Приложение

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Дополнительное образование в спортивных школах
города Нижневартовска на 2013-2015 годы"

Таблица 1

Показатели,
характеризующие текущее состояние предоставления дополнительного
образования в спортивных школах, подведомственных управлению
по физической культуре и спорту администрации города

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный год			Текущий 2012 год
			2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7
1. Количественные показатели
1.1.	Число обучающихся в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы)	чел.	12 138	12 859	15 403	15 535
1.2.	Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов	кол-во мероприятий	307	335	421	403
2. Показатели качества
2.1.	Число обучающихся в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы), выполнивших спортивные разряды, в том числе:	чел.
	мастеров спорта России		6	8	8	12
	кандидатов в мастера спорта		89	80	90	95
	спортсменов первого разряда		159	70	138	140
2.2.	Число тренеров-преподавателей, работающих в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы), имеющих высшее физкультурное образование	чел.	140	141	146	151
2.3.	Количество участников в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов	чел.	2 065	1 685	2 032	2 214
2.4.	Количество медалей, завоеванных спортсменами на чемпионатах и первенствах Уральского федерального округа, отборочных соревнованиях к чемпионатам и первенствам России, Европы и Мира	шт.	415	415	558	410
3. Объем расходов на реализацию мероприятий Программы
3.1.	Совокупный объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	279 030,8	365 575	498 111,4	544 931,22
3.1.1.	За счет бюджетных ассигнований, в том числе:	тыс. руб.	255 552,5	338 673	459 530,4	505 501,22
	бюджет города		255 552,5	338 673	459 530,4	505 501,22
	бюджет автономного округа		-	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-
3.1.2.	За счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	23 478,3	26 902	34 928	37 430
3.2.	Объем расходов на одного занимающегося	руб.	22 988,2	28 429,5	32 338,6	35 145,52

Таблица 2

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетные значения показателей			Промежуточные значения показателей						Конечные показатели
			отчетный 2010 год	отчетный 2011 год	текущий 2012 год	очередной 2013 год, в том числе:				плановый период - 2014 год	плановый период - 2015 год
						I квартал	первое полугодие	9 месяцев	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Число обучающихся в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы)	чел.	12 859	15 403	15 535	15 300	15 300	15 500	15 589	15 734	16 034	16 034
2.	Число обучающихся в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы), выполнивших спортивные разряды, в том числе:	чел.
	мастеров спорта России		8	8	12	3	6	8	11	13	15	15
	кандидатов в мастера спорта		80	90	95	20	40	70	100	110	115	115
	спортсменов первого разряда		70	138	140	50	80	120	150	160	170	170
3.	Число тренеров-преподавателей, работающих в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы), имеющих высшее физкультурное образование	чел.	141	146	151	151	151	156	156	156	160	164
4.	Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов	кол-во мероприятий	335	421	403	130	260	311	431	443	445	445
5.	Количество участников в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов	чел.	1 685	2 032	2 214	620	1 330	1 780	2 247	2 300	2 348	2 348
6.	Количество медалей, завоеванных спортсменами на чемпионатах и первенствах Уральского федерального округа, отборочных соревнованиях к чемпионатам и первенствам России, Европы и Мира	шт.	415	558	410	по итогам проведенных мероприятий и соревнований				580	590	590

Таблица 3

Обоснование задачи по достижению цели Программы

Краткое обоснование соответствия задачи программной цели	Описание проблем, на решение которых направлена задача
Задача. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом наибольшего числа детей и подростков; развитие детско-юношеского спорта, формирование спортивного резерва
Выполнение задачи приведет к увеличению обучающихся в спортивных школах города Нижневартовска	разработка и внедрение научного метода отбора детей в спортивно-оздоровительные группы, подготовка занимающихся с последующим перераспределением их в группы по видам спорта, увеличение количества занимающихся в группах начальной подготовки, группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, учебно-тренировочных группах и увеличение числа спортсменов-разрядников: кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта России, мастеров спорта Международного класса, заслуженных мастеров спорта России

Таблица 4

Мероприятия, направленные на решение задачи Программы

N п/п	Мероприятия, направленные на решение задачи	Объем расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
		очередной 2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5
Задача. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом наибольшего числа детей и подростков; развитие детско-юношеского спорта, формирование спортивного резерва
1.	Мероприятия для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях различного уровня	7 830	7 830	6 030
	Итого	7 830	7 830	6 030

Таблица 5

Объем расходов, необходимых для реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2012 год (оценка)	Очередной финансовый 2013 год	Плановый период
					2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	511 943,05	547 690,71	566 710,11	593 674,75
1.1.	За счет бюджетных ассигнований, в том числе:	тыс. руб.	474 513,05	504 755,71	523 758,11	549 482,75
	бюджет города		474 513,05	504 755,71	523 758,11	549 482,75
	бюджет автономного округа		-	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-
1.2.	За счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	37 430	42 935	42 952	44 192
2.	Объем расходов на одного занимающегося	руб.	33 017	35 133	36 018,18	37 025,99

Таблица 6

Мониторинг реализации Программы

N п/п	Целевые показатели реализации Программы	Источник получения информации о показателе	Контрольные даты получения информации о показателе	Методы сбора и обработки информации	Сроки представления промежуточных и годовых отчетов о фактических значениях показателей в департамент финансов администрации города
1.	Число обучающихся в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы)	документы: - документ статистической отчетности по форме N 1-ФК; - документ статистической отчетности по форме N 5-ФК; - отчеты подведомственных учреждений	ежеквартально - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - в сводном отчете суммируются квартальные показатели спортивных школ, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы); метод обработки - статистический	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
2.	Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов	документы: - документ статистической отчетности по форме N 1-ФК; - документ статистической отчетности по форме N 5-ФК; - отчеты подведомственных учреждений	ежеквартально - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - в сводном отчете суммируются квартальные показатели спортивных школ, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы); метод обработки - статистический	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
3.	Число обучающихся в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы), выполнивших спортивные разряды, в том числе: мастеров спорта России, кандидатов в мастера спорта, спортсменов первого разряда	документы: - документ статистической отчетности по форме N 1-ФК; - документ статистической отчетности по форме N 5-ФК; - отчеты подведомственных учреждений	ежеквартально - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - в сводном отчете суммируются квартальные показатели спортивных школ, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы); метод обработки - статистический	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
4.	Число тренеров-преподавателей, работающих в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы), имеющих высшее физкультурное образование	документы: - документ статистической отчетности по форме N 1-ФК; - документ статистической отчетности по форме N 5-ФК; - отчеты подведомственных учреждений	ежеквартально - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - в сводном отчете суммируются квартальные показатели спортивных школ, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы); метод обработки - статистический	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
5.	Количество участников в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов	документы: - документ статистической отчетности по форме N 1-ФК; - документ статистической отчетности по форме N 5-ФК; - отчеты подведомственных учреждений	ежеквартально - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - в сводном отчете суммируются квартальные показатели спортивных школ, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы); метод обработки - статистический	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
6.	Количество медалей, завоеванных спортсменами на чемпионатах и первенствах Уральского федерального округа, отборочных соревнованиях к чемпионатам и первенствам России, Европы и Мира	документы: - документ статистической отчетности по форме N 1-ФК; - документ статистической отчетности по форме N 5-ФК; - отчеты подведомственных учреждений	ежеквартально - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - в сводном отчете суммируются квартальные показатели спортивных школ, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы); метод обработки - статистический	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом