|
N
п/п
|
Мероприятия муниципальной программ
|
Исполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.)
|
|
Всего
|
в том числе
|
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Цель: Создание условий для повышения надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, уровня комфортности проживания и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
|
|
Подпрограмма I: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
|
|
Задача 1: Модернизация и поддержание функционирования объектов коммунального комплекса
|
|
1.1
|
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса
|
департамент градостроительства
|
бюджет автономного округа
|
935 225,0
|
524 093,0
|
411 132,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
49 223,0
|
27 584,0
|
21 639,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого:
|
984 448,0
|
551 677,0
|
432 771,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.2
|
Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
|
департамент градостроительства
|
бюджет автономного округа
|
6 299,8
|
2 031,5
|
2 207,8
|
2 060,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
331,5
|
106,9
|
116,2
|
108,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Итого:
|
6 631,3
|
2 138,4
|
2 324,0
|
2 168,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по задаче 1
|
|
|
991 079,3
|
553 815,4
|
435 095,0
|
2 168,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Задача 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов
|
|
1.3
|
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
70 622,5
|
9 356,6
|
9 804,4
|
10 292,3
|
10 292,3
|
10 292,3
|
10 292,3
|
10 292,3
|
|
1.4
|
Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заёмным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.5
|
Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
2 385,5
|
687,0
|
790,0
|
908,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по задаче 2
|
|
|
73 008,0
|
10 043,6
|
10 594,4
|
11 200,8
|
10 292,3
|
10 292,3
|
10 292,3
|
10 292,3
|
|
|
Итого по подпрограмме I:
|
|
|
1 064 087,3
|
563 859,0
|
445 689,4
|
13 369,7
|
10 292,3
|
10 292,3
|
10 292,3
|
10 292,3
|
|
|
бюджет автономного округа
|
943 910,3
|
526 811,5
|
414 129,8
|
2 969,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
местный бюджет
|
120 177,0
|
37 047,5
|
31 559,6
|
10 400,7
|
10 292,3
|
10 292,3
|
10 292,3
|
10 292,3
|
|
Подпрограмма II: Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг
|
|
Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности
|
|
2.1
|
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства собственников
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого:
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2
|
Мероприятия по благоустройству домовых территорий
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
5 439,8
|
1 450,8
|
2 243,6
|
1 745,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
604,5
|
161,2
|
249,3
|
194,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого:
|
6 044,3
|
1 612,0
|
2 492,9
|
1 939,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3
|
Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
205 546,9
|
29 883,5
|
31 001,9
|
28 932,3
|
28 932,3
|
28 932,3
|
28 932,3
|
28 932,3
|
|
|
Итого по задаче 1
|
|
|
211 591,2
|
31 495,5
|
33 494,8
|
30 871,7
|
28 932,3
|
28 932,3
|
28 932,3
|
28 932,3
|
|
Задача 2: Создание условий для переселения из непригодных для проживания жилых помещений
|
|
2.4
|
Мероприятия по переселению из непригодных для проживания жилых помещений
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
25 417,0
|
3 631,0
|
3 631,0
|
3 631,0
|
3 631,0
|
3 631,0
|
3 631,0
|
3 631,0
|
|
|
Итого по задаче 2:
|
|
|
25 417,0
|
3 631,0
|
3 631,0
|
3 631,0
|
3 631,0
|
3 631,0
|
3 631,0
|
3 631,0
|
|
|
Итого по подпрограмме II:
|
|
|
237 008,2
|
35 126,5
|
37 125,8
|
34 502,7
|
32 563,3
|
32 563,3
|
32 563,3
|
32 563,3
|
|
|
бюджет автономного округа
|
5 439,8
|
1 450,8
|
2 243,6
|
1 745,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
местный бюджет
|
231 568,4
|
33 675,7
|
34 882,2
|
32 757,3
|
32 563,3
|
32 563,3
|
32 563,3
|
32 563,3
|
|
|
средства собственников
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма III: Повышение энергоэффективности в отраслях экономики
|
|
Задача 1: Повышение качества жизни населения за счёт обеспечения рационального использования энергетических ресурсов в экономике и социальной сфере города
|
|
3.1
|
Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск"
|
администрация города Нефтеюганска
|
местный бюджет
|
4 500,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
|
департамент образования и молодёжной политики
|
29 403,7
|
3 050,0
|
2 050,0
|
2050,0
|
5 500,0
|
5 500,0
|
5 500,0
|
5 753,7
|
|
комитет физической культуры и спорта
|
10 500,0
|
700,0
|
700,0
|
700,0
|
2 100,0
|
2 100,0
|
2 100,0
|
2 100,0
|
|
комитет культуры
|
6 000,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
1 200,0
|
1 200,0
|
1 200,0
|
1 200,0
|
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
1 500,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
|
|
Итого:
|
51 903,7
|
4 550,0
|
3 550,0
|
3 550,0
|
10 000,0
|
10 000,0
|
10 000,0
|
10 253,7
|
|
3.2
|
Энергосбережение в жилищном секторе
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
22 922,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 730,0
|
5 730,0
|
5 730,0
|
5 732,0
|
|
|
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
42 641,2
|
1 300,0
|
0,0
|
0,0
|
10 335,3
|
10 335,3
|
10 335,3
|
10 335,3
|
|
|
|
|
|
|
управляющие организации
|
собственные средства
|
145 408,9
|
19 772,7
|
20 900,0
|
20 900,0
|
20 900,0
|
20 900,0
|
20 900,0
|
21 136,2
|
|
|
Итого:
|
210 972,1
|
21 072,7
|
20 900,0
|
20 900,0
|
36 965,3
|
36 965,3
|
36 965,3
|
37 203,5
|
|
3.3
|
Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения
|
ресурсоснабжающие организации
|
собственные средства
|
186 899,1
|
47 407,2
|
23 240,0
|
23 240,0
|
23 240,0
|
23 240,0
|
23 240,0
|
23 291,9
|
|
3.4
|
Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
69 950,7
|
1 000,0
|
3 300,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
57 650,7
|
|
3.5
|
Энергосбережение на транспорте
|
Специализированные организации
|
собственные средства
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.6
|
Система управления и мониторинга энергоэффективностью. Нормативное правовое обеспечение
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.7
|
Пропаганда энергосбережения
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
600,0
|
|
местный бюджет
|
16 900,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
16 000,0
|
|
Итого:
|
17 500,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
16 600,0
|
|
|
Итого по подпрограмме III:
|
|
|
538 225,6
|
75 179,9
|
51 140,0
|
49 840,0
|
72 355,3
|
72 355,3
|
72 355,3
|
144 999,8
|
|
|
бюджет автономного округа
|
23 522,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 730,0
|
5 730,0
|
5 730,0
|
6 332,0
|
|
|
местный бюджет
|
181 395,6
|
7 000,0
|
7 000,0
|
5 700,0
|
22 485,3
|
22 485,3
|
22 485,3
|
94 239,7
|
|
|
собственные средства
|
333 308,0
|
68 179,9
|
44 140,0
|
44 140,0
|
44 140,0
|
44 140,0
|
44 140,0
|
44 428,1
|
|
Подпрограмма IV: Повышение уровня благоустроенности города
|
|
Задача 1: Создание условий для улучшения санитарного состояния городских территорий
|
|
4.1
|
Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
699 224,4
|
92 482,2
|
97 090,7
|
101 930,3
|
101 930,3
|
101 930,3
|
101 930,3
|
101 930,3
|
|
Итого:
|
699 224,4
|
92 482,2
|
97 090,7
|
101 930,3
|
101 930,3
|
101 930,3
|
101 930,3
|
101 930,3
|
|
|
Итого по задаче 1
|
|
|
699 224,4
|
92 482,2
|
97 090,7
|
101 930,3
|
101 930,3
|
101 930,3
|
101 930,3
|
101 930,3
|
|
Задача 2: Улучшение эстетического облика города
|
|
4.2
|
Мероприятия по благоустройству и озеленению города
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
389 842,5
|
50 144,4
|
53 921,1
|
57 155,4
|
57 155,4
|
57 155,4
|
57 155,4
|
57 155,4
|
|
Итого:
|
389 842,5
|
50 144,4
|
53 921,1
|
57 155,4
|
57 155,4
|
57 155,4
|
57 155,4
|
57 155,4
|
|
|
Итого по задаче 2
|
|
|
389 842,5
|
50 144,4
|
53 921,1
|
57 155,4
|
57 155,4
|
57 155,4
|
57 155,4
|
57 155,4
|
|
|
Итого по подпрограмме IV:
|
|
|
1 089 066,9
|
142 626,6
|
151 011,8
|
159 085,7
|
159 085,7
|
159 085,7
|
159 085,7
|
159 085,7
|
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
местный бюджет
|
1 089 066,9
|
142 626,6
|
151 011,8
|
159 085,7
|
159 085,7
|
159 085,7
|
159 085,7
|
159 085,7
|
|
Подпрограмма V:Обеспечение реализации муниципальной программы
|
|
Задача: Обеспечение достижения показателей муниципальной программы
|
|
5.1
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
388 362,1
|
55 115,2
|
55 267,9
|
55 595,8
|
55 595,8
|
55 595,8
|
55 595,8
|
55 595,8
|
|
5.2
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
734 230,3
|
99 437,4
|
101 546,4
|
106 649,3
|
106 649,3
|
106 649,3
|
106 649,3
|
106 649,3
|
|
5.3
|
Разработка (корректировка) схем, программ
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
8 272,9
|
0,0
|
8 272,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по подпрограмме V:
|
|
|
1 130 865,3
|
154 552,6
|
165 087,2
|
162 245,1
|
162 245,1
|
162 245,1
|
162 245,1
|
162 245,1
|
|
|
бюджет автономного округа
|
8 272,9
|
0,0
|
8 272,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
местный бюджет
|
1 122 592,4
|
154 552,6
|
156 814,3
|
162 245,1
|
162 245,1
|
162 245,1
|
162 245,1
|
162 245,1
|
|
|
Всего по муниципальной программе:
|
4 059 253,3
|
971 344,6
|
850 054,2
|
419 043,2
|
436 541,7
|
436 541,7
|
436 541,7
|
509 186,2
|
|
|
бюджет автономного округа
|
981 145,0
|
528 262,3
|
424 646,3
|
4 714,4
|
5 730,0
|
5 730,0
|
5 730,0
|
6 332,0
|
|
|
местный бюджет
|
2 744 800,3
|
374 902,4
|
381 267,9
|
370 188,8
|
386 671,7
|
386 671,7
|
386 671,7
|
458 426,1
|
|
|
средства собственников
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
собственные средства
|
333 308,0
|
68 179,9
|
44 140,0
|
44 140,0
|
44 140,0
|
44 140,0
|
44 140,0
|
44 428,1
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства:
|
2 684 462,3
|
344 899,3
|
367 369,2
|
369 284,3
|
382 701,7
|
382 701,7
|
382 701,7
|
454 804,4
|
|
|
департамент градостроительства:
|
991 079,3
|
553 815,4
|
435 095,0
|
2 168,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
бюджетные учреждения, в т.ч.:
|
50 403,7
|
4 450,0
|
3 450,0
|
3 450,0
|
9 700,0
|
9 700,0
|
9 700,0
|
9 953,7
|
|
|
администрация города Нефтеюганска
|
4 500,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
|
|
департамент образования и молодёжной политики
|
29 403,7
|
3 050,0
|
2 050,0
|
2050,0
|
5 500,0
|
5 500,0
|
5 500,0
|
5 753,7
|
|
|
комитет физической культуры и спорта
|
10 500,0
|
700,0
|
700,0
|
700,0
|
2 100,0
|
2 100,0
|
2 100,0
|
2 100,0
|
|
|
комитет культуры
|
6 000,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
1 200,0
|
1 200,0
|
1 200,0
|
1 200,0
|
