Приложение. Ведомственная целевая программа "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа)

Приложение
к постановлению Администрации г. Ханты-Мансийска
от 6 декабря 2011 г. N 1368

Ведомственная целевая программа
"Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа)

С изменениями и дополнениями от:

1 июня 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрация г. Ханты-Мансийска от 1 июня 2012 г. N 683 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска на 2012 - 2014 годы"
Муниципальная услуга (работы), оказываемая в рамках Программы	Организация культурного досуга населения на базе учреждений и организаций культуры
Основание для разработки Программы (реквизиты муниципального правового акта)	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 23.07.2010 N 239-р "О порядке составления проекта бюджета города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период"
Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска
Цель Программы	Развитие культурного и духовно-нравственного потенциала жителей города Ханты-Мансийска
Задачи Программы	Обеспечение свободы творчества и расширение участия жителей Ханты-Мансийска в культурной жизни города
Целевые показатели результативности	Количество культурно-массовых мероприятий, количество участников клубных формирований
Характеристика программных мероприятий	1) Проведение культурно - досуговых, просветительских мероприятий; 2) проведение городских конкурсов и фестивалей самодеятельного художественного творчества
Сроки реализации	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 16 773 тыс. рублей. Распределение финансирования по годам: 2012 год - 14 111 тыс. рублей; 2013 год - 1 331 тыс. рублей; 2014 год - 1 331 тыс. рублей. Источник финансирования: бюджет города Ханты-Мансийска
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Повышение востребованности и качества проводимых культурно-массовых мероприятий; повышение активности участия населения в культурной жизни города

1. Оценка текущего уровня оказания муниципальной услуги

Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь" (далее - учреждение) - единственное в городе учреждение клубного типа, призванное решать вопросы организации досуга населения и приобщения жителей к культуре и искусству, в том числе посредством создания условий для работы любительских коллективов, студий и кружков, любительских объединений и клубов по интересам.

Учреждение проводит мероприятия различной направленности для всех категорий населения города, в том числе для инвалидов, граждан пожилого возраста, детей, молодежи, используя многообразие форм клубной работы: праздники, конкурсы и фестивали, тематические вечера, дискотеки, концерты, игровые и конкурсные программы и др.

В активе центра проведение таких традиционных массовых мероприятий, как народное гуляние "Масленица", праздников, посвященных Дню Весны и Труда, Дню Великой Победы, Международному Дню защиты детей, Дню России и Дню города, Дню Семьи, Любви и Верности, Дню знаний, Дню пожилых людей, Дню народного единства, Всероссийскому Дню Матери, Международному Дню инвалидов, Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, другим календарным датам.

Для развития народного творчества, выявления талантливых людей, поддержания их творческой инициативы, привлечения населения к занятиям творчеством культурно-досуговый центр традиционно проводит городские конкурсы художественного самодеятельного творчества "Богат талантами любимый город", "Слово доброе о маме", рок-фестиваль "Альтернатива" и другие.

Большое внимание уделяется качеству проводимых мероприятий и предоставляемых услуг. Свидетельством этого является востребованность услуг: учреждение не испытывает недостатка в заказе мероприятий со стороны учреждений и предприятий города.

Востребованность услуг учреждения населением подтверждается ежегодным ростом количественных и качественных показателей, ежегодными годовыми информационно-статистическими отчетами в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (см. таблицы 1-3).

Таблица 1

Динамика роста количества культурно-массовых мероприятий (2008 - 2011 годы)

2008	2009	2010	2011 (9 мес.)
192	215	322	197

Таблица 2

Динамика роста числа клубных формирований (2008 - 2011 годы)

2008	2009	2010	2011 (9 мес.)
19	40	39	43

Таблица 3

Динамика роста числа участников клубных формирований (2008 - 2011 годы)

2008	2009	2010	2011 (9 мес.)
261	742	752	854

Динамика показателей деятельности учреждения за период 2008-2010 гг. и 9 месяцев 2011 года имеет положительную тенденцию, которая обусловлена прежде всего введением в эксплуатацию в конце 2008 года здания культурно-досугового центра, что в свою очередь позволило:

увеличить количество проводимых культурно-массовых мероприятий;

повысить качественный уровень проведения культурно-массовых мероприятий;

создать новые клубные формирования, в том числе по направлениям и жанрам, которые ранее не получили достаточного развития;

организовать гастрольную деятельность учреждения;

расширить спектр предоставляемых услуг, в том числе платных.

Однако, несмотря на положительно развивающуюся деятельность учреждения, удовлетворить с каждым годом возрастающие культурные запросы и потребности населения, не определив приоритетные направления в организации досуга населения, не предоставляется возможным, тем более принимая во внимание тот факт, что муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь" - единственное учреждение клубного типа в нашем городе.

С этой целью учреждению необходимо скоординировать свои усилия и ресурсы на проведении ряда обязательных культурно-досуговых, просветительских и иных мероприятий, закрепив их финансирование в Программе.

Показатели, характеризующие уровень оказания муниципальной услуги

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г. (оценка за 9 месяцев)
1.	Объём оказания муниципальной услуги
1.1.	Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых как за счет бюджетных ассигновании, так и не требующих финансирования	ед.	192	215	322	217
1.2.	Количество посещений мероприятий	чел.	78 120	81 755	116 859	95390
1.3.	Количество клубных формирований в муниципальном учреждении культуры,	ед.	19	40	45	44
	в том числе:
1.3.1.	Количество клубных формирований для детей	ед.	13	24	23	21
1.3.2.	Количество клубных формирований на платной основе	чел.	-	7	7	7
1.4.	Количество участников в клубных формированиях,	ед.	261	742	821	884
	в том числе:
	Количество участников в клубных формированиях для детей		184	509	484	510
	Количество участников в клубных формированиях на платной основе	чел.	-	157	134	175
2.	Показатели доступности муниципальной услуги
2.1.	Фактическое количество зрительских мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, оказывающих муниципальную услугу	мест	-	564	564	564
2.2.	Число дней фактической загруженности большого концертного зала, в том числе:	дней	-	58	265,5
	Оказание муниципальной услуги (организация и проведение культурно-досуговых мероприятий)	дней	-	38	86	44
	Оказание содействия в проведении мероприятий предприятиям и учреждениям города	дней	-	20	91	38
2.3.	Загруженность помещений для занятий клубных формирований	часы	-	7 968	13500	15400
3.	Показатели качества оказания муниципальной услуги
3.1.	Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий	ед.	-	6	8	11
3.2.	Интенсивность обновления текущей деятельности (количество новых концертных номеров, постановок)	ед.	-	8	12	25
3.3.	Число дней фактических занятий в клубных формированиях	дни	-	275	295	203
3.4.	Число дней фактического оказания муниципальной услуги (организация и проведение культурно-досуговых мероприятий)	дни		150	310	220
3.5.	Качество управления персоналом: доля специалистов с высшим и специальным образованием к общему количеству работающих	%	58	62	73
3.6.	Удовлетворённость населения качеством проводимых мероприятий (данные ежегодного анкетного опроса посетителей)	%	-	85	98	-
4.	Объем расходов на оказание муниципальной услуги	тыс. руб.	859	784	927	878

В целом достигнутые объемные показатели оказания муниципальной услуги являются достаточными, позволяющими удовлетворить разнообразные потребности жителей города в творческом и духовном развитии.

За период с 2008 по 2010 гг. уровень доступности муниципальной услуги для населения существенно повысился благодаря тому, что в конце 2008 года было введено в эксплуатацию здание муниципального учреждения "Культурно-досуговый центр "Октябрь", расположенного в центральной части города и имеющего свою собственную парковочную площадь 1000 квадратных метров.

В учреждении после реконструкции и капитального ремонта общее количество посадочных мест 564, из них: большой концертный зал на 444 посадочных места, клуб "Орфей" на 120 мест. C октября 2009 года после оснащения большого концертного зала количество проводимых учреждением мероприятий значительно возросло за счет организации гастрольной деятельности, проведения плановых мероприятий учреждения и большого спроса в проведении или оказании содействия в проведении мероприятий со стороны организаций и предприятий города. Загруженность большого концертного зала в период с 01.10 по 31.12.2009 составила 90,6%, в 2010 году - 100 %.

Для занятий клубных формирований оборудованы 10 помещений, в том числе два хореографических зала. Загруженность помещений для занятий клубных формирований с 73,4% в 2008 году возросла до 75% в 2010. В настоящее время свободными остаются часы в дневное время с 13.00 до 14.00 часов. Самое востребованное время для занятий клубных формирований - вечерние часы в будние дни и полностью в выходные дни.

Максимальная загруженность существующих мощностей для организации досуга населения - большого концертного зала и помещений для занятий клубных формирований позволяет оценить уровень доступности муниципальной услуги как достаточный.

За последние три года качество услуг по организации культурного досуга населения города сохраняется на достаточно высоком уровне. По результатам проведенных социологических опросов жителей города (по информации Комитета социально-политического анализа и общественных связей Администрации Губернатора ХМАО-Югры) удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры составила в 2008 году - 81%, в 2009 году - 93,5% (от числа опрошенных). По итогам анкетного опроса удовлетворенность посетителей качеством мероприятий, проводимых учреждением, возросла с 85% в 2008 году до 98% в 2010.

Кадровый состав учреждения в 2009 году составил 119 человек, в том числе 80 человек имеют специальное и высшее образование, 1 - заслуженный работник культуры Российской Федерации. Количество специалистов, имеющих высшее и специальное образование в сфере искусства и культуры, составило 45% от общего числа работников учреждения.

Оценка: уровень качества оказания муниципальной услуги можно оценить как удовлетворительный.

Цена муниципальной услуги

Муниципальная услуга, предоставляемая в соответствии с муниципальным заданием, как правило, оказывается на безвозмездной основе. Учреждение в случаях, предусмотренных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами, оказывает услуги с частичной и (или) полной оплатой по ценам (тарифам), устанавливаемым в порядке, определенном органами местного самоуправления.

N	Муниципальная услуга	Ед.изм.	Количественное значение показателей (минимальный, максимальный)
1.1.	Культурно-массовые мероприятия: детские утренники дискотеки конкурсные, игровые программы для школьников	руб.	250 50 30 - 64
1.2.	Театрально-зрелищные мероприятия с привлечением профессиональных артистов (гастроли): взрослые детские	руб.	600 - 1800 165 - 700
1.3.	Организация работы клубных формирований: взрослые детские	руб./мес.	1425 - 1863 1092 - 1334

Проведение культурно-массовых мероприятий в сфере досуга осуществляется как на платной, так и на бесплатной основе. Основная часть городских фестивалей, конкурсов, народных гуляний и праздников проводится для жителей города бесплатно, что позволяет обеспечить равный доступ на посещение мероприятий жителям разных социальных групп, в том числе горожан с низким уровнем доходов.

Цена билета на посещение театрально-зрелищных мероприятий с привлечением профессиональных исполнителей устанавливается организаторами и зависит от множества критериев: уровня популярности исполнителя, количественного состава исполнителей, продолжительности программы, транспортных и других затрат.

На основании мониторинга стоимости платных услуг, оказываемых учреждениями, расположенными на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, цена на услуги учреждения является умеренной и доступной для населения.

2. Цель реализации Программы

Цель Программы:

Сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала жителей города Ханты-Мансийска.

Информация об изменениях:

Постановлением администрация г. Ханты-Мансийска от 1 июня 2012 г. N 683 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетные значения показателей			Промежуточные значения показателей			Конечные целевые показатели
			2009 г.	2010 г.	2011 г. (оценка за 9 месяцев)	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1.	Количество культурно-массовых мероприятий	ед.	31	38	47	56	44	44	42
2.	Количество участников клубных формирований	ед.	742	821	884	890	900	900	900

Информация об изменениях:

Постановлением администрация г. Ханты-Мансийска от 1 июня 2012 г. N 683 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Мероприятия по реализации задач

N п/п	Мероприятия, направленные на решение задач	Объем расходов на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		Очеред-ной год	В том числе поквартально				Плановый период
		2012 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача: Обеспечение свободы творчества и расширение участия жителей Ханты-Мансийска в культурной жизни города	14 111,0	326,2	1239,6	12093,84	451,36	1 331,00	1 331,00
1.1.	Проведение культурно-массовых, просветительских мероприятий	13 341,1	306,2	874,3	11853,24	307,36	771,70	771,70
1.2.	Проведение конкурсов и фестивалей	769,9	20,0	365,30	240,6	144,0	559,3	559,3

Информация об изменениях:

Постановлением администрация г. Ханты-Мансийска от 1 июня 2012 г. N 683 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Текущий год, оценка 2011 г.	Очередной финансовый год					Плановый период
				2012 г. всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Объём расходов на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальной услуги	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Расходы на мероприятия	тыс. руб.	1 376,43	14111,0	326,2	1239,6	12093,84	451,36	1 331,0	1 331,0
3.	Итого: расходы на реализацию Программы (стр. 1 + стр. 2), в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	1 376,43	14111,0	326,2	1239,6	12093,84	451,36	1 331,0	1 331,0
	за счёт бюджетных ассигнований	тыс. руб.	1 376,43	14111,0	326,2	1239,6	12093,84	451,36	1 331,0	1 331,0
4.	Объём расходов на реализацию Программы в расчёте на единицу объёма муниципальной услуги	руб.	25,0	251,9	32,6	62,0	711,4	50,2	31,6	31,6

6. Механизм реализации Программы

Исполнителем Программы является муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь".

Непосредственный контроль за исполнением Программы, ответственность за ее результативность несет управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска.

7. Мониторинг исполнения Программы

N	Целевые показатели реализации Программы	Источник получения информации о показателе	Контрольные даты получения информации о показателе	Методы сбора и обработки информации	Сроки предоставления промежуточных и годовых отчетов о фактических значениях показателя в Департамент управления финансами
1.	Количество культурно-массовых мероприятий, количество участников клубных формирований	Документ: Ведомственные статистические формы отчетности N 7-НК. Отчет о выполнении требований к работе учреждения. Организация: Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь"	Ежеквартально - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. По итогам года - в срок до 15 января года, следующего за отчетным	Метод сбора: экспертная оценка учреждений. Метод обработки: суммирование данных форм отчетности	Промежуточные отчеты: до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет: до 01 февраля года, следующего за отчетным