Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 октября 2013 г. N 2906 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма"
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма"
Приложение. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма"
Приложение
к постановлению администрации г. Когалыма
от 11 октября 2013 г. N 2906
С изменениями и дополнениями от:
31 марта, 13 мая, 22 июля, 5 ноября 2014 г., 5 февраля, 8 апреля, 27 мая, 6, 27 июля, 14 октября, 24 ноября 2015 г., 28 января, 1 февраля, 29 марта, 20 июля, 23 августа, 29 декабря 2016 г., 27, 31 января, 24 марта, 24 апреля, 25 мая, 22 июня, 20 июля, 14 ноября, 25 декабря 2017 г., 31 января, 21, 22 марта, 28 апреля, 5 сентября, 17 октября, 29 ноября 2018 г., 28 марта, 5 июня, 19 августа, 31 октября, 30 декабря 2019 г., 27 января, 16 марта, 23 апреля, 4 июня, 23 июля, 1 октября, 20 ноября 2020 г., 3, 22 марта, 20 мая, 17 июня, 20 июля, 9 сентября 2021 г.
Информация об изменениях:
Паспорт изменен. - Постановление администрации г. Когалыма от 9 сентября 2021 г. N 1809
Паспорт
Муниципальной программы
"Развитие транспортной системы города Когалыма"
(далее - муниципальная программа)
|
Наименование муниципальной программы |
Развитие транспортной системы города Когалыма |
|||||
|
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) |
Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N 2906 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" |
|||||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" |
|||||
|
Соисполнители муниципальной программы |
1. Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Когалыма"; 2. Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунспецавтотехника"; 3. Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма". 4. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма. |
|||||
|
Цели муниципальной программы |
Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма. |
|||||
|
Задачи муниципальной программы |
1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме. 2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма. 3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма. 4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма. 5. Обеспечение транспортной (авиационной) безопасности |
|||||
|
Перечень подпрограмм или основных мероприятий |
1. Автомобильный транспорт. 2. Дорожное хозяйство. 3. Безопасность дорожного движения. 4. Повышение уровня транспортной (авиационной) безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. |
|||||
|
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, участие, в котором принимает город Когалым |
- |
|||||
|
Целевые показатели муниципальной программы |
1. Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам - 9 маршрутов. 2. Уменьшение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, с 3,036 до 0,00 км. 3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог - 7,036 км. 4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог - 1 комплект проектно-сметной документации. 5. Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения - 1 комплект проектно-сметной документации; протяженность - 5,221 км./трасса. 6. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, 91,733 км. 7. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог", процент, 98,37%. 8. Обеспечение стабильности работы светофорных объектов, 38 шт. 9. Обеспечение остановочных павильонов информационными табло, 11 шт. 10. Обеспечение аварийно-опасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения, 1 единица. 11. Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса "Одиссей" (комплексы), 17 шт. 12. Установка остановочных павильонов, обустройство подходов и пешеходных переходов к ним, 12 шт. 13. Модернизация светофорных объектов, 1 объект. 14. Обеспечение транспортной (авиационной) безопасности, 100% |
|||||
|
Сроки реализации муниципальной программы |
2021 - 2025 годы |
|||||
|
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
Объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах составит 1 368 026,71 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: тыс. рублей |
|||||
|
Год |
Всего |
Источник финансирования |
|
|||
|
Федеральный бюджет |
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Бюджет города Когалыма |
Иные внебюджетные источники |
|
||
|
2021 |
418 729,76 |
0,00 |
0,00 |
314 523,90 |
104 205,86 |
|
|
2022 |
271 901,00 |
0,00 |
5 713,70 |
266 187,30 |
0,00 |
|
|
2023 |
267 134,70 |
0,00 |
5 713,70 |
261 421,00 |
0,00 |
|
|
2024 |
210 559,50 |
0,00 |
0,00 |
210 559,50 |
0,00 |
|
|
2025 |
199 701,75 |
0,00 |
0,00 |
199 701,75 |
0,00 |
|
|
Всего: |
1 368 026,71 |
0,00 |
11 427,40 |
1 252 393,45 |
104 205,86 |
|
|
Объем налоговых расходов города Когалыма (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы) |
- |
|||||
Информация об изменениях:
Раздел изменен. - Постановление администрации г. Когалыма от 20 июля 2021 г. N 1469
Механизм реализации мероприятий муниципальной программы.
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Администрации города Когалыма, необходимых для реализации муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий.
Ответственный исполнитель муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" - осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы.
Соисполнители муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма", муниципальное бюджетное учреждение "Коммунспецавтотехника", муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма", комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
Соисполнители муниципальной программы предоставляют отчёт ответственному исполнителю муниципальной программы в форме:
- анализа достижения показателей, характеризующих результаты муниципальной программы, с обязательным указанием фактического значения показателя, за каждый месяц;
- исполнения мероприятий, соисполнителем которых является. Соисполнители мероприятий муниципальной программы несут
ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, достижение целевых показателей муниципальной программы, предоставление отчётных материалов, в отношении которых является исполнителем, целевое и эффективное использование средств бюджетной системы Российской Федерации, выделяемых на реализацию мероприятий. Соисполнители муниципальной программы:
- участвуют в разработке муниципальной программы и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы;
- предоставляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчёта.
Должностные лица ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы в пределах своей компетенции несут ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей.
Мониторинг мероприятий муниципальной программы представляет собой, процесс сбора и анализа данных с целью измерения достижений, полученных в ходе реализации муниципальной программы, по сравнению с утвержденными результатами. Информация, полученная в ходе мониторинга, может быть использована для определения - насколько удалось выполнить поставленные задачи, а также может помочь внести необходимые корректировки в муниципальную программу с целью обеспечения соблюдения поставленных целей.
При подготовке отчетов о ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель и соисполнители руководствуются разделом 5 "Реализация муниципальной программы и контроль за ее реализацией" Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Когалыма, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 N 1912.
Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также в рамках соглашений с органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа об обеспечении софинансирования мероприятий муниципальной программы, соглашений о предоставлении субсидий, направленных на выполнение работ, оказание услуг, связанных с выполнением муниципального задания в пределах средств, установленных на соответствующие цели, соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Публичным акционерным обществом "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" и иными привлечёнными средствами.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены корректировки, связанные с их оптимизацией.
Для обеспечения реализации мероприятий по развитию и сохранности сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения ежегодно на очередной финансовый год и плановый период формируется Перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее - Перечень), включает:
- участки автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;
- сети наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется по приоритетности:
а) строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
б) содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города.
Реализация мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет иных источников финансирования (средства публичного акционерного общества "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"), осуществляется в порядке, установленном в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Публичным акционерным обществом "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ".
Предоставление из бюджета автономного округа (дорожного фонда автономного округа) субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в соответствии с Порядком согласно приложению 10 к государственной программе, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 354-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система".
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.04.2019 N 113-п "О внесении изменений в постановление Правительства ХМАО - Югры от 05 октября 2018 года N 354-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система" (далее - постановление) в муниципальную программу включены мероприятия, направленные на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения в части информирования владельцев транспортных средств о нарушении правил дорожного движения.
Предоставление из бюджета автономного округа субсидии на реализацию данного мероприятия осуществляется в соответствии с Порядком согласно приложению 12 к постановлению.
Риск неуспешной реализации муниципальной программы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей результативности и, в целом, на достижение результатов муниципальной программы.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий бережливого производства путем повышения прозрачности и открытости деятельности исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы, устранения административных барьеров, уменьшения временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки на получателей муниципальных работ (услуг).
Комплексный подход внедрения бережливого производства предусматривает широкое вовлечение сотрудников всех уровней в новый способ работы, построенной на последовательной и продуманной коммуникации, проведение обучающих мероприятий по оптимизации процессов, обеспечению управленческой инфраструктуры.
Решение вопросов местного значения в рамках данной муниципальной программы посредством инициативного бюджетирования при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов не планируется.
Информация об изменениях:
Таблица 1 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 9 сентября 2021 г. N 1809
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
|
N показателя |
Наименование целевых показателей |
Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы |
Значение показателя по годам |
Целевое значение показателей на момент окончания реализации муниципальной программы |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам (кол-во маршрутов) 1 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
2 |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (км.) 2 |
2,4 |
3,036 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
3 |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км.) 3 |
2,4 |
3,036 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
7,036 |
|
4 |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (комплект проектно-сметной документации) 4 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
5 |
Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения (комплект проектно-сметной документации, шт., км.) 5 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
1,609 |
5,221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,221 |
||
|
6 |
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) 6 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
|
7 |
Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог" (процент) 7 |
83,76 |
88,04 |
91,18 |
93,66 |
96,15 |
98,37 |
98,37 |
|
8 |
Обеспечение стабильности работы светофорных объектов (шт.) 8 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
|
9 |
Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (шт.) 9 |
12 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
|
10 |
Обеспечение аварийно-опасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения, (единиц) 10 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
11 |
Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса "Одиссей" (комплексы), (шт.) 11 |
12 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
12 |
Установка остановочных павильонов, обустройство подходов и пешеходных переходов к ним (шт.) 12 |
0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
|
13 |
Модернизация светофорных объектов (объект) 13 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
14 |
Обеспечение транспортной (авиационной) безопасности (процент) 14 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Показатель имеет фактический объем;
3 Рассчитан, исходя из показателя N 2;
6 в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 03.10.2008 N 2207 "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в реестре муниципальной собственности Администрации города Когалыма";
7 Производится на основании классификации основных средств с учетом ежемесячных амортизационных отчислений.
Информация об изменениях:
Таблица 2 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 9 сентября 2021 г. N 1809
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
|
Номер основного мероприятия |
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
|||||
|
всего |
в том числе |
||||||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма | |||||||||
|
Задача N 1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме. | |||||||||
|
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | |||||||||
|
1.1. |
Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" <*> |
всего |
105377,00 |
21075,40 |
21075,40 |
21075,40 |
21075,40 |
21075,40 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - бюджет ХМАО - Югры) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
105377,00 |
21075,40 |
21075,40 |
21075,40 |
21075,40 |
21075,40 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по задаче N 1 |
|
всего |
105377,00 |
21075,40 |
21075,40 |
21075,40 |
21075,40 |
21075,40 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
105377,00 |
21075,40 |
21075,40 |
21075,40 |
21075,40 |
21075,40 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
всего |
105377,00 |
21075,40 |
21075,40 |
21075,40 |
21075,40 |
21075,40 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
105377,00 |
21075,40 |
21075,40 |
21075,40 |
21075,40 |
21075,40 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача N 2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма. Задача N 3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма. | |||||||||
|
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | |||||||||
|
2.1. |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3, 4) |
|
всего |
137232,70 |
48380,00 |
46776,10 |
42076,60 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
137232,70 |
48380,00 |
46776,10 |
42076,60 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.1. |
Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды и устройство ливневой канализации) |
Всего |
всего |
131403,10 |
48027,70 |
41687,70 |
41687,70 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
131403,10 |
48027,70 |
41687,70 |
41687,70 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
МУ "УКС г. Когалыма" <**> |
всего |
130192,90 |
47624,30 |
41284,30 |
41284,30 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
130192,90 |
47624,30 |
41284,30 |
41284,30 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
1210,20 |
403,40 |
403,40 |
403,40 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1210,20 |
403,40 |
403,40 |
403,40 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.2. |
Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/ МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
1130,10 |
352,30 |
388,90 |
388,90 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1130,10 |
352,30 |
388,90 |
388,90 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.3. |
Реконструкция развязки Восточная (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/ МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
4699,50 |
0,00 |
4699,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
4699,50 |
0,00 |
4699,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.2. |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (5), из них |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/ МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
24839,70 |
24839,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
24839,70 |
24839,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.2.1. |
Строительство сетей наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Нефтяников до примыкания к улице Олимпийской |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/ МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
320,40 |
320,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
320,40 |
320,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.2.2. |
Строительство объекта "Сети наружного освещения автомобильных дорог по улице Ноябрьская в городе Когалыме" |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/ МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
5748,30 |
5748,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
5748,30 |
5748,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.2.3. |
Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по улице Центральная города Когалыма |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/ МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
11870,60 |
11870,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
11870,60 |
11870,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.2.4. |
Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по улице Авиаторов в городе Когалыме |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/ МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
6900,40 |
6900,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
6900,40 |
6900,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3. |
Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (6, 7, 8, 9) |
|
всего |
953486,95 |
224777,90 |
186483,70 |
186408,50 |
179354,80 |
172479,55 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
934236,95 |
205527,90 |
186483,70 |
186408,50 |
179354,80 |
172479,55 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
19250,00 |
19250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.1. |
Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (6, 7) |
|
всего |
894016,55 |
188934,20 |
180464,90 |
180361,60 |
177556,80 |
166699,05 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
894016,55 |
188934,20 |
180464,90 |
180361,60 |
177556,80 |
166699,05 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.1.1. |
Выполнение муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог" |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/ МБУ "КСАТ" |
всего |
828725,80 |
173667,30 |
164318,20 |
164214,90 |
163262,70 |
163262,70 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
828725,80 |
173667,30 |
164318,20 |
164214,90 |
163262,70 |
163262,70 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.1.2. |
Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог" (в том числе на условиях лизинга) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/ МБУ "КСАТ" |
всего |
65290,75 |
15266,90 |
16146,70 |
16146,70 |
14294,10 |
3436,35 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
65290,75 |
15266,90 |
16146,70 |
16146,70 |
14294,10 |
3436,35 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.2. |
Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) (8) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
28988,40 |
5781,70 |
5808,80 |
5836,90 |
5780,50 |
5780,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
28988,40 |
5781,70 |
5808,80 |
5836,90 |
5780,50 |
5780,50 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.3. |
Приобретение и монтаж информационных табло (9) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
2775,00 |
2355,00 |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
2775,00 |
2355,00 |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.4. |
Установка остановочных павильонов, обустройство подходов и пешеходных переходов к ним (12) |
Всего |
всего |
23023,40 |
23023,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
3773,40 |
3773,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
19250,00 |
19250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
3773,40 |
3773,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
3773,40 |
3773,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
МБУ "КСАТ" |
всего |
19250,00 |
19250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
19250,00 |
19250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.5. |
Обустройство и модернизация светофорных объектов (13) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
4683,60 |
4683,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
4683,60 |
4683,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по задачам N 2, 3 |
|
всего |
1111576,85 |
297997,60 |
233259,80 |
228485,10 |
179354,80 |
172479,55 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1092326,85 |
278747,60 |
233259,80 |
228485,10 |
179354,80 |
172479,55 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
19250,00 |
19250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
всего |
1111576,85 |
297997,60 |
233259,80 |
228485,10 |
179354,80 |
172479,55 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1092326,85 |
278747,60 |
233259,80 |
228485,10 |
179354,80 |
172479,55 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
19250,00 |
19250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача N 4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма. | |||||||||
|
Подпрограмма 3. "Безопасность дорожного движения" | |||||||||
|
3.1. |
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (10, 11) |
|
всего |
62134,50 |
14700,90 |
17565,80 |
17574,20 |
6146,80 |
6146,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
11427,40 |
0,00 |
5713,70 |
5713,70 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
50707,10 |
14700,90 |
11852,10 |
11860,50 |
6146,80 |
6146,80 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.1.1. |
Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/ МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
31444,20 |
8589,40 |
11427,40 |
11427,40 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
11427,40 |
0,00 |
5713,70 |
5713,70 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
20016,80 |
8589,40 |
5713,70 |
5713,70 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.1.2. |
Обеспечение бесперебойного функционирования системы фотовидеофиксации (11) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/ МКУ "ЕДДС г. Когалыма" <****> |
всего |
30690,30 |
6111,50 |
6138,40 |
6146,80 |
6146,80 |
6146,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
30690,30 |
6111,50 |
6138,40 |
6146,80 |
6146,80 |
6146,80 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по задаче N 4 |
|
всего |
62134,50 |
14700,90 |
17565,80 |
17574,20 |
6146,80 |
6146,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
11427,40 |
0,00 |
5713,70 |
5713,70 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
50707,10 |
14700,90 |
11852,10 |
11860,50 |
6146,80 |
6146,80 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
всего |
62134,50 |
14700,90 |
17565,80 |
17574,20 |
6146,80 |
6146,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
11427,40 |
0,00 |
5713,70 |
5713,70 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
50707,10 |
14700,90 |
11852,10 |
11860,50 |
6146,80 |
6146,80 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача N 5. Обеспечение транспортной (авиационной) безопасности. | |||||||||
|
Подпрограмма 4. "Повышение уровня транспортной (авиационной) безопасности на объектах транспортной инфраструктуры" | |||||||||
|
4.1. |
Финансовая поддержка организаций на обеспечение транспортной (авиационной) безопасности (14) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/ КУМИ <*****> |
всего |
84955,86 |
84955,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
84955,86 |
84955,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по задаче N 5 |
|
всего |
84955,86 |
84955,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
84955,86 |
84955,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
всего |
84955,86 |
84955,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
84955,86 |
84955,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Всего по муниципальной программе: |
|
всего |
1368026,71 |
418729,76 |
271901,00 |
267134,70 |
210559,50 |
199701,75 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
11427,40 |
0,00 |
5713,70 |
5713,70 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1252393,45 |
314523,90 |
266187,30 |
261421,00 |
210559,50 |
199701,75 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
104205,86 |
104205,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
|
всего |
24839,70 |
24839,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
24839,70 |
24839,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Прочие расходы |
|
всего |
1143485,26 |
393890,06 |
271901,00 |
267134,70 |
210559,50 |
199701,75 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
11427,40 |
0,00 |
5713,70 |
5713,70 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1027852,00 |
289684,20 |
266187,30 |
261421,00 |
210559,50 |
199701,75 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
104205,86 |
104205,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель (МКУ "УЖКХ города Когалыма") |
|
всего |
166057,60 |
57322,50 |
27497,60 |
27525,70 |
26855,90 |
26855,90 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
146807,60 |
38072,50 |
27497,60 |
27525,70 |
26855,90 |
26855,90 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
19250,00 |
19250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Соисполнитель 1 (МБУ "КСАТ") |
|
всего |
894016,55 |
188934,20 |
180464,90 |
180361,60 |
177556,80 |
166699,05 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
894016,55 |
188934,20 |
180464,90 |
180361,60 |
177556,80 |
166699,05 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Соисполнитель 2 (МУ "УКС г. Когалыма") |
|
всего |
192306,40 |
81405,70 |
57800,10 |
53100,60 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
11427,40 |
0,00 |
5713,70 |
5713,70 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
180879,00 |
81405,70 |
52086,40 |
47386,90 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Соисполнитель 3 (МКУ "ЕДДС г. Когалыма") |
|
всего |
30690,30 |
6111,50 |
6138,40 |
6146,80 |
6146,80 |
6146,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
30690,30 |
6111,50 |
6138,40 |
6146,80 |
6146,80 |
6146,80 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Соисполнитель 4 (КУМИ) |
|
всего |
84955,86 |
84955,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
84955,86 |
84955,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
* Муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма"
** Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"
*** Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунспецавтотехника"
**** Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурная диспетчерская служба города Когалыма"
*****Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
Информация об изменениях:
Таблица 3 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 9 сентября 2021 г. N 1809
Таблица 3
Направления мероприятий муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Направление расходов |
Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма | |||
|
Задача N 1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме | |||
|
Подпрограмма 1 "Автомобильный транспорт" | |||
|
1.1. |
Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) |
Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам |
Постановление Администрации города Когалыма от 27.10.2016 N 2599 "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Когалыма" |
|
Задача N 2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма. Задача N 3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма. | |||
|
Подпрограмма 2 "Дорожное хозяйство" | |||
|
2.1. |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3) |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
- |
|
2.2. |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (4) |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения |
- |
|
2.3. |
Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (5, 6, 7, 8, 11, 12) |
Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
- |
|
Задача N 4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма. | |||
|
Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения" | |||
|
3.1. |
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (9, 10) |
Приобретение и установка системы видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения. Обеспечение развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств |
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 354-п "О государственной программе ХМАО - Югры "Современная транспортная система". |
|
Задача N 5. Обеспечение транспортной (авиационной) безопасности. | |||
|
Подпрограмма 4. "Повышение уровня транспортной (авиационной) безопасности на объектах транспортной инфраструктуры" | |||
|
4.1. |
Финансовая поддержка организаций на обеспечение транспортной (авиационной) безопасности (13) |
Повышение уровня транспортной (авиационной) безопасности |
1. Постановление Правительства РФ от 5.10.2020 N 1605 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта"; 2. Приказ Минтранса России от 28.11.2005 N 142 "Об утверждении федеральных авиационных правил "Требования авиационной безопасности к аэропортам"; 3. Приказ Минтранса России от 25.07.2007 N 104 "Об утверждении правил проведения предполетного и послеполетного досмотров"; 4. Приказ Минтранса РФ от 23.07.2015 N 227 "Об утверждении правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности"; 5. Постановление Администрации города Когалыма от 27.07.2021 N 1512 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Когалыма организациям воздушного транспорта на финансовое обеспечение затрат транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры". |
Таблица 4
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты)
|
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Объем финансирования инвестиционного проекта |
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Таблица 5
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации
|
N |
Наименование проекта или мероприятия |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
||||
|
всего |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | ||||||||
|
Наименование портфеля проектов | ||||||||
|
1 |
Номер мероприятия (из таблицы 2), Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
|
Номер мероприятия (из таблицы 2), Проект N (номер показателя из таблицы 1) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
|
Итого по портфелю проектов |
всего |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование портфеля проектов N | ||||||||
|
N |
Номер мероприятия (из таблицы 2), Проект N (номер показателя из таблицы 1) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
|
|
Итого по портфелю проектов N |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
|
Раздел II. Портфели проектов ханты-мансийского автономного Округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) | ||||||||
|
1 |
Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
|
Проект N (номер показателя из таблицы 1) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
|
Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
|
|
Итого по портфелю проектов |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
|
Раздел III. Проекты ханты-мансийского автономного Округа - Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного Округа - Югры) | ||||||||
|
1 |
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
|
N |
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
|
Раздел IV. Проекты города Когалыма | ||||||||
|
1 |
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
|
N |
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
Таблица 6
Сводные показатели муниципального задания
|
N |
Наименование муниципальных услуг (работ) |
Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) |
Значение показателя по годам |
Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Выполнение работ в области использования автомобильных дорог |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 октября 2013 г. N 2906 "Об утверждении... |