Приложение 1. Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности долгосрочной целевой программы

Информация об изменениях:

Постановлением администрация г. Ханты-Мансийска от 22 мая 2012 г. N 632 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта в городе Ханты-Мансийске
на 2011 - 2013 годы"

Оценка экономической,
бюджетной и социальной эффективности долгосрочной целевой программы

С изменениями и дополнениями от:

22 мая 2012 г.

N	Наименование показателей результатов	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий подпрограмм), обеспечивающих достижение результата	Фактическое значение показателя на момент разработки Программы	Значения целевого показателя			Значение целевого показателя по окончании действия Программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
								общие затраты по соответствующим мероприятиям	Бюджетные затраты
				2011 год	2012 год	2013 год			общие бюджетные затраты	затраты бюджета города
1.	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, %	1) Проведение городских смотров-конкурсов; 2) проведение городских комплексных спортивно-массовых мероприятий; 3) проведение физкультурных мероприятий; 4) организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на дворовых спортивных площадках; 5) развитие детско-юношеского спорта; 6)создание спортивного клуба для лиц с ограниченными возможностями; 7) популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения	32,1	32,3	32,5	32,7	32,7	7 762,0	7 762,0	7 608,0
2.	Удельный вес инвалидов, занимающихся физической культурой и массовым спортом, %		0,3	0,8	1,3	1,8	1,8
3.	Увеличение количества участников официальных городских спортивно-массовых мероприятий, чел.		15890 чел.	16048 чел.	16208 чел.	17828 чел.	17 828 чел.
4.	Удельный вес подростков и молодежи в возрасте 11-30 лет, занимающихся физической культурой и массовым спортом от общей численности данной категории горожан, %		36,1	36,3	36,5	36,8	36,8
5.	Удельный вес спортсменов, получивших спортивные разряды и звания, %		2,4	2,6	3,1	3,6	3,6
6.	Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и массового спорта, %	1) Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий объектов; 2) развитие материально-технической базы. Строительство спортивных площадок; 3) приобретение крытого корта и земельного участка; 4) приобретение двух автобусов для перевозки детей-спортсменов	86,5	86,9	87,3	87,7	87,7	107 239,6	107 239,6	36 015,3
7.	Обеспеченность единовременной пропускной способностью, чел.		3185	3395	3575	3755	3755
8.	Увеличение количества медалей, завоеванных сборными командами города на окружных соревнованиях, ед.	1) Проведение соревнований по видам спорта; 2) формирование и обеспечение участия сборных команд города в выездных соревнованиях	84	98	118	139	355	17 850,0	17 850,0	17 850,0