц)	15,0	15,0	15,0
1.15.	Сервисная информационно-консультативная служба "Мамочки: одарите малыша чтением"	-	7,0	-
1.16.	Цикл мероприятий для подростков "Непокоренный возраст"	7,0	-	-
1.17.	Музей боевой славы "Навечно в памяти народной"	15,0	15,0	15,0
1.18.	Цикл мероприятий и книжных выставок по экологии "Эко-глобус"	-	-	7,0
1.19.	Цикл мероприятий и книжных выставок "Правовой фактор"	-	-	-
2.	Создание условий для повышения качества библиотечного обслуживания	399,3	399,3	399,3
2.1.	Формирование фонда краеведческих ресурсов. Печатная продукция (сборники, библиографические указатели, буклеты, каталоги, методические пособия)	133,0	133,0	133,0
2.2.	Участие в международных и региональных книжных ярмарках, в деятельности региональных, российских и международных библиотечных ассоциаций и организаций для повышения квалификации, обмена опытом работы	266,3	266,3	266,3
2.3.	Организация работы тренинг-центра на базе МБУ "БИС"	-	-	-
3.	Модернизация деятельности муниципальных библиотек	1 213,0	1 213,0	1 213,0
3.1.	Создание страховых копий краеведческих изданий (микрофильмирование); приобретение специализированного оборудования	-	-	-
3.2.	Обеспечение безопасности библиотечного фонда	-	-	-
3.3.	Создание и развитие единого информационного пространства МБУ "БИС"	1 133,0	1 133,0	1 133,0
3.4.	Модернизация библиотечного пространства с учетом рекомендаций модельного стандарта и санитарных норм	80,0	80,0	80,0
	Суммарные расходы на выполнение задач	1 950,0	1 950,02	1 950,0

Таблица 6

Объем расходов, необходимых для реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2012 год (оценка)	Очередной финансовый год	Плановый период
				2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	126 589,5	130 540,59	136 207,9	141 727,65
1.1.	За счет бюджетных ассигнований, в том числе	тыс. руб.	125 789,5	129 740,59	135 407,9	140 927,65
	бюджет города		123 638	129 740,59	135 407,9	140 927,65
	бюджет округа		1 495,2	-	-	-
	федеральный бюджет		656,3	-	-	-
1.2.	За счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	800	800	800	800
2.	Объем расходов на реализацию Программы в расчете на одного читателя	руб.	2 073,5	2 138,3	2 231,1	2 321,5

Таблица 7

Мониторинг исполнения Программы

N п/п	Целевые показатели реализации Программы	Источник получения информации о показателе	Контрольные даты получения информации о показателе	Методы сбора и обработки информации	Сроки представления промежуточных и годовых отчетов о фактических значениях показателей в департамент финансов администрации города
1.	Число читателей	документ: документ статистической отчетности (согласно ГОСТу 7.20-2000 "Библиотечная статистика") - дневник библиотеки; организация: МБУ "БИС"	ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора: в сводном отчете суммируются квартальные показатели МБУ "БИС"; метод обработки: статистический	промежуточные отчеты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
2.	Количество посещений	документ: документ статистической отчетности (согласно ГОСТу 7.20-2000 "Библиотечная статистика") - дневник библиотеки; организация: МБУ "БИС"	ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора: в сводном отчете суммируются квартальные показатели МБУ "БИС"; метод обработки: статистический	промежуточные отчеты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
3.	Количество экземпляров выданных документов (число книговыдач)	документ: документ статистической отчетности (согласно ГОСТу 7.20-2000 "Библиотечная статистика") - дневник библиотеки; организация: МБУ "БИС"	ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора: в сводном отчете суммируются квартальные показатели МБУ "БИС"; метод обработки: статистический	промежуточные отчеты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
4.	Количество библиографических справок	документ: документ статистической отчетности (согласно ГОСТу 7.20-2000 "Библиотечная статистика", ГОСТу 7.0-99 "Информационно-библиографическая деятельность, библиография. Термины и определения") - тетрадь учета библиографических справок; организация: МБУ "БИС"	ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора: в сводном отчете суммируются квартальные показатели МБУ "БИС"; метод обработки: статистический	промежуточные отчеты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
5.	Удовлетворенность населения качеством организации библиотечного обслуживания	документ: социологическое исследование "Удовлетворенность населения оказанием услуг учреждений культуры"; организации: отдел анализа общественного мнения администрации города; МБУ "БИС"	ежегодно - в срок до 1 февраля, следующего за отчетным годом	метод сбора: письменное анкетирование жителей; погрешность результатов не более 5%; метод обработки: статистический	промежуточные отчеты отсутствуют; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом