Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Приложение 1. Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности Программы

Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
"О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске
на 2011 - 2015 годы"

Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности Программы

N п/п	Наименование целевых показателей (ед. измерения)	Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение результата	Фактическое значение целевого показателя на момент разработки Программы	Значения целевого показателя					Значение целевого показателя по окончании действия Программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				Значения целевого показателя						общие затраты по соответ-ствую-щим меро-приятиям	бюджетные затраты
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		общие затраты по соответ-ствую-щим меро-приятиям	общие бюджетные затраты	затраты бюджета города
1.	Число посещений библиотек		80521 чел.	99000	105000	105500	106000	106500	106000
2.	Количество пользователей		11385 чел.	13200	14650	15000	15200	15400	15400
3.	Прирост книжного фонда (не менее 3% от книжного фонда)	Комплектование библиотечных фондов в соответствии с нормативами	1,4%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	10154,0	10154,0	10 154,0
4.	Доля электронного каталога от совокупного объема фонда	1. Мероприятия по созданию электронного каталога. 2. Подключение библиотечных филиалов N 1,4.5 к ресурсам Интернет (программное обеспечение, оборудование, абонентская плата). 3. Создание, ежегодная регистрация и техническое сопровождение Web - сайта централизованной библиотечной системы. 4. Приобретение оборудования для создания автоматизированных рабочих мест, обновление баз данных	10%	12	14	42,6	71.2	100%	100%	7 084,4	7 084,4	7 084,4
5.	Доля автоматизированных рабочих мест		77%	77	90	100	100	100	100	-	-	-
6.	Доля библиотек, имеющих доступ к ресурсам Интернет		20%	20	40	60	80	83	83	854,8	854,8	727,8
7.	Доля библиотек, имеющих доступ к электронным информационным ресурсам		20%	20	60	83			83	100,0	100,0	-
8.	Наличие web - сайта		0 сайтов	0	0	1			1	559,8	559,8	559,8
9.	Число библиотечных специалистов, повысивших квалификацию в области информационных технологий (%)	Курсы по подготовке и повышению квалификации библиотечных специалистов в области передовых информационных технологий		0	20	20	20	20	100	375,6	375,6	375,6
10.	Норматив обеспеченности населения города библиотечными учреждениями	Строительство библиотеки в составе комплекса	75%			85			85	46 410,5	46 410,5	2 320,5
Итого по Программе										65 539,1	65 539,1	21 222,1

<< Приложение. Долгосрочная целевая программа "О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы"		Приложение 2. >> Перечень программных мероприятий
	Содержание Постановление администрации г. Ханты-Мансийска от 28 июня 2011 г. N 805 "О долгосрочной целевой программе "О поддержке...

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.