Приложение 1. Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности долгосрочной целевой программы

Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта в городе Ханты-Мансийске
на 2011 - 2013 годы"

Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности долгосрочной целевой программы

N	Наименование показателей результатов	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий подпрограмм), обеспечивающих достижение результата	Фактическое значение показателя на момент разработки Программы	Значения целевого показателя			Значение целевого показателя по окончании действия Программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
								общие затраты по соответствующим мероприятиям	Бюджетные затраты
				2011 год	2012 год	2013 год			общие бюджетные затраты	затраты бюджета города
1.	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, %	1) Проведение городских смотров-конкурсов. 2) Проведение комплексных спортивно-массовых мероприятий. 3) Создание спортивного клуба для лиц с ограниченными возможностями. 4) Развитие детско-юношеского спорта 5) Популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения	32,1	32,3	32,5	32,7	32,7	4 053,4	4 053,4	4 053,4
2.	Удельный вес инвалидов, занимающихся физической культурой и массовым спортом, %		0,3	0,8	1,3	1,8	1,8
3.	Увеличение количества участников официальных городских спортивно-массовых мероприятий, чел.		15890 чел.	16048 чел.	16208 чел.	17828 чел.	17 828 чел.
4.	Удельный вес подростков и молодежи в возрасте 11-30 лет, занимающихся физической культурой и массовым спортом от общей численности данной категории горожан, %		36,1	36,3	36,5	36,8	36,8
5.	Удельный вес спортсменов, получивших спортивные разряды и звания, %		2,4	2,6	3,1	3,6	3,6
6.	Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и массового спорта, %	1) Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий объектов. 2) Строительство спортивных площадок	86,5	86,9	87,3	87,7	87,7	55 042,9	55 042,9	4 298,7
7.	Обеспеченность единовременной пропускной способностью, чел.		3185	3395	3575	3755	3755
8	Увеличение количества медалей, завоеванных сборными командами города на окружных соревнованиях, ед.	1) Формирование и обеспечение участия сборных команд города в окружных спартакиадах	84	98	118	139	355	7 946,6	7 946,6	7 946,6