Приложение. Ведомственная целевая программа "Дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности в городе Нижневартовске на 2011-2013 годы"

Приложение
к постановлению
администрации муниципального образования
города Нижневартовска
от 1 января 2011 г. N 82

Ведомственная целевая программа
"Дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности
в городе Нижневартовске на 2011-2013 годы"

Паспорт

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности в городе Нижневартовске на 2011-2013 годы" (далее - Программа)
Муниципальная услуга, оказываемая в рамках реализации Программы	Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Основание для разработки Программы (реквизиты муниципального правового акта)	Распоряжение администрации города от 23.04.2010 N 495-р "О разработке проектов ведомственных целевых программ в сфере физической культуры и спорта на 2011-2013 годы"
Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы	Управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска
Цель Программы	Повышение доступности и эффективности функционирования системы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Задача Программы	Привлечение максимально большого числа детей и подростков в группы начальной подготовки, увеличение количества занимающихся в учебно-тренировочных группах, группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, достижение высоких спортивных результатов
Целевые показатели результативности	Показателями результативности являются: - единая пропускная способность сооружений спортивных школ: 2011 год - 6 339 человек; 2012 год - 6 403 человека; 2013 год - 6 403 человека; - количество спортивных секций (учебно-тренировочных групп, групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства): 2011 год - 150 секций; 2012 год - 155 секций; 2013 год - 160 секций; - количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей в учебно-тренировочных группах, группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, спортивно-оздоровительных группах, группах начальной подготовки: 2011 год - 7 011 человек; 2012 год - 7 100 человек; 2013 год - 7 200 человек; - количество учебно-тренировочных сборов и соревнований: 2011 год - 377 сборов и соревнований; 2012 год - 390 сборов и соревнований; 2013 год - 410 сборов и соревнований; - подготовка спортсменов: кандидатов в мастера спорта: 2011 год - 110 человек; 2012 год - 130 человек; 2013 год - 150 человек; мастеров спорта России: 2011 год - 11 человек; 2012 год - 15 человек; 2013 год - 17 человек; мастеров спорта Международного класса: 2011 год - 1 человек; 2012 год - 1 человек; 2013 год - 1 человек; Заслуженных мастеров спорта России: 2011 год - 0 человек; 2012 год - 0 человек; 2013 год - 1 человек; - количество медалей, завоеванных спортсменами на чемпионатах и первенствах Уральского федерального округа и отборочных соревнованиях к чемпионатам и первенствам России, Европы и Мира: 2011 год - 415 штук; 2012 год - 420 штук; 2013 год - 440 штук
Характеристика программных мероприятий	Основные мероприятия Программы направлены на участие в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях различного уровня
Сроки реализации	2011 - 2013 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы составит 1 188 900,61 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 395 997,25 тыс. руб.; 2012 год - 395 508,00 тыс. руб.; 2013 год - 397 395,36 тыс. руб., из них: из бюджета города - 1 085 905,61 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 362 205,25 тыс. руб.; 2012 год - 361 716,00 тыс. руб.; 2013 год - 361 984,36 тыс. руб.; за счет внебюджетных источников - 102 995,00 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 33 792,00 тыс. руб.; 2012 год - 33 792,00 тыс. руб.; 2013 год - 35 411,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов: - увеличение количества спортивных секций на 8,1%; - увеличение количества занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей в учебно-тренировочных группах, группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, спортивно-оздоровительных группах, группах начальной подготовки на 9,8%; - увеличение количества проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований различного уровня до 410 мероприятий; - подготовка: кандидатов в мастера спорта до 150 человек; мастеров спорта России до 17 человек; одного мастера спорта Международного класса; одного Заслуженного мастера спорта России; - завоевание медалей различного достоинства до 440 штук

Показатели, характеризующие уровень оказания муниципальной услуги (выполнения работ) в учреждениях дополнительного образования детей

Таблица 5

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Отчетный 2007 год	Отчетный 2008 год	Отчетный 2009 год	Текущий 2010 год, на 01.10.2010
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем оказания муниципальной услуги
1.1.	Количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей в учебно-тренировочных группах, группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, спортивно-оздоровительных группах, группах начальной подготовки	кол-во чел.	5 416	5 499	5 898	6 559
1.2.	Количество учебных групп (учебно-тренировочных, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, спортивно-оздоровительных, начальной подготовки)	кол-во групп	328	355	365	402
1.3.	Количество занимающихся с ограниченными возможностями	кол-во чел.	71	86	79	79
1.4.	Количество учебно-тренировочных сборов и соревнований с целью выполнения норм Единого Всероссийского спортивного классификатора и подготовки к участию в соревнованиях различного уровня	кол-во	439	375	307	129
2.	Показатели доступности муниципальной услуги
2.1.	Единая пропускная способность сооружений спортивных школ	чел.	5 629	5 882	6 235	6 339
2.2.	Обеспеченность города спортивными сооружениями (с учетом образовательных учреждений)	кол-во	226	227	241	241
3.	Показатели качества оказания муниципальной услуги
3.1.	Подготовка спортсменов:
	кандидатов в мастера спорта	чел.	104	159	83	14
	мастеров спорта России	чел.	12	17	3	3
	мастеров спорта Международного класса	чел.	1	1	-	-
	заслуженных мастеров спорта России	чел.	1	-	-	-
3.2.	Количество медалей, завоеванных спортсменами на чемпионатах и первенствах России, Европы и Мира	кол-во	489	496	415	По факту
4.	Объем расходов на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)
4.1.	Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников, в том числе:	тыс. руб.	305 094,00	372 099,00	279 030,80	365 575,00
4.2.	за счет бюджетных источников		279 895,00	354 722,20	255 552,50	338 673,00
4.3.	за счет внебюджетных источников (от предоставления платных услуг)		25 199,00	17 376,80	23 478,30	26 902,00
4.4.	объем расходов в расчете на одного занимающегося в год		1 257,10	1 520,60	1 130,60	1 465,80
5.	Регулярность оказания муниципальной услуги
5.1.	Количество рабочих дней в году	дней/год	249	250	249	249
5.2.	Количество рабочих часов в день	час./день	8	8	8	8
5.3.	Количество рабочих дней в неделю	дней/неделя	6	6	6	6

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

Таблица 6

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные значения показателей			Промежуточные значения показателей			Конечные целевые показатели
			отчетный 2008 год	отчетный 2009 год	текущий 2010 год	очередной 2011 год	плановый период 2012 год	плановый период 2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Единая пропускная способность сооружений спортивных школ	чел.	5 882	6 235	6 235	6 339	6 403	6 403	6 403
2.	Количество спортивных секций (учебно-тренировочных групп, групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства)	кол-во	152	146	148	150	155	160	160
3.	Количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей в учебно-тренировочных группах, группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, спортивно-оздоровительных группах, группах начальной подготовки	чел.	5 499	5 898	6 559	7 011	7 100	7 200	7 200
4.	Количество учебно-трениро-вочных сборов и соревнований с целью выполнения норм Единого Всероссийского спортивного классификатора и подготовки к участию в соревнованиях различного уровня	кол-во	375	307	129	377	390	410	410
5.	Подготовка спортсменов:	чел.
	кандидатов в мастера спорта	чел.	159	83	-	110	130	150	150
	мастеров спорта России	чел.	17	3	-	11	15	17	17
	мастеров спорта Международного класса	чел.	1	-	-	1	1	1	1
	Заслуженных мастеров спорта России	чел.	-	-	-	-	-	1	1
6.	Количество медалей, завоеванных спортсменами на чемпионатах и первенствах Уральского федерального округа и отборочных соревнованиях к чемпионатам и первенствам России, Европы и Мира	ед.	496	415	183	415	420	440	440

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач

Таблица 7

N п/п	Мероприятия, направленные на решение поставленных задач	Очередной 2011 год, тыс. руб.	Плановый период, тыс. руб.
			2012 год	2013 год
1.	Мероприятия для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях различного уровня в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления	7 830,00	7 830,00	7 830,00
	Итого	7 830,00	7 830,00	7 830,00

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы

Таблица 8

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Текущий 2010 год, оценка	Очередной финансовый 2011 год	Плановый 2012 год	Плановый 2013 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем расходов на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальной услуги	тыс. руб.	340 697,00	388 167,25	387 678,00	389 565,36
2.	Расходы на мероприятия	тыс. руб.	24 878,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00
3.	Итого расходы на реализацию Программы (стр. 1 + стр. 2), в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	365 575,00	395 997,25	395 508,00	397 395,36
	за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	338 673,00	362 205,25	361 716,00	361 984,36
	за счет платы получателей муниципальной услуги	тыс. руб.	26 902,00	33 792,00	33 792,00	35 411,00
	за счет прочих внебюджетных источников	тыс. руб.
4.	Объем расходов в расчете на единицу объема оказания муниципальной услуги в год (количество занимающихся: 2010 год - 6 559 чел.; 2011 год - 7 011 чел.; 2012 год - 7 100 чел.; 2013 год - 7 200 чел.)	руб.	55 736,00	56 482,00	55 705,00	55 194,00

Перечень мероприятий, которые могут быть дополнительно реализованы при увеличении объема финансирования Программы

Таблица 9

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Потребность на 2011 год	Потребность на 2012 год	Потребность на 2013 год
1	2	3	4	5	6
1.	Обеспечение членов сборных команд города и округа для участия в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по видам спорта	тыс. руб.	19 000,00	19 000,00	19 000,00
2.	Расходы на проведение летних учебно-тренировочных сборов	тыс. руб.	9 105,00	9 105,00	9 105,00
3.	Расходы на медицинское оборудование и фармакологическое оснащение	тыс. руб.	795,00	795,00	795,00
4.	Расходы на инвентарь и оборудование	тыс. руб.	5 450,00	5 450,00	5 450,00
5.	Приобретение экипировки	тыс. руб.	3 600,00	3 600,00	3 600,00
6.	Материальное поощрение нижневартовских спортсменов за участие на чемпионатах и первенствах России, Европы, Мира и Олимпийских Играх и их тренеров	тыс. руб.	2 840,00	2 840,00	2 840,00
7.	Организация и проведение ежегодного праздника "Спортивная Элита"	тыс. руб.	750,00	750,00	750,00
8.	Приобретение служебного жилья для высококвалифицированных спортсменов, тренеров, работников физической культуры и спорта	тыс. руб.	5 400,00	5 400,00	5 400,00
	Итого необходимые расходы на реализацию Программы	тыс. руб.	46 940,00	46 940,00	46 940,00