Приложение 1. Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности долгосрочной целевой программы

Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
"Развитие внутреннего и въездного туризма
в городе Ханты-Мансийске на 2013-2015 годы"

Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности долгосрочной целевой программы

N п/п	Наименование целевых показателей (ед. измерения)	Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение результата	Фактическое значение целевого показателя на момент разработки Программы	Значение целевого показателя			Значение целевого показателя по окончании действия Программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				2013 год	2014 год	2015 год		Общие затраты по соответствующим мероприятиям	Бюджетные затраты
									общие бюджетные затраты	затраты бюджета города
1.	Тираж рекламно-информационной продукции, направленной на популяризацию туристских продуктов (буклеты, брошюры, путеводители), штук в год	Пункт 5 перечня программных мероприятий *	0	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
2.	Количество реализуемых с помощью средств (грантов) города Ханты-Мансийска проектов и программ в сфере внутреннего и въездного туризма, единиц	Пункты 13, 14 перечня программных мероприятий *	0	2	2	2	2	10 000	10 000	10 000
3.	Количество туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ, действующих на территории города Ханты-Мансийска, единиц	Пункт 19 перечня программных мероприятий *	30	34	39	44	44	0	0	0
4.	Количество участников городских мероприятий в сфере спортивного и культурно-познавательного туризма, человек	Пункты 15, 16, 23 перечня программных мероприятий *	850	1 000	1 150	1 275	1 275	2 400	2 400	2 400
5.	Количество людей, ежегодно посещающих город Ханты-Мансийск, тыс. человек	Пункты 2 - 4, 6, 7 - 12, 17 - 21, 24 - 27 перечня программных мероприятий *	90,1	100	110	120	120	11 250	11 250	11 250
Всего:								25 650	25 650	25 650

* Приложение 2 к долгосрочной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2013 - 2015 годы"