|
N
п/п
|
Мероприятия целевой Программы
|
ГРБС
|
Сроки выполнения
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
Источник финансирования
|
|
всего
|
в том числе
|
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Подпрограмма I "Инновационное развитие образования"
|
|
Задача 1. Оснащение материально-технической базы учреждений в соответствии с современными требованиями
|
|
1.1.
|
Приобретение учебного, учебно-наглядного и учебно-производственного оборудования
|
ДОиМП
|
2011-2012
|
2790, 00
|
0,00
|
540,00
|
2250,00
|
0,00
|
1350,00 - местный бюджет;
1440,00 - бюджет автономного округа
|
|
1.1.1
|
Приобретение лабораторных комплектов для общеобразовательных учреждений:
|
ДОиМП
|
2011-2012
|
2790, 00
|
0,00
|
540,00
|
2250,00
|
0,00
|
1350,00 - местный бюджет;
1440,00 -
бюджет автономного округа
|
|
|
по каждому разделу физики
|
|
|
1240,00
|
0,00
|
240,00
|
1000,00
|
0,00
|
600,00 - местный бюджет;
640,00 - бюджет автономного округа
|
|
|
по каждому из разделов химии
|
|
|
930,00
|
0,00
|
180,00
|
750,00
|
0,00
|
450,00 - местный бюджет;
480,00 - бюджет автономного округа
|
|
|
по каждому из разделов биологии
|
|
|
620,00
|
0,00
|
120,00
|
500,00
|
0,00
|
300,00 - местный бюджет;
320,00 - бюджет автономного округа
|
|
1.2
|
Оснащение образовательных учреждений современными средствами информатизации, мебелью
|
ДО и МП
|
2011-2012
|
8 514,50
|
0,00
|
3324,50
|
2400,00
|
2 790,00
|
3 122,50 - местный бюджет;
2 790,00 - привлеченные средства
2602,00 - бюджет автономного округа
|
|
1.2.1
|
Приобретение
|
ДО и
|
2011-
|
2960, 00
|
0,00
|
560,00
|
2400,00
|
0,00
|
1440,00 -
|
|
|
интерактивных устройств, мультимедийного оборудования и цифровых лабораторий, серверного и коммутационного оборудования
|
МП
|
2012
|
|
|
|
|
|
местный бюджет;
1520,00 - бюджет автономного округа
|
|
1.2.2
|
Приобретение комплектов карт, лицензионного компьютерного программного обеспечения по каждому из разделов географии и истории
|
ДО и МП
|
2011
|
32,00
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет автономного округа
|
|
1.2.3
|
Приобретение оборудования для проведения исследовательских и проектных занятий, уроков изобразительного искусства, тренингов личностного роста
|
ДО и МП
|
2011
|
471,60
|
0,00
|
471,60
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
|
1.2.4
|
Приобретение мебели для рабочих игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах
|
ДО и МП
|
2011
|
4 000,90
|
0,00
|
1210,90
|
0,00
|
2 790,00
|
1210,90 - местный бюджет;
2790,00- привлеченные средства
|
|
1.2.5
|
Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода современным оборудованием, учебно-методическими комплектами, инвентарём
|
ДО и МП
|
2011
|
1050,00
|
0,00
|
1050,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет автономного округа
|
|
|
Итого по задаче 1
|
|
|
11 304,50
|
0,00
|
3864,50
|
4650,00
|
2 790,00
|
4 472,50 - местный бюджет;
2 790,00 - привлеченные средства;
4 042,00 - бюджет автономного округа.
|
|
Задача 2. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения лидеров в сфере образования (ПНПО)
|
|
2.1.
|
Поддержка и стимулирование системы обучения и воспитания
|
ДО и МП
|
2011-2013
|
1130,00
|
0,00
|
110,00
|
510,00
|
510,00
|
местный бюджет
|
|
2.1.1
|
Организация и проведение
конкурса на призы главы города в номинации "Лучшее образовательное учреждение города Нефтеюганска"
|
ДО и МП
|
2012-2013
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
400,00
|
400,00
|
местный бюджет
|
|
2.1.3
|
Организация и проведение конкурса на призы главы города для родителей
обучающихся и воспитанников "Лучший родитель образовательного учреждения"
|
ДО и МП
|
2011-2013
|
240,00
|
0,00
|
80,00
|
80,00
|
80,00
|
местный бюджет
|
|
2.1.4
|
Церемония награждения победителей конкурса на
призы главы города в образовании
|
ДО и МП
|
2011-
2013
|
90,00
|
0,00
|
30,00
|
30,00
|
30,00
|
местный бюджет
|
|
2.2.
|
Поддержка лучших педагогов
|
ДО и МП
|
2011-2013
|
3237,00
|
0,00
|
929,00
|
1079,00
|
1229,00
|
местный бюджет
|
|
2.2.1
|
Организация и проведение конкурса на призы главы города в номинации "Лучший педагог образовательного учреждения"
|
ДО и МП
|
2012-2013
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
150,00
|
150,00
|
местный бюджет
|
|
2.2.2
|
Организация и проведение городского конкурса "Учитель года", "Воспитатель года", "Сердце отдаю детям", участие в региональном и всероссийском этапах конкурса
|
ДО и МП
|
2011-2013
|
2437,00
|
0,00
|
779,00
|
779,00
|
879,00
|
местный бюджет
|
|
2.2.3
|
Организация и проведение конкурса на призы главы города "Лучший руководитель образовательного учреждения"
|
ДО и МП
|
2011-2013
|
450,00
|
0,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
местный бюджет
|
|
2.2.4.
|
Организация и проведение городского конкурса "Педагогический дебют"
|
ДО и МП
|
2013
|
50,0
|
0
|
0
|
0
|
50,0
|
местный бюджет
|
|
2.3.
|
Выявление, стимулирование и поддержка талантливых, одарённых детей
|
ДО и МП
|
2011-2013
|
6 467,40
|
0,00
|
2538,40
|
1459,00
|
2470,00
|
5253,50 - местный бюджет;
1213,90- бюджет автономного округа
|
|
2.3.1
|
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, участие в региональном и Всероссийском этапах олимпиады, вручение подарков победителям и участникам олимпиад
|
ДО и МП
|
2011-2013
|
1679,4
|
0,00
|
629,40
|
450,00
|
600,00
|
1 500,00 - местный бюджет;
179,4 - бюджет автономного округа
|
|
2.3.2
|
Организация и проведение научной сессии старшеклассников
|
ДО и МП
|
2011-2013
|
150,00
|
0,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
местный бюджет
|
|
2.3.3
|
Организация и проведение конкурса на призы главы города в номинации "Лучший учащийся образовательного учреждения города Нефтеюганска"
|
ДО и МП
|
2011-2013
|
342,00
|
0,00
|
114,00
|
114,00
|
114,00
|
местный бюджет
|
|
2.3.4
|
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской научно-практической конференции молодых исследователей "Шаг в будущее", участие во Всероссийском этапе конференции, во
Всероссийской олимпиаде научно-исследовательских проектов "Созвездие"
|
ДО и МП
|
2011-2013
|
533,29
|
0,00
|
193,29
|
170,00
|
170,00
|
480,50 - местный бюджет;
52,79 - бюджет автономного округа
|
|
2.3.5
|
Организация и проведение городского смотра-конкурса "Безопасное колесо"
|
ДО и МП
|
2011-2013
|
90,00
|
0,00
|
30,00
|
30,00
|
30,00
|
местный бюджет
|
|
2.3.6
|
Организация и проведение фестиваля "Созвездие юных талантов Нефтеюганска"
|
ДО и МП
|
2011-2013
|
360,00
|
0,00
|
120,00
|
120,00
|
120,00
|
местный бюджет
|
|
2.3.7
|
Организация и проведение молодёжного форума "Инициатива молодых-будущее России"
|
ДО и МП
|
2011-2013
|
80,00
|
0,00
|
40,00
|
20,00
|
20,00
|
местный бюджет
|
|
2.3.8
|
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской акции "Я-гражданин России"
|
ДО и МП
|
2011-2013
|
120,00
|
0,00
|
20,00
|
50,00
|
50,00
|
местный бюджет
|
|
2.3.9
|
Вручение премий главы города выпускникам, окончившим школу с золотой и серебряной медалью
|
ДО и МП
|
2011-2013
|
1322,00
|
0,00
|
922,00
|
200,00
|
200,00
|
600,00 - местный бюджет;
722,00 - бюджет автономного округа
|
|
2.3.10
|
Организация и проведение мероприятия "Городской бал выпускников"
|
ДО и МП
|
711,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
711,00
|
местный бюджет
|
|
2.3.11
|
Участие в муниципальном и региональном этапах Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры"
|
ДО и МП
|
2011-2013
|
530,00
|
0,00
|
80,00
|
150,00
|
300,00
|
местный бюджет
|
|
2.3.12
|
Участие в муниципальном и региональном этапах соревнования "Школа безопасности"
|
ДО и МП
|
2012
|
210,00
|
0,00
|
0,00
|
105,00
|
105,00
|
местный бюджет
|
|
2.3.13
|
Приобретение формы для участия в ежегодном окружном кадетском сборе "Равнение на победу"
|
ДО и МП
|
2011
|
80,00
|
0,00
|
80,00
|
00,00
|
00,00
|
местный бюджет
|
|
2.3.14
|
Премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры победителям
региональных и Всероссийских олимпиад
|
ДО и МП
|
2011
|
11,30
|
0,00
|
11,30
|
0,00
|
0,00
|
бюджет автономного округа
|
|
2.3.15
|
Участие в ежегодном Сборе воспитанников кадетских корпусов и школ из регионов Российской Федерации
|
ДО и МП
|
2011
|
191,50
|
0,00
|
191,50
|
0,00
|
0,00
|
бюджет автономного округа
|
|
2.3.16
|
Участие делегации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Международном фестивале "Казачья станица Москва"
|
ДО и МП
|
2011
|
56,91
|
0,00
|
56,91
|
0,00
|
0,00
|
бюджет автономного округа
|
|
|
Итого по задаче 2
|
|
|
10834,40
|
0,00
|
3577,40
|
3 048,00
|
4209,00
|
9620,50 - местный бюджет;
1213,90 - бюджет автономного округа
|
|
Задача 3. Развитие качества и содержания технологий образования
|
|
3.1
|
Поддержка городских инновационных площадок для апробации новых образовательных моделей, технологий, программ
|
ДО и МП
|
2011
|
600,00
|
0,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет автономного округа
|
|
|
Итого по задаче 3
|
|
|
600,00
|
0,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Задача 4. Развитие муниципальной оценки качества образования, включая оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта и учёт динамики достижений каждого учащегося
|
|
4.1
|
Развитие системы оценки качества образования
|
ДО и МП
|
2011-2013
|
1996,50
|
0,00
|
1176,50
|
410,00
|
410,00
|
1 259,50-местный бюджет, 737,00-бюджет автономного округа
|
|
4.1.1
|
Организационно - методическое сопровождение.
Проведение совещаний, конференций по обеспечению деятельности образовательных учреждений в условиях внедрения ФГОС
|
ДО и МП
|
2011-2013
|
989,50
|
0,00
|
349,50
|
320,00
|
320,00
|
местный бюджет
|
|
4.1.2
|
Информационное сопровождение: изготовление буклетов
|
ДО и МП
|
2011-2013
|
270,00
|
0,00
|
90,00
|
90,00
|
90,00
|
местный бюджет
|
|
4.1.3
|
Независимая итоговая аттестация выпускников основной и средней школы
|
ДО и МП
|
20112011
|
84,00
|
0,00
|
84,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет автономного округа
|
|
4.1.4
|
Развитие муниципального межшкольного методического центра, главная задача которого - методическое сопровождение и поддержка педагогов и
команд образовательных учреждений с целью повышения качества предоставления образовательных услуг
|
ДО и МП
|
2011
|
653,00
|
0,00
|
653,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет автономного округа
|
|
|
Итого по задаче 4
|
|
|
1996,50
|
0,00
|
1 176,50
|
410,00
|
410,00
|
1259,50 - местный бюджет;
737,00 - бюджет автономного округа
|
|
|
Итого по подпрограмме I
|
|
|
24735,40
|
0,00
|
9 218,40
|
8 108,00
|
7 409,00
|
15 352,5-местный бюджет, 2 790,00 - привлеченные средства 6 592,9- бюджет автономного округа
|
|
Подпрограмма II "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"
|
|
Задача 1. Обеспечение комплексной безопасности и повышение энергоэффективности зданий учреждений образования
|
|
1
|
Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений
|
|
2010-2013
|
581 968,28
|
163 390,
00
|
73 495,00
|
170 123,00
|
174 960,28
|
190 309,5 - местный бюджет, 187 725,28- привлеченные средства, внебюджетные источники
203 933,50- бюджет автономного округа
|
|
1.1
|
Проведение капитальных ремонтов зданий:
|
ДГС
ДО и МП
|
2010-2013
2010
|
365 712,05
2 812,5
|
95 488,00
2 812,5
|
43 166,65
|
95 000,00
|
132 057,40
|
75 622,00- местный бюджет;
112 032,65 - бюджет автономного округа;
178 057,40- привлеченные средства.
2 812,5- бюджет автономного округа
|
|
|
Итого по п.п. 1.1
|
|
|
368 524,55
|
98 300,5
|
43 166,65
|
95 000,00
|
132 057,40
|
75 622,00 - местный бюджет;
114 845,15 - бюджет автономного округа,
178 057,40- привлеченные средства.
|
|
1.2
|
Укрепление антитеррористической безопасности образовательных учреждений
|
ДО и МП
|
2011-2012
|
11 353,13
|
0,00
|
2000,00
|
9 353,13
|
0,00
|
2 000,00 - местный бюджет;
9 353,13 - бюджет автономного округа
|
|
|
|
ДГС
|
2010
|
3 162,20
|
3 162,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3 162,20- бюджет автономного округа
|
|
|
Итого по п.п. 1.2
|
|
2010-2012
|
14 515,33
|
3 162,20
|
2 000,00
|
9 353,13
|
0,00
|
2 000,00 - местный бюджет;
12 515,33 - бюджет автономного округа
|
|
1.3
|
Устранение нарушений норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности
|
ДО и МП
ДЖКХ
ДГС
|
2010-2012
2011-2012
2013
|
83 865,06
14 733,79
19 200,
00
|
21065,10
0,00
0,00
|
1 735,09
220,91
0,00
|
59 924,87
3 200,00
0,00
|
1140,00
11 312,88
19 200,00
|
23 536,71- местный бюджет, 6 515,00 - внебюджетные средства; 1 140,00 - привлеченные средства.
52 673,35 - бюджет автономного округа
10 720,91местный бюджет, 3200,00 - бюджет автономного округа, 812,88- привлеченные средства.
18 000 ,00- местный бюджет,
1 200,00 - привлеченные средства.
|
|
|
Итого по п.п. 1.3
|
|
|
117 798,85
|
21065,10
|
1 956,00
|
63 124,87
|
31652,88
|
52 257,62- местный бюджет,
6 515,00 - внебюджетные средства; 3152,88 - привлеченные средства
55 873,35 - бюджет автономного округа
|
|
1.4
|
Текущий ремонт
|
ДО и МП
|
2011
|
2 858,75
|
0,00
|
2 858,75
|
0,00
|
0,00
|
2 357,75 - местный бюджет;
501,00 - бюджет автономного округа
|
|
1.5
|
Приобретение технологического оборудования пищеблоков, станков для мастерских, их деталей и принадлежностей, мебели для кабинетов технологии
|
ДО и МП
|
2011
|
6 447,17
|
0,00
|
6 447,17
|
0,00
|
0,00
|
бюджет автономного округа
|
|
1.6
|
Совершенствование организации питания
|
ДО и МП
|
2012
|
1 690,00
|
0,00
|
0,00
|
1 690,00
|
0,00
|
845- местный бюджет;845- бюджет автономного округа
|
|
1.7
|
Приобретение оборудования для школьных столовых (в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования ХМАО - Югры)
|
ДО и МП
|
2012
|
955,00
|
0,00
|
0,00
|
955,00
|
0,00
|
48,00-местный бюджет; 907,00 - бюджет
автономного округа
|
|
1.8
|
Проведение мероприятий по благоустройству территории
|
ДЖКХ
|
2010-2011
|
49 527,73
|
21 901,3
|
16 376,43
|
0,00
|
11 250,00
|
49 527,73- местный бюджет
|
|
|
|
ДГС
|
2010
|
8 699,50
|
8 699,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4 999,50- бюджет автономного округа, 3 700,00 -местный бюджет
|
|
|
Итого по п.п. 1.8
|
|
|
58 227,23
|
30 600,80
|
16 376,43
|
0,00
|
11 250,00
|
53 227,73 - местный бюджет;
4 999,50 - бюджет автономного округа
|
|
1.9
|
Укрепление пожарной безопасности
|
ДО и МП
|
2010-2011
|
10 951,40
|
10 261,40
|
690,00
|
0,00
|
0,00
|
7 000,00-местный бюджет;3 951,40 - бюджет автономного округа
|
|
|
Итого по подпрограмме II
|
|
2010-2013
|
581 968,28
|
163 390,00
|
73 495,00
|
170 123,00
|
174 960,28
|
190 309,5 - местный бюджет, 187 725,28- привлеченные средства, внебюджетные источники
203 933,50- бюджет автономного округа
|
|
|
Всего по программе
|
|
|
606 703,68
|
163 390,00
|
82 713,40
|
178 231,00
|
182 369,28
|
|
|
|
Итого по ГРБС
|
ДО и МП
|
|
145 668,41
|
34 139,00
|
22 949,41
|
80 031,00
|
8 549,00
|
|
|
|
Итого по ГРБС
|
ДГС
|
|
396 773,75
|
107 349,70
|
43 166,65
|
95 000,0
|
151257,40
|
|
|
|
Итого по ГРБС
|
ДЖКХ
|
|
64 261,52
|
21 901,30
|
16 597,34
|
3 200,0
|
22 562,88
|
|
