Раздел VII. Механизм мониторинга реализации программы

Раздел VII. Механизм мониторинга реализации программы

Подрядчики ежемесячно, не позднее 30 числа, следующего за отчетным месяцем, представляют в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счета-фактуры на оплату работ.

Ежеквартально департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города формирует отчет об освоении денежных средств по видам работ и целевым показателям Программы. В случае получения субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры подготавливается и представляется в уполномоченный орган Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отчет о достижении целевых показателей эффективности использования субсидии.

Таблица 1

Показатели, характеризующие уровень выполнения муниципальной работы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный год 2007	Отчетный год 2008	Отчетный год 2009	Текущий год 2010
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем выполнения муниципальной работы
1.1.	Содержание автомобильных дорог и элементов обустройства автодороги	км	109,13	109,95	109,95	109,95
1.2.	Ремонт автомобильных дорог	тыс. кв.м	56,156	19,3	35,174	54,002
1.3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	тыс. кв.м	0	164,2	0	0
1.4.	Содержание, ремонт и капитальный ремонт дорожных сооружений, мостов и путепроводов: - содержание; - капитальный ремонт	шт. шт.	5 0	5 0	5 0	5 0
1.5.	Содержание, ремонт и капитальный ремонт ливневой канализации: - содержание; - капитальный ремонт	км км	56,336 0,064	57,593 0	57,593 0	57,593 0
1.6.	Содержание, ремонт и капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки на городских дорогах: - содержание: светофорных объектов; дорожных знаков; ограждений; маячков мигающего света; табло обратного отсчета времени; - капитальный ремонт: светофорных объектов; дорожных знаков; ограждений; табло обратного отсчета времени; - разметка	шт. шт. км шт. шт. шт. шт. км шт. км	70 5 133 12,627 21 0 12 540 4,36 5 277,7	73 4 864 14,660 21 100 24 200 2,343 100 205,17	73 4 864 14,660 21 104 1 390 0 4 218,18	74 4 851 14,660 21 104 2 504 0 0 208,2
1.7.	Устройство и содержание автобусных остановок: - устройство; - содержание	шт. шт.	2 209	0 211	0 211	11 211
2.	Показатели доступности муниципальной работы
2.1.	Площадь тротуаров и улиц города	тыс. кв.м	1 723,182	1 852,82	1 852,82	1 852,82
2.1.1.	В том числе с усовершенствованным покрытием	%	100	100	100	100
2.2.	Площадь проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения	тыс. кв.м	1 394,152	1 505,853	1 505,853	1 505,853
2.3.	Площадь тротуаров города	тыс. кв.м	329,03	346,97	346,97	346,97
2.4.	Общая площадь, убираемая механизированным способом	тыс. кв.м	1 587,05	1 712,6	1 712,6	1 712,6
2.4.1.	Удельный вес общей площади, убираемой механизированным способом в общей убираемой площади	%	92,1	92,4	92,4	92,4
2.5.	Площадь отремонтированных дорог	тыс. кв.м	56,156	183,6	35,174	54,002
2.5.1.	Доля отремонтированных дорог от общей площади проезжей части дорог общего пользования местного значения	%	3,73	12,2	2,34	3,59
3.	Показатели качества выполнения муниципальной работы
3.1.	Количество письменных жалоб получателей услуги на качество содержания и ремонта городских улиц и дорог	ед.	7	4	12	2
3.2.	Доля некачественно выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, относительно которых выполнялись работы по содержанию и ремонту	%	0	0	0	0
3.3.	Доля дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями от общего количества дорожно-транспортных происшествий в городе	%	20	18,5	20,3	26,5
3.4.	Доля дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями от общего количества дорожно-транспортных происшествий в городе на отремонтированных участках дорог	%	0	0	0	0
4.	Объем расходов на выполнение муниципальной работы
4.1.	Совокупный объем расходов на выполнение муниципальной работы, в том числе:	тыс. руб.	366 099	578 261,549	412 689,04	546 678
4.1.1.	За счет бюджетных ассигнований:	тыс. руб.	366 099	578 261,549	412 589,489	546 678
	из бюджета города Нижневартовска	тыс. руб.	366 099	520 329,049	394 941,489	526 405
	за счет средств субсидий бюджетам городских округов на софинансирование социально значимых расходов	тыс. руб.	0	57 932,5	17 648	19 005,8
	иные межбюджетные трансферты из бюджета округа	тыс. руб.	0	0	0	1 267,2
4.1.2.	Безвозмездные поступления по соглашениям с предприятиями, организациями	тыс. руб.	0	0	99,552	0
4.2.	Содержание автомобильных дорог местного значения и элементов обустройства, в том числе:	тыс. руб.	311 879	372 405,047	376 394,525	498 280,8
4.2.1.	За счет бюджета города Нижневартовска	тыс. руб.	311 879	372 405,047	376 394,525	497 166,4
4.2.2.	Иные межбюджетные трансферты из бюджета округа	тыс. руб.	0	0	0	1 114,4
4.3.	Ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе:	тыс. руб.	35 924	21 095,536	31 796,891	35 294
4.3.1.	За счет бюджета города Нижневартовска	тыс. руб.	35 924	14 796,636	15 898,391	19 422,1
4.3.2.	За счет средств субсидии бюджетам городских округов на софинансирование социально значимых расходов	тыс. руб.	0	6 298,9	15 898,5	15 871,9
4.4.	Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе:	тыс. руб.	18 296	184 760,966	4 497,625	13 103,2
4.4.1.	За счет бюджета города Нижневартовска	тыс. руб.	18 296	133 127,366	2 648,573	9 816,5
4.4.2.	За счет средств субсидии бюджетам городских округов на софинансирование социально значимых расходов	тыс. руб.	0	51 633,6	1 749,5	3 133,9
4.4.3.	Иные межбюджетные трансферты из бюджета округа	тыс. руб.	0	0	0	152,8
4.4.4.	Безвозмездные поступления по соглашениям с предприятиями, организациями	тыс. руб.	0	0	99,552	0

Таблица 2

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетные значения показателей			Промежуточные значения показателей			Конечные целевые показатели
			отчетный год (n-2) 2008	отчетный год (n-1) 2009	текущий год (n) 2010	очередной год (n+1) 2011	плановый период (n+2) 2012	плановый период (n+3) 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Содержание автомобильных дорог и элементов обустройства автодороги	км	109,95	109,95	109,95	111,83	111,83	111,83	111,83
2.	Ремонт автомобильных дорог	тыс. кв.м	19,3	35,174	54,002	36,932	36,932	36,932	110,796
3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	км	14,08	0	0	0,5	3,975	6,61	11,085
4.	Содержание, ремонт и капитальный ремонт дорожных сооружений, мостов и путепроводов: - содержание; - капитальный ремонт	шт. шт.	5 0	5 0	5 0	5 0	5 1	5 1	5 2
5.	Содержание, ремонт и капитальный ремонт ливневой канализации: - содержание; - капитальный ремонт	км км	57,593 0	57,593 0	57,593 0	59,056 0	59,056 0	59,056 0	59,056 0
6.	Содержание, ремонт и капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки на городских дорогах: - содержание: светофорных объектов; дорожных знаков; ограждений; маячков мигающего света; табло обратного отсчета времени; - капитальный ремонт: светофорных объектов; дорожных знаков; ограждений; табло обратного отсчета времени; - разметка	шт. шт. км шт. шт. шт. шт. км шт. км	73 4864 14,660 21 100 24 200 2,343 100 205,17	73 4864 14,660 21 104 1 390 0 4 218,18	74 4851 14,660 21 104 1 504 0 0 208,2	75 5355 14,660 21 104 1 504 4,2 0 208,2	75 5859 18,860 21 124 1 504 4,148 20 208,2	76 6363 23,008 21 144 1 504 4,148 20 208,2	76 6363 23,008 21 144 3 1512 12,496 40 208,2
7.	Устройство и содержание автобусных остановок: - устройство; - содержание	шт. шт.	0 211	0 211	11 211	0 222	10 222	10 232	20 232

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования г. Нижневартовск от 17 мая 2011 г. N 523 настоящая таблица изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 3

Задачи по достижению цели Программы с указанием перечня
программных мероприятий

тыс. руб.

N п/п	Мероприятия, направленные на решение задач	Очередной год	Плановый период
		2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5
1.	Задача 1. Организация работ по содержанию автомобильных дорог местного значения, включая работы по содержанию покрытия проезжей части дорог и тротуаров, элементов обустройства улично-дорожной сети, системы ливневой канализации, технических средств организации дорожного движения, в том числе:	484 783,9	479 523	479 523
1.1.	Содержание автомобильных дорог	484 783,9	479 523	479 523
2.	Задача 2. Организация выполнения работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, мостов и иных транспортных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, том числе:	57 197,7	161 077	181 077
2.1.	Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог	34 797	34 797	34 797
2.2.	Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе:	0	105 745	107 501
2.2.1.	Капитальный ремонт улицы Дружбы Народов	0	52 931	0
2.2.2.	Капитальный ремонт улицы Северной (от улицы Нефтяников до улицы Интернациональной)	0	8 950,3	0
2.2.3.	Капитальный ремонт улицы Нефтяников	0	27 770	0
2.2.4.	Капитальный ремонт улицы РЭБ Флота	0	10 324	20 153
2.2.5.	Капитальный ремонт улицы Ханты-Мансийской	0	0	0
2.2.6.	Капитальный ремонт улицы Лопарева	0	0	40583
2.2.7.	Капитальный ремонт улицы Пермской	0	5 769,7	27 880,3
2.2.8.	Капитальный ремонт улицы Спортивной	0	0	18 884,7
2.3.	Разработка проектной документации для проведения работ по капитальному ремонту дорог, в том числе:	1 400	0	18 244
2.3.1.	Разработка проектной документации по капитальному ремонту улицы Нефтяников	0	0	0
2.3.2.	Разработка проектной документации по капитальному ремонту улицы РЭБ Флота	0	0	0
2.3.3.	Разработка проектной документации по капитальному ремонту улицы Ханты-Мансийской	0	0	0
2.3.4.	Разработка проектной документации по капитальному ремонту улицы Лопарева	0	0	0
2.3.5.	Разработка проектной документации по капитальному ремонту улицы Пермской	0	0	3 403
2.3.6.	Разработка проектной документации по капитальному ремонту улицы Спортивной	0	0	4 512
2.3.7.	Разработка проектной документации по капитальному ремонту проспекта Победы	0	0	3 507
2.3.8.	Разработка проектной документации по капитальному ремонту улицы Дзержинского	0	0	6 822
2.3.9.	Разработка проектной документации по капитальному ремонту улицы Северной (от улицы Нефтяников до улицы Интернациональной)	1 400	0	0
2.4.	Капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения	20 535,7	20 535	20 535
2.4.1.	Работы по капитальному ремонту технических средств организации дорожного движения	1 434	5 715	5 715
2.4.2.	Внедрение нового проекта организации дорожного движения	19 101,7	14 820	14 820
2.5.	Обследование и диагностика мостовых сооружений	465	0	0
	Итого	541 981,6	640 600	660 600

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования г. Нижневартовск от 17 мая 2011 г. N 523 настоящая таблица изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 4

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Текущий год, оценка 2010 год	Очередной финансовый 2011 год	Плановый период
					2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем расходов на выполнение муниципальной работы, в том числе:	тыс. руб.	546 678	541 981,6	640 600	660 600
1.1.	Содержание автомобильных дорог и элементов обустройства	тыс. руб.	498 280,8	484 783,9	479 523	479 523
1.2.	Ремонт автомобильных дорог	тыс. руб.	35 294	34 797	34 797	34 797
1.3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, в том числе:	тыс. руб.	13 103,2	22 400,7	126 280	146 280
1.3.1.	Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения	тыс. руб.	1 000	0	105 745	107 501
1.3.2.	Разработка проектной документации для проведения работ по капитальному ремонту	тыс. руб.	0	1 400	0	18 244
1.3.3.	Капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения	тыс. руб.	10 871,4	20 535,7	20 535	20 535
1.3.4.	Капитальный ремонт мостовых сооружений, в том числе:	тыс. руб.	0	465	0	0
1.3.4.1.	Обследование и диагностика мостовых сооружений	тыс. руб.	0	465	0	0
1.3.5.	Капитальный ремонт ливневой канализации, в том числе:	тыс. руб.	906	0	0	0
1.3.5.1.	Капитальный ремонт ливневой канализации	тыс. руб.	906	0	0	0
1.3.6.	Устройство автопавильонов	тыс. руб.	325,8	0	0	0
2.	Итого расходы на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	546 678	541 981,6	640 600	660 600
2.1.	За счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	546 678	541 981,6	640 600	660 600
2.2.	За счет платы получателей муниципальной работы	тыс. руб.	0	0	0	0
2.3.	За счет прочих внебюджетных источников	тыс. руб.	0	0	0	0
3.	Объем расходов на реализацию Программы в расчете на единицу объема муниципальной работы (площадь проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения)	руб./ кв. м.	363,04	359,92	425,41	438,69