Приложение. Муниципальная программа Ханты-Мансийского района "Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 - 2018 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 15 сентября 2017 г. N 242 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению администрации Ханты-Мансийского района
от 30 сентября 2013 г. N 236

С изменениями и дополнениями от:

19 февраля, 25 марта, 30 сентября 2014 г., 6 марта, 4, 11 декабря 2015 г., 12 января, 9 февраля, 15 марта, 20 июня, 13 сентября, 8, 15 ноября, 30 декабря 2016 г., 10 июля, 15 сентября 2017 г.

Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование муниципальной программы	"Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы"
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года N 236 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района
Соисполнители муниципальной программы
Цели муниципальной программы	обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений района и повышения качества управления муниципальными финансами
Задачи муниципальной программы	задача 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы; задача 2. Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе; задача 3. Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района
Подпрограммы или основные мероприятия	подпрограмма 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы; подпрограмма 2. Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе; подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района
Целевые показатели муниципальной программы	1) увеличение уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений - не менее 6,0%; 2) доля сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет, - 100%; 3) соблюдение доли расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объеме расходов бюджета района - от 0,12 до 0,6 %; 4) отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному плану - от 55,6 до 20%; 5) достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района, - от 93,7 до 95%; 6) достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Мансийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района, - от 50 до 100%; 7) увеличение количества лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности, на уровне 385 человек; 8) сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и соглашений, - 100%
Сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2019 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы	общий объем финансирования муниципальной программы составит 2 026 873,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год- 338 214,0 тыс. рублей; 2015 год - 320 297,5 тыс. рублей; 2016 год - 378 277,1 тыс. рублей; 2017 год - 369 540,2 тыс. рублей; 2018 год - 301 762,8 тыс. рублей; 2019 год - 318 782,3 тыс. рублей

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам						Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной Программы
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений (%)	не менее 5,6	не менее 5,6	не менее 6,0	не менее 6,0	не менее 6,0	не менее 6,0	не менее 6,0	не менее 6
2.	Доля сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объеме расходов бюджета района (%)	0,12	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
4.	Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному плану (%)	55,6	38,7	30	20	20	20	20	20
5.	Достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района (%)	93,7	93,2	95	95	95	95	95	95
6.	Достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Мансийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района (%)	50	85	95	100	100	100	100	100
7.	Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности (человек)	350	385	385	385	385	385	385	385
8.	Сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и соглашений (%)	100	100	100	100	100	100	100	100

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы"
1.1.	Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района" (показатель 1)	комитет по финансам	всего	1 813 199,5	338 214,0	320 297,5	313 067,0	314 016,5	255 292,5	272 312,0
			бюджет района	1 813 199,5	338 214,0	320 297,5	313 067,0	314 016,5	255 292,5	272 312,0
1.1.1.	Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, образуемого в составе бюджета района, на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района	комитет по финансам	всего	1 813 199,5	338 214,0	320 297,5	313 067,0	314 016,5	255 292,5	272 312,0
			бюджет района	1 813 199,5	338 214,0	320 297,5	313 067,0	314 016,5	255 292,5	272 312,0
1.2.	Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" (показатель 2)	комитет по финансам	всего	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений	комитет по финансам	всего	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1		комитет по финансам	всего	1 823 199,5	338 214,0	320 297,5	323 067,0	314 016,5	255 292,5	272 312,0
			бюджет района	1 823 199,5	338 214,0	320 297,5	323 067,0	314 016,5	255 292,5	272 312,0
Подпрограмма 2 "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе"
2.1.	Основное мероприятие "Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района" (показатель 3)	комитет по финансам	всего	23 024,7,0	0,0	0,0	0,0	7 024,7	8 000,0	8 000,0
			бюджет района	23 024,7,0	0,0	0,0	0,0	7 024,7	8 000,0	8 000,0
2.1.1.	Резервный фонд администрации Ханты-Мансийского района	комитет по финансам	всего	23 024,7,0	0,0	0,0	0,0	7 024,7	8 000,0	8 000,0
			бюджет района	23 024,7,0	0,0	0,0	0,0	7 024,7	8 000,0	8 000,0
2.2.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района" (показатели 4, 5, 6, 7)	комитет по финансам	всего	180 488,7	0,0	0,0	55 199,1	48 449,0	38 420,3	38 420,3
			бюджет района	180 488,7	0,0	0,0	55 199,1	48 449,0	38 420,3	38 420,3
2.2.1.	Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района	комитет по финансам	всего	180 488,7	0,0	0,0	55 199,1	48 449,0	38 420,3	38 420,3
			бюджет района	180 488,7	0,0	0,0	55 199,1	48 449,0	38 420,3	38 420,3
2.2.2.	Внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирующие бюджетный процесс	комитет по финансам	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
2.2.3.	Проведение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета района	комитет по финансам	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
2.2.4.	Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе Ханты-Мансийского района	комитет по финансам	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Итого по подпрограмме 2		комитет по финансам	всего	203 513,4	0,0	0,0	55 199,1	55 473,7	46 420,3	46 420,3
			бюджет района	203 513,4	0,0	0,0	55 199,1	55 473,7	46 420,3	46 420,3
Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района"
3.1.	Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района" (показатель 8)	комитет по финансам	всего	161,0	0,0	0,0	11,0	50,0	50,0	50,0
			бюджет района	161,0	0,0	0,0	11,0	50,0	50,0	50,0
3.1.1.	Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района	комитет по финансам	всего	161,0	0,0	0,0	11,0	50,0	50,0	50,0
			бюджет района	161,0	0,0	0,0	11,0	50,0	50,0	50,0
Итого по подпрограмме 3		комитет по финансам	всего	161,0	0,0	0,0	11,0	50,0	50,0	50,0
			бюджет района	161,0	0,0	0,0	11,0	50,0	50,0	50,0
Всего по муниципальной программе			всего	2 026 873,9	338 214,0	320 297,5	378 277,1	369 540,2	301 762,8	318 782,3
			бюджет района	2 026 873,9	338 214,0	320 297,5	378 277,1	369 540,2	301 762,8	318 782,3
В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	2 026 873,9	338 214,0	320 297,5	378 277,1	369 540,2	301 762,8	318 782,3
			бюджет района	2 026 873,9	338 214,0	320 297,5	378 277,1	369 540,2	301 762,8	318 782,3
В том числе
Ответственный исполнитель: комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района			всего	2 026 873,9	338 214,0	320 297,5	378 277,1	369 540,2	301 762,8	318 782,3
			бюджет района	2 026 873,9	338 214,0	320 297,5	378 277,1	369 540,2	301 762,8	318 782,3