Приложение N 1. Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности долгосрочной целевой программы

Приложение N 1
к Программе

Оценка экономической,
бюджетной и социальной эффективности долгосрочной целевой программы

N п/п	Наименование целевых показателей (ед. измерения)	Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение результата	Фактическое значение целевого показателя на момент разработки Программы	Значения целевого показателя			Значение целевого показателя по окончании действия Программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
								Общие затраты по соответствующим мероприятиям	бюджетные затраты
				2013 г.	2014 г.	2015 г.			общие бюджетные затраты	затраты бюджета города
1.	Увеличение количества подписчиков газеты "Самарово-Ханты-Мансийск" (чел.)	1. Приобретение программного обеспечения. 2. Модернизация Интернет-портала ГИЦ. 3. Создание на базе МБУ ГИЦ отдела спецпроектов для кадрового обеспечения перехода на 2-разовый выход газеты. 4. Создание в газете "Самарово - Ханты-Мансийск" отдельной вкладки для опубликования официальных документов.	6 000	6900	7020	7200	7200	20750	20750	20750
2.	Увеличение количества выпусков газет (номеров газет в год)		55	77	93	110	110
3.	Рост общего количества газетных полос в течение года (стр. формата А3)		1664	2329	2828	3328	3328
4.	Увеличение количества полос, содержащих официальные документы и материалы о деятельности органов власти города (стр. формата А3)		578	809	982	1156	1156
5.	Увеличение количества журналистских материалов в год (шт.)		616	862	1047	1232	1232
6.	Увеличение количества рекламных (коммерческих) полос в год (стр. формата А3)		112	156	190	224	224
7.	Количество работников электронных средств массовой информации, принявших участие в обучении (чел.)	5. Организация мастер-классов и семинаров для специалистов отрасли. 6. Организация повышения квалификации журналистов и специалистов в сфере СМИ	5	7	8	10	25	2400	2400	2400
8.	Количество работников печатных средств массовой информации, принявших участие в обучении в течение года (чел.)		4	5	7	8	20
9.	Количество проведенных профессиональных семинаров и конференц.в год (шт.)		0	3	3	3	9
10.	Количество социально значимых информационных проектов, реализуемых на средства грантов в год (шт.)	7. Грантовая поддержка журналистских коллективов. 8. Проведение профессиональных конкурсов журналистского мастерства, фотоконкурсов, а также профессиональных конкурсов среди иных работников СМИ	0	15	15	15	45	4 800	4800	4800
11.	Количество проведенных конкурсов журналистского мастерства в год (шт.)		1	3	3	3	9	4 200	4200	4200
12.	Количество проведенных медиаметрических исследований в год (шт.)	9. Организация и проведение медиаметрических и социологических исследований	0	1	1	1	3	1 050	1 050	1050
13.	Количество проведенных социологических исследований в год (шт.)		1	2	2	2	6	1 800	1 800	1800
14.	Количество информационных сообщений в печатных СМИ в год (стр. формата А3)	10. Информацион-ное обслуживание деятельности органов власти города Ханты-Мансийска в федеральных, региональных, городских СМИ, в Интернет. 11. Организация комплекса мероприятий по проведению пресс-конференций	40	80	120	160	360	4 400	4400	4400
15.	Количество информационных сообщений в электронных СМИ в год (шт.)		0	40	50	60	150	1 900	1 900	1900
16.	Количество информационных сообщений на радио в год (шт.)		29	40	60	80	180	1 300	1 300	1300
17.	Количество информационных сообщений в Интернет в год (шт.)		0	30	60	90	180	1 150	1 150	1150
18.	Количество фотоматериалов в год (объем фотоархива) (шт.)		300	450	580	690	1720	1 450	1 450	1450
19.	Количество имиджевых, информационно-просветительских проектов: сувенирных, полиграфических, рекламно-информационных в год в год (шт.)	12. Разработка, изготовление и размещение имиджевой и социальной информации на внешних носителях, расположенных на улицах города. 12.1. Ежегодное обновление городской Доски почета. 12.2. Разработка, изготовление и размещение социальной информации на баннерах. 12.3. Ежегодное обновление лайт-боксов. 13. Разработка и изготовление имиджевой продукции: полиграфической, сувенирной, информационно-презентационной. 14. Организация презентаций, экспозиций	10	50	70	85	205	23660	23660	23660
20.	Количество презентаций, экспозиций в год (шт.)		0	1	1	1	3	350	350	350
21.	Количество промо-клипов о Ханты-Мансийске (шт.)		0	2	2	2	6	650	650	650
22.	Количество социальных информационно-просветительских проектов (шт.)	15. Разработка и изготовление буклетов и брошюр, направленных на разъяснение социальных льгот, окружных и городских программ и иной информации, наиболее востребованной населением	3	15	17	21	53	2350	2350	2350
23.	Количество пресс-релизов (информаций в год) (шт.)	16. Материально-техническое обеспечение работы управления общественных связей. 17. Продвижение официального портала города Ханты-Мансийска (в том числе рекламная кампания), а также сайта структуры Администрации города, отвечающей за реализацию городской информационной политики	750	975	1125	1500	3600	1330	1330	1330
24.	Количество подготовленных ответов гражданам в Интернет в год (шт.)		400	500	650	800	1950
Итого по Программе:								73 540	73 540	73 540